目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分2024年度部门预算绩效评价的报告
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
负责组织实施行政区域内卫生计生专项整治和日常监督检查工作。对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查。对医疗机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为。打击非法行医和非法采供血。整顿和规范医疗服务秩序。对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断进行监督检查，查处违法行为。对医疗机构、采供血机构、疾病预防控制机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为。对母婴保健机构、计划生育技术服务机构服务内容和从业人员的行为规范进行监督。依法打击“非医学需要的胎儿性别鉴定和非医学需要选择性别的人工终止妊娠”行为。对乡镇卫生计生综合监督执法情况进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导。负责行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报。受理卫生计生违法行为的投诉、举报。开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查。完成县委、县政府及上级部门下达的其他工作事项。
渠县卫生和计划生育监督执法大队下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
2024年度收、支总计均为389.43万元。与2023年度相比，收、支总计各减少63.82万元，降低14.08%。主要变动原因是人员经费收入减少，支出减少。
2024年度本年收入合计389.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入389.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2024年度本年支出合计389.43万元，其中：基本支出389.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2024年度财政拨款收、支总计均为389.43万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少63.82万元，降低14.08%。主要变动原因是人员经费收入减少，支出减少。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出389.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.82万元，减少14.08%。主要变动原因是人员经费收入减少，支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出389.43万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.01万元，占13.10%；卫生健康支出314.58万元，占80.78%；住房保障支出23.83万元，占6.12%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为389.43万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为38.14万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为11.02万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.85万元，完成预算100%。
4.卫生健康（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：支出决算为299.16万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为14.16万元，完成预算100%。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为1.26万元，完成预算100%。
7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为23.83万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出389.43万元，其中：
人员经费343.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费46.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降5.71%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算数与2023年度持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算数与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按照规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降5.71%。主要原因是专项督导执法工作等接待减少。其中：
国内公务接待支出0.33万元，主要用于专项督导和执法检查工作（执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等）。国内公务接待12批次，64人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：达州市卫生执法专项督导12次，人员64人次。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，渠县卫生和计划生育监督执法大队机关运行经费支出46.02万元，比2023年度增加4.19万元，增长10.02%。主要原因是卫生监督工作任务增加，导致公用经费增加。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县卫生和计划生育监督执法大队政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县卫生和计划生育监督执法大队共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）等0个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取13个项目开展绩效监控（本单位2024年度无专项预算项目）。
本部门组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县卫生和计划生育监督执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，渠县卫生和计划生育监督执法大队部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为65分，绩效自评综述：2024年我单位能按照时间和进度完成各项支付，确保单位正常运转，财政资金得到有效利用，达到了预期目的。按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位整体支出绩效评价“部门总体绩效”自评得分65分，因我单位无特定目标类项目预算支出，故整体绩效自评得分按65分折算为100分；绩效自评报告详见第四部分。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生健康部门所属卫生监督机构的支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按照规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（一）机构组成
渠县卫生和计划生育监督执法大队是渠县卫生健康局下属的参照公务员法管理的事业单位。按照工作职责内设法制（稽查）科、党建办、行政办公室、财务室以及4个卫计监督中队，外设5个监督站，即：天星监督站、三汇监督站、涌兴监督站、望江监督站、有庆监督站。
（1）对公共场所的卫生条件及其从业人员的健康管理进行卫生监督检查，查处违法行为。
（2）对用人单位开展职业健康监护情况进行卫生监督检查，查处违法行为；对建设项目执行职业病危害评价制度情况进行卫生监督检查，查处违法行为。
（3）对医疗机构的执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册进行监督检查，规范医疗服务行为，打击非法行医。
（4）对医疗机构的传染病疫情报告、疫情控制措施、消毒隔离制度执行情况和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
（5）对采供血机构的采供血活动、传染病疫情报告和医疗废物处置情况进行监督检查，查处违法行为。
（6）对疾病预防控制机构的传染病疫情报告、预防控制措施和菌（毒）种管理情况进行监督检查，查处违法行为。负责派出机构的管理。
（7）负责辖区内卫生监督信息的收集、核实、上报；负责受理对违法行为的投诉、举报。
（8）开展卫生法律法规宣传教育。
（9）承办县委、县政府、主管局及上级业务机关指定或交办的卫生监督事项。
（三）人员概况
截至2024年末，渠县卫生和计划生育监督执法大队参公事业编制33人。在职职工20人，退休职工20人，遗属人员1人。
2024年渠县卫生和计划生育监督执法大队预算收入397.71万元，调整收入389.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入389.43万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）支出情况
2024年预算支出397.71万元，调整支出389.43万元。其中：基本支出389.43万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2024年，年初预算收入397.71万元，调整实际收入金额为389.43万元，实际支出金额为389.43万元，年末结转结余0万元。
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能（15分）
（1）医疗卫生监督执法工作履职效果（3）分
①持续开展医疗卫生法律法规宣传培训工作。为增强医疗机构和医务人员依法执业主体责任意识，不断提高医疗质量，让人民群众就医获得感、安全感明显增强。今年共开展医疗机构主要负责人线上线下培训4次，培训人员200人次。出动卫生执法人员100余人次，受众2600余人，深入乡镇，利用赶集日，向群众发放卫生法律法规宣传资料，宣传非法行医的危害性、严重性，告知权益受到侵害时的救济途径，从源头上阻断非法行医的生存空间。
②加强医疗机构监督管理。严格按照《医疗监督执法工作规范》的要求开展三医监管工作。重点监督医疗机构、医务人员依法执业行为，特别强调处方病历书写、传染病防控、预防接种、医疗废物管理、抗菌药物临床应用、放射诊疗等方面的监督检查工作。对违反相关法律法规的医疗机构和个人立案查处27件，全年累计罚款金额为61.15万元。对国家医保局反馈涉及违规的3家医疗机构迅速依法开展处理，并对其中1家医疗机构依法吊销医疗机构执业许可证，有效地规范了医疗机构的执业行为。
“医疗卫生监督执法工作履职效果”满分3分，自评得分3分
（2）公共卫生监督执法履职效果（3）分
①饮用水卫生监督。加强对集中式供水单位、二次供水单位的监督检查，确保饮用水卫生安全。共检查集中式供水单位16家，二次供水单位22家，现制现售水2家，分质供水2家。对不符合饮用水卫生规范的3家单位下达了监督意见书，责令限期整改。
②学校卫生监督。对全县中小学校、托幼机构开展了开学前全覆盖监督检查，重点检查学校的传染病防控、饮用水卫生、教学环境等情况。共检查学校83所，幼儿园64所，给予警告3所。
③公共场所卫生监督。加强对公共场所的监督检查，重点检查公共场所的卫生许可证、从业人员健康证明、公共用品用具消毒等情况。共检查公共场所355家，查处违法违规行为7起，罚款0.79万元，没收违法所得0.006万元。
“公共卫生监督执法履职效果”满分3分，自评得分3分。
（3）职业卫生监督执法（3）分
①持续推进职业病危害专项治理。对存在职业病危害项目的用人单位进行了全面排查，重点治理粉尘、噪声、化学毒物等职业病危害因素。纳入专项治理用人单位41家，完成治理41家。
②强力推进职业卫生监督执法分级分类改革：全县职业卫生用人单位纳入改革试点28家，其中甲类7家，乙类11家，丙类10家。按照改革要求，对甲类企业实行“无事不抽查”，对乙类企业实行远程监督，对丙类企业实行重点监督并已经完成了一次现场监督。全年共检查用人单位79家次，对2家违反职业病防治法相关规定的企业给予了警告的行政处罚。
③全面完成2024年度中财资金职业病危害因素监测任务，监测用人单位24家，完成职业病危害项目申报24家。
④申报扩面推进情况：通过清理省上下发数据库，结合我县实际，全年新增9家存在职业病危害因素的用人单位完成了申报工作。
“职业卫生监督执法履职效果”满分3分，自评得分3分；
（4）双随机监督抽检履职效果（3）分
全面完成2024年渠县143家国家“双随机”监督抽检工作任务，其中医疗卫生22家、传染病卫生11家、放射卫生9家、学校卫生16家、生活饮用水卫生23家、公共场所49家、血液安全2家、托幼机构5家。其中，督促现场整改15起，对违反《学校卫生工作条例》的1所学校给予了警告处罚。
“双随机监督抽检履职效果”满分3分，自评得分3分。
（5）信访投诉履职效果（3）分
积极受理群众来电来访以及上级交办的各类投诉举报共26件，其中医疗纠纷14件，办结率100%，并对违反相关法律法规的机构依法立案查处，切实解决了群众的实际困难，化解了矛盾纠纷，维护了社会稳定。
“信访投诉履职效果”满分3分，自评得分3分。
2.预算管理（25分）
（1）预算编制质量（8分）
严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求，2024年度编制部门预算总额397.71万元，支出决算数完成预算的100%。部门预算编制准确。
“预算编制质量”满分8分，自评得分8分。
（2）单位收入统筹（4分）
2024年我单位上缴罚没收入79.83万元，全额缴存财政金库。
“单位收入统筹”满分4分，自评得分4分。
（3）支出执行进度（6分）
2024年1—6月，预算资金支付267.92万元，资金执行率为68.80%；2024年1—10月预算资金支付296.15万元，资金执行率74.05%，2024年12月底时预算支出执行389.43万元，执行率完成100%。
“支出执行进度”满分6分，自评得分6分。
（4）预算年终结余（2分）
预算调整后预算年终无结转结余。
“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。
（5）严控一般性支出（5分）
2024年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，加强对“三公”经费的使用管理，在2023年的基础上减少0.02万元，降低率为5.71%，通过加强管理，使财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。
3.财务管理（10分）
（1）财务管理制度（4分）
根据《中华人民共和国会计法》等国家相关规定建立健全了财务制度，制定预算资金管理、内部控制、会计核算、政府采购、国有资产管理、绩效评价等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。
“财务管理制度”满分4分，自评得分4分。
（2）财务岗位设置（2分）
我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求建立了不相容岗位分离和定期轮岗等制衡措施，建立了决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。
“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。
（3）资金使用合规性（4分）
我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，会计核算及时，科目使用准确，无虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。
“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。
4.资产管理（9分）
（1）资产利用率（3分）
截至2024年12月底，土地、房屋及构筑物账面价值134.05万元，资产利用率100%。其中，房屋账面价值15万元，资产利用率100%，通用设备账面价值68.88万元，资产利用率100%。家具、用具、装具及动植物账面价值50.17万元，资产利用率100%。
“资产利用率”满分3分，自评得分3分。
（2）资产盘活率（3分）
截至2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。
“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。
（3）人均资产变化率（3分）
2024年末固定资产总额134.05万元，比2023年的15.86万元增加了118.19万元，主要是新增专用设备。2024年末在职职工20人，人均固定资产6.70万元，与2023年相比人均增加6.04万元，主要是新增专用设备。
“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。
5.采购管理（6分）
（1）支持中小企业发展（3分）
2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。
“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。
（2）采购执行率（3分））
我单位2024年度无政府采购预算。
“采购执行率”满分3分，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析
我单位2024年无特定类项目支出
（三）重点领域绩效分析
无
（四）绩效结果应用情况
1.内部应用情况
我单位根据中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》中发〔2018〕34号文件和渠县财政局关于印发《渠县预算绩效目标管理管理办法（试行）》的通知制定了相关的制度，并将预算绩效自评工作纳入考核体系。
2.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年部门预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月30日公开了2023年部门决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
3.整改反馈情况
（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，我单位未涉及问题整改。同时本单位不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
（2）应用反馈。强化绩效评价结果的应用，将绩效评价结果作为项目预算编制的重要参考依据，2024年我单位未收到财政整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。
（一）评价结论
通过对2024年年初预算在6月末、10月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：我单位上半年人员经费执行进度有序执行，能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金等，确保了我单位的基本运转。公用经费执行进度相对缓慢，但下半年使用情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。按照《县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价“部门总体绩效”部分满分为65分，自评得分65分。因我单位无特定目标类项目预算支出，不参与项目部分的评分，因此本次整体绩效自评最终得分折算100分。
（二）存在的问题
通过2024年度部门整体预算绩效工作的自我评价，总体情况完成较好，但也存在一些问题：一是单位的支出管理项目还有待进一步细化和量化，优化资金管理体系，部门整体支出绩效自评制度还不够完善；二是对预算绩效管理的重视度不够，业务人员和财务人员对绩效管理工作的认识和理解还不够深入。
（三）整改建议意见
在接下来的工作中，我单位将进一步加强绩效管理，加强财务人员财务知识和预算绩效管理学习和培训力度，提高业务能力。进一步完善各项制度，加强制度建设和规范化管理和信息化管理水平。更科学地细化和制定整体支出绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。结合年度工作任务和特点，科学预测，合理计划，加强财务人员和业务人员沟通协调，实施项目预算执行进度和完成任务目标“双监督”，保障预算资金支出和绩效目标完成情况及时掌握，执行有效。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理，提高财政资金的使用效率。
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