政府部门 - 渠县人民政府

　　2024年度渠县教育发展中心单位决算

　　公开时间：2025年9月30日

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　协助教育主管部门监管教育教学质量，建立评价机制，实施教学质量测评，解读课程标准，研究教材教法，重视教育科研课题研究。注重全县万名教师赛课活动，指导全县中小学学科教学，聘请专家，送教下乡，提供咨询培训服务。对全县中小学教育教学质量进行监测，分析研究，对提高全县教育教学质量提供参考。

　　二、机构设置

　　渠县教育发展中心是独立核算一级预算事业单位，下设办公室、小学幼儿教研室、中学教研室、理论艺体教研室四个办公室。单位事业编制59人。2024年末，实际在职人员42人；另有退休人员41人，其养老金已由社会保险基金发放。

　　第二部分2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为873.70万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加76.93万元，增长9.66%。主要变动原因是本年工资正常晋升，抚恤金、职业年金、退休人员一次性补贴增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计873.70万元，其中:一般公共预算财政拨款收入791.49万元，占90.59%；政府性基金预算财政拨款收入82.21万元，占9.41%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计873.70万元，其中:基本支出791.49万元，占90.59%；项目支出82.21万元，占9.41%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为873.70万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加76.93万元，增长9.66%。主要变动原因是本年人员工资正常晋档晋级，以及抚恤金、职业年金缴费、退休人员相关补贴等支出增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出791.49万元，占本年支出合计的90.59%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款增加34.73万元，增长4.59%。主要变动原因是本年人员工资正常晋档晋级，以及抚恤金、职业年金缴费、退休人员相关补贴等支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出791.49万元，主要用于以下方面:教育支出573.70万元，占72.48%；社会保障和就业支出144.09万元，占18.21%；卫生健康支出28.56万元，占3.61%；住房保障支出45.15万元，占5.70%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为791.49万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算573.70万元，完成预算100%。2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算71.88万元，完成预算100%。3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算21.54万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算33.14万元，完成预算100%。5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算6.41万元，完成预算100%。6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算11.12万元，完成预算100%。7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算28.56万元，完成预算100%。8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算45.15万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出791.49万元，其中：

　　人员经费745.43万元，主要包括：基本工资254.12万元、津贴补贴4.92万元、奖金135.77万元、绩效工资132.78万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.88万元、职业年金缴费21.54万元、职工基本医疗保险缴费28.56万元、其他社会保障缴费11.12万元、住房公积金45.15万元、抚恤金6.41万元、生活补助33.14万元、奖励金0.04万元。

　　公用经费46.06万元，主要包括：办公费9.12万元、印刷费4.50万元、水费3.50万元、电费4.50万元、差旅费10.50万元、维修费3.30、培训费5.15万元、工会经费3.82万元、其他商品和服务支出1.67万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，与预算持平，较上年度增加0.00万元，增加0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.00万元，增加0%。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。单位购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元。

　　3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.00万元，增加0.00%。其中：

　　国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员）。

　　外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度年政府性基金预算拨款支出82.21万元。占本年支出合计的9.41%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加42.21万元，增长105.52%。主要变动原因是专项经费增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，机关运行经费支出0.00万元，比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育管理事务方面的支出。

　　10.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:按规章制度用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部所制定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规章制度所开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　24.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。