目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
渠县第二人民医院是集医疗、预防、康复等为一体的国家一级甲等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
机构情况：渠县第二人民医院部门包含渠县第二人民医院、丰乐分院、社区卫生服务中心、汇东分院、汇南分院、汇北分院。主要负责本辖区基本医疗、精神疾病诊疗、重型精神病人管理、疫情防控管理、基本公共卫生服务等工作。设有7个行政科室。为财政拨款预算单位。
人员情况：渠县第二人民医院设有内科、外科、妇产科等临床科室，以及手术室、护理部、放射科、功能科、中医科、药剂科、公卫科、医务科、医保办、财务科、办公室等医疗及行政科室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为5918.69万元。与2023年度相比，收、支总计各减少1337.47万元，下降18.43%。主要变动原因是财政拨款收入减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计5918.69万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2403.13万元，占40.60%；事业收入3515.56万元，占59.40%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计5918.69万元，其中：基本支出5124.23万元，占86.58%；项目支出794.46万元，占13.42%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收、支总计均为2403.13万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少990.89万元，下降29.20%。主要变动原因是人员经费减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2403.13万元，占本年支出合计的40.60%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少990.89万元，下降29.20%。主要变动原因是人员经费减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出2403.13万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出69.73万元，占2.90%；社会保障和就业支出46.63万元，占1.94%；卫生健康支出2286.77万元，占95.16%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算支出决算数为2403.13万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为69.73万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为13.38万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为33.25万元，完成预算100%。
4．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：支出决算为1492.31万元，完成预算100%。
5．卫生健康（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：支出决算为165.99万元，完成预算100%。
6．卫生健康（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：支出决算为602.40万元，完成预算100%。
7．卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为25.15万元，完成预算100%。
8．卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算为0.91万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1541.10万元，其中：
人员经费1471.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费69.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
2024年度，本单位无公务用车购置支出，未新购置任何车辆。截至2024年12月31日，单位实有公务用车7辆，均为用于医疗急救、公共卫生服务等业务的专用车辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
本单位为事业单位，未使用机关运行经费相关科目，机关运行经费安排为零。
2024年度，渠县第二人民医院政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县第二人民医院共有车辆7辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要用于120急救接送病人。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对村卫生室补助资金及基本公共卫生服务项目等12个项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2024年度渠县第二人民医院部门整体绩效自评报告、村卫生室补助资金及基本公共卫生服务项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，2024年度渠县第二人民医院部门整体绩效自评报告自评得分为99分。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5．使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．社会保障和就业（类）208（款）05（项）02事业单位离退休：指反映机关事业单位离退休人员的相关费用支出。
10．社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤：指反映机关事业单位实施死亡抚恤支出。
12．卫生健康支出（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。
13．卫生健康支出（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生机构的支出。
14．卫生健康支出（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。
15．卫生健康支出（类）210（款）04（项）09重大公共卫生服务专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。
16．卫生健康支出（类）210（款）04（项）10突发公共卫生事件应急处理：指反映应对突发公共卫生事件过程中所发生的费用支出。
17．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
20．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
21．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县第二人民医院
关于报送2024年度部门整体支出
绩效评价的报告
渠县财政局：
按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年7月1日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.机构组成
渠县第二人民医院部门包含渠县第二人民医院、丰乐分院、社区卫生服务中心、汇东分院、汇南分院、汇北分院。主要负责本辖区基本医疗、精神疾病诊疗、重型精神病人管理、疫情防控管理、基本公共卫生服务等工作。设立内科、外科、妇产科、精神科、手术室、辅助检查科室等，以及7个行政科室。
2.部门职能
基本医疗、重性精神病人的管理、基本公共卫生对村卫生室业务指导等工作。
3.人员概况
渠县第二人民医院、丰乐分院、社区卫生服务中心、汇东分院、汇南分院、汇北分院编制总人数308人，事业编制308人，退休人员223人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
渠县第二人民医院2024年年初预算收入4568.69万元、中期调整预算收入1350万元，调整后预算收入5918.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2403.13万元，占比40.60%；事业收入3515.56万元，占比59.40%；预算收入执行率达100%。
（二）部门财政资金支出情况。
渠县第二人民医院2024年年初预算支出4568.69万元、决算报表支出5918.69万元，其中：基本支出5124.23万元，占比86.58%；项目支出794.46万元，占比13.42%；预算支出执行率达100%。主要包括保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括基本支出和项目支出，2024年本单位基本支出5124.23万元（包括人员经费3716.66万元、日常公用经费1407.57万元），占比86.58%；项目支出794.46万元，占比13.42%。
（三）年末结转和结余情况
2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算总体绩效分析。
部门预算绩效自评满分100分，自评得分99分。
1.履职效能。（15分）
（1）预算编审履职效果（5分）
一是单位预算编制完整，齐全，收入来源编报齐全，编报数据准确。二是项目绩效目标编制完整合理；明确量化，覆盖率达到年度要求。
“预算编审履职效果”满分5分，自评得分5分。
（2）预算执行履职效果（5分）
一是2024年年初预算资金4568.69万元，预算完成率100%，二是2024年实际执行金额5918.69万元，执行调整预算完成率100%，年初预算不够准确，年中追加预算并及时支付。
“预算执行履职效果”满分5分，自评得分5分。
（3）预决算信息公开履职效果（5分）
一是我院已按规定内容和时限公开预决算信息；二是我院提供的基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。
“预决算信息公开履职效果”满分5分，自评得分5分。
2.预算管理。（25分）
（1）预算编制质量（8分）
按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费，公用经费，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
“预算编制质量”满分8分，自评得分7分。
（2）单位收入统筹（4分）
决算报表反映，渠县第二人民医院部门2024年自有收入年初预算数3027.59万元，自有收入预算执行数3515.56万元，自有收入预算执行数占年初预算数比为116.12%。
“单位收入统筹”满分4分，自评得分4分。
（3）支出执行进度（6分）
1-6月预算执行1147.17万元，执行率47.70%；1-12月预算执行2403.13万元，执行率100%。
“支出执行进度”满分6分，自评得分6分。
（4）预算年终结余（2分）
2024年渠县第二人民医院部门整体年末无结转结余。根据我院2024年部门决算报表，2024年年终预算注销金额0万元，结转金额0万元，预算年终结余率为0。
“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。
（5）严控一般性支出（5分）
2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出预算安排0万元，实际执行0万元。
“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。
3.财务管理。（10分）
（1）管理制度健全性（4分）
已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评估和内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。
“管理制度健全性”满分4分，自评得分4分。
（2）财务岗位设置（2分）
按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。
“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。
（3）资金使用合规性（4分）
严格按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政局的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。
4.资产管理（9分）
（1）人均资产变化率（3分）
我院2023年固定资产、无形资产净值合计1256.83万元，年末实有人数351人，人均资产3.58万元；我院2024年固定资产、无形资产净值合计1436.42万元，年末实有人数331人，人均资产4.33万元，人均资产变化率为20.95%。
“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。
（2）固定资产利用率（3分）
截至2024年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值7838249.24元，资产利用率100%。设备账面价值3973420.35元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值756655.74元，资产利用率100%。
“固定资产利用率”满分3分，自评得分3分。
（3）资产盘活率（3分）
截至2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。
“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。
5.采购管理（6分）
2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。
“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。
（2）采购执行率（3分）
渠县第二人民医院部门2024年政府采购总预算数53.89万元，当年政府采购实际支付总金额53.89万元，当年已完成采购项目节约金额53.89万元，执行率100%。
“采购执行率”满分3分，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额848.34万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策（12分）
（1）决策程序（4分）。部门预算项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。
“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。
（2）目标设置（4分）。绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排相匹配。
“目标设置”满分4分，自评得分4分。
（3）项目入库（4分）。所有项目均在规定时间内完成入库。
“项目入库”满分4分，自评得分4分。
2.项目执行（12分）
（1）执行同向（4分）。根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。
“执行同向”满分4分，自评得分4分。
（2）项目调整（4分）。根据现场评价情况，抽查项目中涉及预算调整的项目12个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。
“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。
（3）执行结果（4分）。根据渠县第二人民医院提供资料，部门预算项目12个，预算结余率小于10%项目12个，占项目总数100%。
“执行结果”指标满分4分，自评得分4分。
3.目标实现（11分）
（1）目标完成（4分）
部门预算12个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有12个，完成率100%。
“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。
（2）项目偏离（4分）
已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标12个，已完成预期指标值的数量指标12个，部门项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比100%。
“项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。
（3）实现效果（3分）
部门预算项目绩效目标效益指标12个，已完成预期指标值的12个，占比100%。
“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。
（三）重点领域绩效分析
本单位2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。
（四）结果应用情况
1.建立绩效评价激励与约束机制。根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。对于绩效评价结果优秀且绩效突出的，在安排该项目后续资金时给予优先保障；绩效评价结果为良好的，在安排该项目后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展；绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行；绩效评价结果为不合格的，及时提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。对项目单位绩效自评完成进度、完成质量以及组织开展等情况，在一定范围内对其评价结论予以通报，促使其自觉地、保质保量地完成项目的绩效自评工作。同时在本县门户网站公开财政支出绩效评价情况，使公众了解有关项目的实际绩效水平，接受社会公众监督。
2.信息公开情况
本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。
3.整改反馈情况
本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。
本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本单位按照《渠县财政局关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得99分。
（二）存在问题
从前述的渠县第二人民医院整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别绩效指标值与实际完成指标值相差较大，个别项目预算编制绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步规范。
（三）改进建议
1.科学严谨编制年度部门预算，细化部门预算内容，保证预算的精准性，通过预算执行合理调配资金，提高资金使用效益。
2.通过中期预算执行情况合理调配资金，增强预算执行的前瞻性和预见性。提高项目执行率，提高资金支付效率。
3.多开展相关业务工作的培训，通过开展相关业务工作的培训，提高财务人员的业务水平。
渠县第二人民医院2024年基本公共卫生服务
项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕9号文件精神，促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。保障重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。针对城乡居民存在的主要健康问题，减少辖区居民主要健康危险因素。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务，城乡居民直接受益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。申报2024年基本公共卫生服务专项经费129.33万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。
（三）预算安排及分配管理
中央、省级、县级财政共拨付基本公共卫生服务补助资金合计129.33万元，全部用于免费向城乡居民提供基本公共服务，开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保证重点地方病防治措施全面落实。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过基本公共卫生服务补助资金（卫生院）的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。
区域和具体绩效目标：数量指标：2型糖尿病患者管理人数=1378人，高血压患者管理人数=4259人，老年人中医药健康管理率≥79.82%，农村妇女“两癌”筛查目标任务完成率=100%，肺结核患者管理率=100%，卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率=100%，社区在册居家严重障碍患者健康管理率≥98.48%，3岁儿童系统管理率≥85%，0—6岁儿童健康管理率≥91.02%，儿童中医药健康管理率≥87.04%，65岁及以上失能老年人健康服务目标任务完成率≥98%，适龄儿童国家免疫计划疫苗接种率＞98%，孕产妇系统管理率≥95%；质量指标：65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率≥47.03%，居民规范化电子健康档案覆盖率≥76.52%，传染病和突发公共卫生事件报告率=100%，按照项目要求和技术规范实施（不出现明显的技术性错误），高血压患者基层规范管理服务率≥65.91%，2型糖尿病患者基层规范管理服务率≥61.57%；时效指标：按时报送项目年度总结报告（按方案要求报送）；社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距（较上年缩小）；可持续影响指标：基本公共卫生服务均等化水平（较上年提高）；服务对象满意度指标：基本公共卫生服务重点人群调查满意率≥98%。
该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额129.33万元，项目资金及时拨付，开展基本公共卫生服务人数68031人，基本公共卫生覆盖率100%，补助资金到位率100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本公共卫生服务补助资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本公共卫生服务权益，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。该项指标得6分
2.项目管理（17分）。
（1）制度办法（1分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕9号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得1分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额129.33万元，财政拨付资金129.33万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额129.33万元，单位实际到位金额129.33万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
针对渠二院的基本公共卫生服务补助资金专用指标绩效分析如下：
区域均衡性：在区域医疗资源分配中，积极承担周边乡镇及偏远居民的诊疗服务。
对象精准性：资金全部投向承担任务的乡镇卫生院、社区卫生服务中心及村卫生室，无错配。
（3）标准合理性：按服务人口、工作量及成本制定，与服务质量考核挂钩，兼顾需求与激励。
（4）群众满意度：基层群众认可度较高，满意度超85%，服务效率问题已着手改进。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及基本公共卫生服务改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施基本公共卫生服务全覆盖（6分）。
实施基本公共卫生服务覆盖率100%，服务人数68031人。该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
基本公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。专业人才不足。公卫专职人员少，服务能力偏低，工作经费紧张，仪器设备配备不足，工作开展较难。
六、改进建议
加大基本公共卫生服务宣传力度，增强群众对基本公共卫生服务政策的理解，发挥更大资金效益。开展业务培训，组织技能竞赛，提高公卫人员服务能力。
渠县第二人民医院2024年艾滋病防治项目市级补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕92号文件精神，进一步完善“政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，改善新发感染者和病人的生活质量，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。申报2024年艾滋病防治项目市级补助资金3万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，改善新发感染者和病人的生活质量。
（三）预算安排及分配管理
中央、省级、县级财政共拨付2024年艾滋病防治项目市级补助资金合计3万元，全部用于各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，改善新发感染者和病人的生活质量。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过艾滋病防治项目的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。
区域和具体绩效目标：数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率=100%；艾滋病新发感染检测完成率=100%；质量指标：艾滋病治疗覆盖率和成功率≥94%；艾滋病规范化随访干预比例=100%；时效指标：经费及时拨付率=100%；可持续影响指标：有效控制艾滋病疫情（艾滋病疫情处于低流行水平）；经济成本指标：重大传染病防控项目补助金=3万元。
该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额3万元，项目资金及时拨付，重大传染病防治覆盖率100%，补助资金到位率100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对艾滋病防治项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众重大传染病防治，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。该项指标得6分
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕92号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额3万元，财政拨付资金3万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额3万元，单位实际到位金额3万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是促进基本艾滋病防治项目，提升基层医疗机构服务能力，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
艾滋病防治项目属于民生保障类，绩效显著。在区域均衡性上，通过基层家庭医生签约等服务，覆盖辖区大部分群众，辖区内23349人次完成艾滋病主动检测。针对妇女等重点人群，开展精准防艾活动，保障对象精准性。严格执行免费抗病毒治疗、免费检测等政策，保证标准合理。收获群众广泛好评，群众满意度高。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及重大传染病防治等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施艾滋病防治项目全覆盖（6分）。
实施艾滋病防治覆盖率100%，该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
艾滋病防治项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院采购复印纸项目资金
（卫生院）专项经费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）、四川省成都市政府采购中心《四川省2024年度复印纸框架协议采购项目》文件精神，满足各科室用纸需求，提高业务效能、办公效益，申报2024年度自有资金采购复印纸3.68万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为提高业务效能，办公效益。
（三）预算安排及分配管理
医院自筹资金合计3.68万元，全部用于全院复印纸的采购。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过对复印纸的批量采购，满足了各科室用纸需求，提高业务、办公效益。
区域和具体绩效目标：数量指标：采购复印纸数量=211件，质量指标：采购的打印纸质量合格率≥98%，时效指标：采购复印纸完成时限≤2月，效益指标：使用复印纸满足工作需求，更好地完成医疗任务率≥97%，满意度指标：服务对象满意度≥98%；成本指标：采购价值=36787元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自筹资金安排3.68万元，满足了科室用纸需求，提高业务、办公效益。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对采购复印纸项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于各科室用纸需求，提高业务、办公效益，提高群众满意度。该项指标得6分
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）、四川省成都市政府采购中心《四川省2023年度复印纸框架协议采购项目》文件采购复印纸。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额0万元，财政拨付资金0万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额3.68万元，单位实际到位金额0万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是满足各科室用纸需求，提高业务、办公效益，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在自筹资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及科室用纸需求、提高业务、办公效益等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施采购复印纸各科室满意度（6分）。
实施采购复印纸各科室满意度100%，该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
采购复印纸目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分99分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院基本公共卫生服务补助资金（卫生院）专项经费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕9号文件精神，促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。开展对重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行。保障重点地方病防治措施全面落实，开展职业病检测，最大限度地保护放射工作人员、患者和公众的健康权益。针对城乡居民存在的主要健康问题，减少辖区居民主要健康危险因素。以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群，面向全体居民免费提供的最基本公共卫生服务，城乡居民直接受益。同时推进妇幼卫生、健康素养促进、医养结合和老年健康服务、卫生应急、计划生育等方面工作。申报基本公共卫生服务补助资金（卫生院）专项经费473.08万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是向城乡居民提供基本公共服务，保障落实基本公共卫生服务配套。提高辖区居民身体素质，减少辖区居民主要健康危险因素。
（三）预算安排及分配管理
中央、省级、县级财政共拨付基本公共卫生服务补助资金合计473.08万元，全部用于免费向城乡居民提供基本公共服务，开展重点疾病及危害因素检测，有效控制疾病流行，保证重点地方病防治措施全面落实。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过基本公共卫生服务补助资金（卫生院）的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。
区域和具体绩效目标：数量指标：基本公共卫生服务人数≥68031人，基本公共卫生服务覆盖率≥80%；效益指标：社会效益指标：城乡居民公共卫生服务差距（优）；可持续影响指标：服务对象满意率（优）。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额473.08万元，项目资金及时拨付，开展基本公共卫生服务人数68031人，基本公共卫生覆盖率100%，补助资金到位率100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对基本公共卫生服务补助资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本公共卫生服务权益，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。该项指标得6分
2.项目管理（17分）。
（1）制度办法（1分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕9号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得1分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额473.08万元，财政拨付资金473.08万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额473.08万元，单位实际到位金额473.08万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是促进基本公共卫生服务地方配套建设，提升基层医疗机构服务能力，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及基本公共卫生服务改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施基本公共卫生服务全覆盖（6分）。
实施基本公共卫生服务覆盖率100%，服务人数68031人。该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
基本公共卫生服务补助资金（卫生院）项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分99分。
五、存在主要问题
基本公共卫生服务工作量大面宽，个别群众不理解不支持，工作推进时常遇到困难。专业人才不足。公卫专职人员少，服务能力偏低，工作经费紧张，仪器设备配备不足，工作开展较难。
六、改进建议
加大基本公共卫生服务宣传力度，增强群众对基本公共卫生服务政策的理解，发挥更大资金效益。开展业务培训，组织技能竞赛，提高公卫人员服务能力。
渠县第二人民医院2024基本药物制度补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕71号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，转变以药补医机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县第二人民医院为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报2024基本药物制度补助资金项目专项经费39.18万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三）预算安排及分配管理
根据县级财政资金、中央级财政使用情况，共拨付2024基本药物制度补助资金39.18万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，推进综合改革顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
区域和具体绩效目标：数量指标：实施基本药物制度的村卫生室占比=100%；实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比=100%；质量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度达标率＝100%；村卫生室实施国家基本药物制度符合率＝100%；效益指标：社会效益指标：乡村医生收入（保持稳定）；可持续影响指标：落实居民基本医疗有保障（中长期）；国家基本药物制度在基层持续实施（中长期）；满意度指标：服务对象满意度≥90%；经济成本指标：基本药物制度补助＝391764元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额39.18万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，服务对象满意度100%，推进了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，提高群众满意度。该项指标得6分。
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕71号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额39.18万元，财政拨付资金39.18万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额39.18万元，单位实际到位金额39.18万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施国家基本药物制度全覆盖（6分）。
基于乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率100%。该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到90%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
2024基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院采购空调项目资金
专项经费项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）、四川省政府采购中心《四川省2024年度空调框架协议采购项目》文件精神，因天气炎热，病房安装空调能够快速降温，公卫科安装空调能提高工作人员的舒适度，提高工作效率，申报2024年度自有资金采购空调资金2.77万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为提高病人的就医满意度，提高病人就医环境，提高工作人员办公效率。
（三）预算安排及分配管理
医院自筹资金合计2.77万元，全部用于空调的采购。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：病房装上空调，天气热的时候，能够快速降温，提高工作人员舒适度，提高工作人员办公效率。
区域和具体绩效目标：数量指标：购置设备数量=11台，政府采购率=100%；质量指标：安装工程验收合格率≥95%，设备故障率≤5%，设备质量合格率≥98%；时效指标：采购完成时限≤4月；社会效益指标：设备使用年限≥6年；服务对象满意度指标：使用人员满意度≥95%；经济成本指标＜30000元，
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自筹资金安排2.77万元，满足了科室空调使用需求，提高业务、办公效益。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对采购空调项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于各科室需求，提高业务、办公效益。该项指标得6分
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位根据四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）、四川省政府采购中心《四川省2024年度空调框架协议采购项目》等文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额0万元，财政拨付资金0万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额2.77万元，单位实际到位金额0万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是满足各科室需求，提高业务、办公效益，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在自筹资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及科室用纸需求、提高业务、办公效益等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施采购空调各科室满意度（6分）。
实施采购空调各科室满意度100%，该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
采购空调目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院实施清洁卫生服务采购项目
绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）文件，医院为了进一步提升清洁卫生服务质量，改善医院的就医环境，经研究决定，清洁卫生实施清洁卫生服务采购项目，申报自筹资金实施清洁卫生服务采购项目资金47.44万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为进一步提升清洁卫生服务质量，改善医院的就医环境。
（三）预算安排及分配管理
医院自筹资金合计47.44万元，用于实施清洁卫生服务采购项目。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：进一步改善医院的就医环境，提高群众满意度。
区域和具体绩效目标：数量指标：解决劳动就业人数≤15人；质量指标：清洁卫生达标率≥96%；时效指标：服务期限=1年；可持续影响指标：服务能力持续提升（提升）；服务对象满意度指标：医院满意度≥96%；经济成本指标：年投入资金=474394元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，自筹资金安排47.44万元，改善了医院清洁卫生环境，提高业务、办公效益。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对实施清洁卫生服务采购项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。进一步提升清洁卫生服务质量，改善医院的就医环境。该项指标得6分
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照四川省政府集中采购目录及标准（2020年版）文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额0万元，财政拨付资金0万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额47.44万元，单位实际到位金额0万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是满足各科室需求，提高业务、办公效益，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在自筹资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及科室用纸需求、提高业务、办公效益等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施清洁卫生服务采购项目满意度（6分）。
实施清洁卫生服务采购项目满意度100%，该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
实施清洁卫生服务采购项目目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院2024实施国家基本药物制度补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕71号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，转变以药补医机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县第二人民医院为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报2024实施国家基本药物制度补助资金项目专项经费27.57万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三）预算安排及分配管理
根据县级财政资金、中央级财政使用情况，共拨付2024基本药物制度补助资金27.57万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，推进综合改革顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
区域和具体绩效目标：数量指标：实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比＝100%；实施基本药物制度的村卫生室占比＝100%；质量指标：村卫生室实施国家基本药物符合率＝100%；政府办基层医疗卫生机构使用国家基本药物达标率＝100%；社会效益指标：乡村医生收入保持稳定；可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施（中长期）；落实居民基本医疗有保障（中长期）；服务对象满意度指标：对基本药物制度补助满意度≥90%；经济成本指标：基本药物制度补助＝275680元。
该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额27.57万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，服务对象满意度100%，推进了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，提高群众满意度。该项指标得6分。
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕71号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额27.57万元，财政拨付资金27.57万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额27.57万元，单位实际到位金额27.57万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
2024年度国家基本药物制度补助资金作为民生保障类资金，在区域均衡性上向医疗薄弱地区倾斜，确保制度均衡推进；对象精准投向基层医疗机构和村卫生室，经严格审核避免错配；标准综合成本等因素动态调整并与绩效挂钩；群众对基本药物可及性、价格等较满意，个别缺货及政策知晓度问题已着手改进，整体绩效良好。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施国家基本药物制度全覆盖（6分）。
基于乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率100%。该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到90%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
2024基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院医务人员临时性工作补助资金（第三批）项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕34号文件精神，大力支持疫情防控，切实保障资金又快又好拨付，安全合规使用，确保疫情防控补助政策真正落到实处，强化医务人员临时性工作补助资金发放管理，细化工作方案，确保将关心关爱医务人员政策落到实处。为进一步提高医务人员参与临时性工作积极性，切实筑牢疫情防控服务，落实医务人员临时性工作补助经费。卫生院按照补助标准申报预算，申报医务人员临时性工作补贴专项经费0.91万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为行政运转，实施目的是确保将关心关爱医务人员政策落到实处，进一步提高医务人员参与临时性工作积极性，切实筑牢疫情防控服务，让医务人员幸福感及获得感得到提升，达到让医务人员满意的效果。
（三）预算安排及分配管理
根据中央级、省级财政资金使用情况，中央、省级财政共拨付医务人员临时性工作补贴资金合计0.91万元，疫情防控补助及时全额发放，确保资金又快又好拨付，大力支持疫情防控补助，确保将关心关爱医务人员政策措施落到实处。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过医务人员临时性工作补贴的投入，该项目保障152名医务人员工作补贴及时足额发放，资金及时拨付，体现政府对医务人员的关怀，达到让医务人员满意的效果。
区域和具体绩效目标：数量指标：领取工作补贴人数＝152人；质量指标：临时工作补贴发放准确率＝100%；时效指标：资金拨付及时率＝100%；社会效益指标：党和政府对医务人员关怀（明显提升）；服务对象满意度指标：受益对象满意度≥96%；经济成本指标：临时工作补贴发放资金＝9134元。
该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额0.91万元，项目资金及时拨付，领取工作补贴人数152人，补助资金拨付及时率100%，政府对医务人员的关怀明显提升，达到医务人员满意的效果。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对医务人员临时性工作补贴专项经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障医务人员临时补助及时发放，提高医务人员满意度。该项指标得6分
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕34号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额0.91万元，财政拨付资金0.91万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额0.91万元，单位实际到位金额0.91万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是为进一步提高医务人员参与临时性工作积极性，切实筑牢疫情防控服务，落实医务人员临时性工作补助经费，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
2024年度医务人员临时性补贴资金作为民生保障类资金，在区域均衡性上向基层及防疫任务重的地区倾斜，对乡镇、社区医疗机构补贴到位，保障城乡政策均衡落地；对象精准投向一线医务人员，确保补贴落实到个人；标准综合岗位风险、时长等动态调整；群众认可度较高，91%认为能体现关怀，个别到账延迟、政策理解问题已通过优化流程、专题解读改进，整体绩效良好。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及医务人员生活改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.补贴及时足额发放（6分）。
基于临时工作补贴发放准确率100%，152人领取工作补贴。该项指标得6分。
3.受益对象满意度（4分）。
使受益对象满意度95%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
医务人员临时性工作补贴项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院2024年艾滋病防治项目市级补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕30号文件精神，进一步完善“政府组织领导，部门各负其责，全社会共同参与”的防治机制，全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，改善新发感染者和病人的生活质量，加强严重精神障碍患者筛查，登记报告和随访服务。申报2024年艾滋病防治项目市级补助资金22.15万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是全面落实各项艾滋病和性病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，改善新发感染者和病人的生活质量。
（三）预算安排及分配管理
中央、省级、县级财政共拨付2024年艾滋病防治项目市级补助资金合计22.15万元，全部用于各项艾滋病预防控制措施，提高发现率，扩大治疗覆盖面，提升治疗成功率，降低死亡率，改善新发感染者和病人的生活质量。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：通过艾滋病防治项目的投入，该项目促进了居民健康意识的提高和不良生活方式的改变，逐步树立起自我健康管理的理念，减少主要健康危险因素，预防和控制传染病及慢性病的发生和流行。对提高居民健康素质有重要促进作用。
区域和具体绩效目标：数量指标：艾滋病免费抗病毒治疗任务完成率=100%；严重精神障碍患者筛查任务完成率=100%；质量指标：艾滋病高危人群检测比例=100%；艾滋病感染孕产妇所生儿童病毒用药比例≥90%；在册严重精神障碍患者管理率≥90%；在册严重精神障碍患者治疗率≥60%；艾滋病临床用血核酸检测=100%；艾滋病规范化随访干预比例=100%；可持续影响指标：有效控制艾滋病疫情（艾滋病疫情处于低流行水平）；公共卫生均等化水平提高（中长期）；经济成本指标：重大传染病防控项目补助金=22.15万元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额22.15万元，项目资金及时拨付，重大传染病防治覆盖率100%，补助资金到位率100%，促进辖区居民身体质量提高，生活质量水平上升，服务对象满意度达到显著提升的效果。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对艾滋病防治项目专项工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众重大传染病防治，提升基层医疗机构服务能力，提高群众满意度。该项指标得6分
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕30号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额22.15万元，财政拨付资金22.15万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额22.15万元，单位实际到位金额22.15万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是促进基本艾滋病防治项目，提升基层医疗机构服务能力，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
艾滋病防治项目属于民生保障类，绩效显著。在区域均衡性上，通过基层家庭医生签约等服务，覆盖辖区大部分群众，辖区内23349人次完成艾滋病主动检测。针对妇女等重点人群，开展精准防艾活动，保障对象精准性。严格执行免费抗病毒治疗、免费检测等政策，保证标准合理。收获群众广泛好评，群众满意度高。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及重大传染病防治等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施艾滋病防治项目全覆盖（6分）。
实施艾滋病防治覆盖率100%，该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到98%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
艾滋病防治项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院2024基本药物制度补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕26号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，转变以药补医机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县第二人民医院为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报2024基本药物制度补助资金项目专项经费97.3万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三）预算安排及分配管理
根据县级财政资金、中央级财政使用情况，共拨付2024基本药物制度补助资金97.3万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，推进综合改革顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
区域和具体绩效目标：数量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率＝100%；质量指标：村卫生室实施国家基本药物制度覆盖率＝100%；时效指标：基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度资金到位率＝100%；效益指标：经济效益指标：乡村医生收入（优）；可持续影响指标：国家基本药物制度在基层持续实施（优）；满意度指标：服务对象满意度≥85%。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额97.3万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，服务对象满意度100%，推进了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，提高群众满意度。该项指标得6分。
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕26号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额97.3万元，财政拨付资金97.3万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额97.3万元，单位实际到位金额97.3万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施国家基本药物制度全覆盖（6分）。
基于乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率100%。该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到90%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
2024基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
渠县第二人民医院2024基本药物制度补助资金项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
根据渠财社〔2024〕71号文件精神，卫健部门要进一步保证基本药物足量供应和合理使用，保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，转变以药补医机制，促进药品生产流通企业资源优化整合，推动实现人人享有基本医疗卫生服务，维护人民健康。渠县第二人民医院为减轻群众用药负担，推动卫生事业发展，申报2024基本药物制度补助资金项目专项经费1.95万元。
（二）实施目的及支持方向
1.项目财务管理情况
项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。
2.项目实施目的及支持方向
该项目支持方向为民生保障，实施目的是保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，支持国家基本药物制度在村卫生室顺利实施。
（三）预算安排及分配管理
根据县级财政资金、中央级财政使用情况，共拨付2024基本药物制度补助资金1.95万元，全部用于保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，对实施基本药物制度的乡镇卫生院给予补助，推进综合改革顺利进行。
（四）项目绩效目标设置
项目整体目标：保障所有政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度，推进综合改革顺利进行，对实施基本药物制度的乡镇卫生院补助，支持国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施。
区域和具体绩效目标：数量指标：实施基本药物制度的村卫生室占比=100%；实施基本药物制度的政府办基层医疗卫生机构占比=100%；质量指标：政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度达标率＝100%；村卫生室实施国家基本药物制度符合率＝100%；效益指标：社会效益指标：乡村医生收入（保持稳定）；可持续影响指标：落实居民基本医疗有保障（中长期）；国家基本药物制度在基层持续实施（中长期）；满意度指标：服务对象满意度≥90%；经济成本指标：基本药物制度补助＝19500元。
该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。
二、评价实施
（一）评价目的
通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额1.95万元，项目资金及时拨付，政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，补助资金发放完成，服务对象满意度100%，推进了国家基本药物制度在乡镇卫生院顺利实施，提升了当地居民的幸福生活指数。
（三）评价选点
项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024基本药物制度补助资金项目工作开展和资金支付情况进行核查。
（四）评价方法
根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。
（五）评价组织
评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策（18分）。
（1）决策程序（6分）。通过收集群众的意见和需求，经过事前绩效评估，单位向财政提交项目申请，经研究后给予支持。该项指标得6分。
（2）规划论证（6分）。一是深入分析医学领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。
（3）资金投向（6分）。用于保障群众基本用药权益，推进综合改革顺利实施，提高群众满意度。该项指标得6分。
2.项目管理（18分）。
（1）制度办法（2分）。我单位严格按照渠财社〔2024〕71号文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。
（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。
（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加大对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得4分。
3.项目实施（9分）。
（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额1.95万元，财政拨付资金1.95万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额1.95万元，单位实际到位金额1.95万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。
（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。
4.项目结果（9分）。
（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务是政府办基层医疗卫生机构实施国家基本药物制度覆盖率100%，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。
（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。
（二）专用指标绩效分析
1.项目验收（10分）。
资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。
2.功能实现（10分）。
项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。
3.后续管护（10分）。
项目工作经费标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准人数。该项指标得10分。
（三）个性指标绩效分析
1.项目资料完备情况（6分）。
项目进展全方位解析与资料完备性进行分析，涵盖了项目前期论证、中期实施、后期运营以及办学条件改善等方面的内容文章详细阐述了每个阶段所需完成的资料和具体工作内容，包括专项评估、团队组建与分工等前期论证工作，施工合同等中期实施资料，以及验收报告、运营管理制度等后期运营资料。资料完整、齐全，该项指标得6分。
2.实施国家基本药物制度全覆盖（6分）。
基于乡镇卫生院实施国家基本药物制度覆盖率100%。该项指标得6分。
3.服务对象满意度（4分）。
使服务对象满意度达到90%以上。该项指标得4分。
四、评价结论
2024基本药物制度补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。
五、存在主要问题
无。
六、改进建议
无。
一、收入支出决算总表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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