政府部门 - 渠县人民政府

　　2024年度四川省渠县教育服务中心单位决算

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、主要职责

　　（一）职能简介

　　1.负责全县农村义务教育学校学生营养改善计划工作；

　　2.负责学校食品安全和卫生监测工作，开展学校食品安全从业人员培训，普及食品安全知识；

　　3.负责学生资助、生源地信用助学贷款、政策宣传等服务工作；

　　4.负责全县中小学及幼儿园信息技术、教育装备和学科整合服务；

　　5.负责学校后勤保障和劳动技术教育工作；

　　6.指导学校环境保护、生态文明、节能减排、禁塑等工作；

　　7.按照教育局工作安排，负责指导学校抓好疾病防控、青少年毒品预防教育工作；

　　8.完成上级下达的其它服务性工作。

　　（二）2024年重点工作

　　1.学校食品安全管理。2.信息技术教育工作。3.营养改善计划工作。4.后勤管理工作。5.环保卫生工作。6.学生资助工作。

　　二、机构设置

　　我单位渠县教育服务中心为一级独立预算事业单位，主要包括办公室、主任办公室、副主任办公室、后勤办、财

　　务室、环保办、党建办、营养办、信息技术办、督查办、工会办、行政办、资助办等13个内设机构。

　　第二部分2024年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1068.32万元。与2023年度

　　相比，收、支总计各减少53.76万元，减少5.30%。主要变动原因是人员减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1068.32万元，其中：一般公共

　　预算财政拨款收入1068.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0

　　万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1068.32万元，其中：基本支出

　　1068.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1068.32万元。与

　　2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少53.76万元，减少5.30%。主要变动原因是人员减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1068.32万元，占

　　本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少53.76万元，减少5.30%。主要变动原因是人员减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1068.32万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出827.59万元，占77.46%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出135.11万元，占12.65%；卫生健康支出40.87万元，占3.83%；；农林水支出3.20万元，占0.30%；住房保障支出61.55万元，占5.76%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为1068.32，完成预算100%。其中：

　　1.教育205（类）支出决算为827.59万元，完成预算100%。其中：

　　教育205（类）99款99项:支出决算为827.59万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业208（类）:支出决算为135.11万元，完成预算100%。其中：

　　社会保障和就业208（类）05（款）:支出决算为119.76万元，完成预算100%。其中：

　　社会保障和就业208（类）05（款）05项:支出决算为99.55万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）05（款）99项:支出决算为20.21万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）99（款）:支出决算为15.35万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）99（款）99项:支出决算为15.35万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康210（类）：支出决算为40.87万元，完成预算100%。

　　卫生健康210（类）11（款）:支出决算为40.87万元，完成预算100%。

　　卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为40.87万元，完成预算100%。

　　4.农林水213（类）:支出决算为3.20万元，完成预算100%。

　　农林水213（类）05（款）：支出决算:3.20万元，完成预算100%。

　　农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为3.20万元，完成预算100%。

　　5.住房保障221（类）:支出决算为61.55万元，完成预算100%。

　　住房保障221（类）02（款）:支出决算为61.55万元，完成预算100%。

　　住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为61.55万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1068.32万元，其中：

　　人员经费998.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费70.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经

　　费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，较上年度减少0.10万元，下降100%。主要原因是检查次数减少，接待人数减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度我单位无因公出国。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12

　　月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.10万元，下降100%。主要原因是检查次数减少，接待人数减少。

　　国内公务接待支出0万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0.00万元，外事接待0批次，0人次，共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县教育服务中心机关运行经费支出0万元，比2023年度增加0万元，增长0%，与2023年度决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县教育服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、

　　政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县教育服务中心共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，组织对0个项目开展绩效自评。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县教育发展中心部门整体

　　（含部门预算项目）绩效自评报告，部门整体绩效自评得分为97分，绩效自评综述：良。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排支出、其他教育支出等。

　　10.科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

　　11.文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

　　12.社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

　　13.卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业单位医疗支出。

　　14.农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

　　15.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

　　16.其他支出229（类）60/99（款）01/03/04（项）：指彩票公益金安排的支出以及其他支出。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县教育服务中心

　　关于报送2024年度部门整体支出绩效评价的报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年7月12日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

　　一、部门基本情况

　　1.机构组成

　　渠县教育服务中心属渠县教育局下属公益一类事业单位，为财政

　　全额拨款预算单位，编制总数60人，其中行政编制0人，事业编制55人，工勤编制5名。内设机构6个(党政办、学校后勤办、学生营养办、学生资助办、环境保护办、教育信息技术办）。

　　2.部门职能

　　负责为全县中小学提供信息，技术、装备和学科整合服务；负责学

　　校后勤保障和劳动技术教育工作；指导学校环境保护、生态文明、节能减排、禁塑等工作；负责促进学校食堂、学生营养改善工作；负责学校食品检测和卫生安全工作，开展学校食堂从业人员培训，普及食品安全知识；负责学生源地信用助学贷款、资助政策宣传等服务工作；扎实开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作；严格按照支部工作新标准，切实抓好党建和党风廉政建设工作，完成上级下达的其它服务性工作。

　　3.人员概况

　　2024年渠县教育服务中心实际财政供养人员137人，其中在职66人，离休0人，退休71人（已转由社保局发放退休金），长期聘用0人。遗属2人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）部门财政资金收入情况

　　2024年渠县教育服务中心预算收入合计1068.32万元。其中：

　　一般公共预算财政拨款收入1068.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　2024年渠县教育服务中心决算收入合计1068.32万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1068.32万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　2024年预算支出1068.32万元。其中：基本支出1068.32万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（三）年末结转和结余情况

　　2024年，实际收入金额为1068.32万元，实际支出金额为1068.32万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况

　　（一）部门预算管理

　　1.目标制定。2024年，我单位预算项目共有12个，按照《渠县财政局关于加强2021年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》（渠财绩[2021]19号）要求，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，绩效目标要素完整，指标细化量化。

　　2.目标完成。2024年年初部门预算绩效目标项目12个，预算调整项目绩效目标项目12个，完成项目数为12个，未完成0个。

　　3.编制准确性。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，成立预算编审班子，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

　　4.支出控制。2024年我单位年初部门预算公用经费支出预算为73.76万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费根据实际使用。决算数为70.10万元，较年初预算存在一定的偏差，是因为单位人员发生变化。

　　5.预算动态调整。根据县财政局的绩效监控和收支预算调整，年末部门预算额度收回0万元。

　　6.执行进度。我单位6月预算执行1048.10万元，执行率92.11%;10月预算执行1048.10万元，执行率94.98%。

　　7.预算完成情况。2024年财政预算拨款收入1068.32万元，财政支出决算数为1068.32万元，完成预算数的100%。

　　8.违规记录。2024年度，我单位接受了纪检监察巡察、审计、财政监督检查，在项目支出绩效、预算管理和财务收支等方面未提出相关问题。

　　（二）综合管理情况

　　1.指标体系。按照县财政的要求，我单位设置了指标体系，包括共性指标和个性指标，设置的个性指标健全、合理。

　　2.会计核算。按照会计法的规定，我单位会计核算及时、规范，科目使用准确、原始发票及附件充分，会计档案管理规范。

　　3.内部控制制度管理。

　　(1)制度建设。建立了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的内控制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新。

　　（2）制度执行。我单位按照“分事分权、分岗设权、分级授权”等要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权利制衡基本举措，建立了重大事项议事决策机制，且建立有决策权、管理权、执行权和监督权“四权分离”的制度。

　　4.“三公”经费支出情况。2024年“三公”经费预算数为0万元。其中：因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算0万元，公务接待费预算0万元；2024年“三公”经费决算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出0万元。

　　5.资产管理

　　（1）配置使用情况。我单位指定专人负责资产管理系统，将资产纳入系统管理，及时变动资产变动录入系统，新增资产配置预算与部门预算同步编制，新增固定资产准确入账，能做到账账、账实相符。

　　（2）收益核算。处置固定资产能够按程序报批，处置收益及时足额上缴财政。

　　6.政府采购管理

　　（1）预算管理。我单位年初部门预算政府采购预算编制做到“应编尽编”，不存在未按规定编制政府采购预算事项、无预算采购、超预算采购情况。

　　（2）采购实施。我单位2024年度政府采购事项和方式、程序合规，未存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，严格按照招标文件确定的事项签订政府采购合同。

　　（三）结果应用情况

　　1.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　2.整改反馈情况

　　（1）结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

　　（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照《2024年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分97.5分。

　　（二）存在的问题

　　通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别差旅费等因未及时审核，导致费用需跨年度结算。

　　（三）整改建议意见

　　在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，

　　更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

　　第五部分附表