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　　2024年度

　　四川省达州市渠县第二小学决算公开编制说明

　　目录

　　公开时间：2025年09月30日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　实施小学及学前教育，促进基础教育发展。

　　二、机构设置

　　我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处3个处室。事业编制236人，现有在职职工218人，遗属5人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为3830.47万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少170.01万元，下降4.25%。主要变动原因是维修费支出减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计3830.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3268.87万元，占85.34%；政府性基金预算财政拨款收入561.59万元，占14.66%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计3830.47万元，其中：基本支出2888.87万元，占75.41%；项目支出941.59万元，占24.59%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为3830.47万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少170.01万元，下降4.25%主要变动原因是维修费支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3268.87万元，占本年支出合计的85.34%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少194.54万元，下降5.62%。主要变动原因是维修费用减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出3268.87万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出2497.93万元，占76.42%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出426.29万元，占13.04%；卫生健康支出131.94万元，占4.04%；住房保障支出210.63万元，占6.44%;农林水支出2.08万元,占0.06%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为3268.87万元，完成预算100%。其中：

　　1.教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为190.95万元，完成预算100%。

　　教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为2306.98万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为371.64万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为30.90万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:支出决算为17.72万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为6.03万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为131.94万元，完成预算100%。

　　4.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为210.63万元，完成预算100%。

　　5.农林水213（类）05（款）99（项）：支出决算为2.08万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2888.87万元，其中：

　　人员经费2611.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费277.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.68万元，完成预算100%，较上年度减少0.01万元，下降1.45%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.68万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.68万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.01万元，下降1.45%。

　　学校公务接待支出0.68万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。学校公务接待共2批，172人次，共计支出0.68万元，具体内容包括：2024年春季义务教育阶段学校期末教学质量监测监考教师工作餐费。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出561.59万元，占本年支出合计的14.66%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加24.52万元，增长4.57%。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　渠县第二小学属事业单位，无机关运行经费

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县第二小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县第二小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　本单位根据预算绩效管理要求，对2024年单位整体支出绩效和项目支出绩效开展了自评，具体情况如下：

　　《渠县第二小学2024年单位整体支出绩效评价报告》见附件，

　　《渠县第二小学关于渠县第二幼儿园园舍建设项目绩效自评情况的报告》见附件，

　　《渠县第二小学关于体育场地维修和设备购置项目绩效自评情况的报告》见附件，

　　《渠县第二小学关于幼儿园教学楼维修及美化亮化项目绩效自评情况的报告》见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育

　　教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育

　　10.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　社会保障和就业208（类）05（款）99（项）：指其他行政事业单位养老支出。

　　社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。

　　社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

　　11.卫生健康支出210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗支出。

　　12.农林水213（类）05（款）99（项）：其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

　　13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

　　14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县第二小学2024年度部门整体支出绩效自评报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年06月开展了2024年度部门整体支出绩效自评。通过综合分析形成绩效自评报告，现报告如下。

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。行政办公室、教务处、后勤办公室、幼儿园办公室

　　（二）机构职能。实施小学阶段义务教育，学前教育，促进基础教育发展。

　　（三）人员概况。截至2024年末，在职人员编制数236人，在职人员实有218人，退休127人，遗属5人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。渠县第二小学2024年年初预算收入3092.83万元。年度预算调整后为3830.47万元，决算收入为3830.47万元。

　　（二）支出情况。渠县第二小学2024年年初预算支出3092.83万元,经调整后，决算报表支出3830.47万元。全面完成了学校的各项任务，保证了各项开支需求。

　　（三）结余分配和结转结余情况。渠县第二小学2024年决算报表年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效能。

　　(1)教师培训履职效果:

　　全年完成教师培训160人次，圆满完成学校的培训任务，本项得3分。

　　（2）教育教学质量履职效果：

　　强化教师教学质量意识，提高教师教学水平，为学校的教育教学工作提供了有力支持，教育教学质量合格率达98%。本项得2分。

　　（3）提高升学率履职效果：加强学生管理，提高学业成绩，升学率高达99%,本项得3分。

　　（4）学生满意度履职效果：关心学生成长，学生满意度达98%，本项得3分

　　（5）保障学校经费履职效果：

　　学校加强经费管理，学校经费3830.47万元，保障了学校的正常运转。为学校的发展创造了稳定、和谐的环境。本项得3分。

　　2.预算管理。

　　1.预算编制质量。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，高质量编制本部门预算。

　　2.预算收入。2024年全年预算收入为3830.47万元。

　　3.支出控制。2024年，我单位部门预算公用经费支出预算为277.28万元。在实际执行中，各项费用如办公费、印刷费等均在预算额度内严格控制，按实际需求支出，决算数为277.28万元，与预算数一致。

　　4.执行进度。我单位6月预算执3039.69万元，执行率79.35%，11月预算执行3214.42万元，执行率83.91%。

　　5.预算完成情况。2024年财政预算拨款收入3830.47万元，财政支

　　出决算数为3830.47万元，完成预算数的100%，年终结余0万元。

　　6.严控一般性支出。本年度严控一般性支出，做到精打细算，物尽其用。

　　预算管理得分情况：预算编制质量8分，单位收入统筹4分，支出执行进度5分，预算年终结余2分，严控一般性支出5分。共计24分。

　　3.财务管理。

　　（1）财务管理制度涵盖了预算管理、经费审批、财务报销、财务监督等各个方面，确保了财务管理工作有章可循。可以保证财务活动的合法性、减少了财务风险。制度中的监督机制，能够及时发现问题并进行整改，促进财务管理水平的不断提高。本项得4分。

　　（2）学校各个财务岗位的职责划分清晰，避免职责交叉和推诿责任的情况，确保了工作的高效进行。岗位人员的专业知识和技能与岗位要求相匹配，能够胜任工作任务，提高了财务工作质量。本项得2分。

　　（3）学校资金的使用符合国家法律法规、财务制度和学校的规定，在资金使用过程中，能够有效识别和控制风险，提高透明度，资金使用情况透明公开，接受内部监督和外部审计，增强资金使用的公信力。本项得4分。

　　4.资产管理。

　　（1）人均资产变化率：2024年年初资产9164326.71元，在职教师年初人数222人，年末资产9212297.71元，在职教师年末人数218人，学校人均资产变化率为2.36%，学校人均资产变化率上升其主要原因是固定资产增加和教师人数减少导致。本项得2分。

　　（2）资产利用率：学校资产全部利用，资产利用率为100%，本项得3分。

　　（3）资产盘活率：学校无盘活资产，资产盘活率0%。本项得2分

　　5.采购管理。

　　（1）支持中小企业发展：我单位2024年度支持中小企业发展，学校物品从中小企业采购。本项得3分。

　　（2）采购执行率：学校采购执行率为100%。本项得2分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　学校常年项目总数14个，涉及预算总金额3350.46万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目总数3个，涉及预算总金额480万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。

　　（1）决策程序：学校在项目决策过程中，积极鼓励教师民主参与。通过座谈会等形式收集各方意见，一定程度上保证了决策的全面性和科学性。对于重大项目，学校能够邀请相关领域的专家进行咨询和论证。专家的专业意见为决策提供了重要的参考。本项得4分。

　　（2）目标设置：学校项目目标能够清晰地表述，使相关人员能够明确工作方向。多数项目目标在考虑学校资源和实际情况的基础上制定，具有可行性。学校能够根据教育政策的变化和学校发展的需求适时调整项目目标。本项得4分。

　　（3）项目入库：学校制定了较为明确的项目入库标准，包括项目的教育价值、可行性、预期效果等方面。入库审核流程严谨，涉及多个部门的协同工作。对入库项目进行了分类管理和跟踪。本项得3分。

　　2.项目执行。

　　（1）学校能够使项目资金的运用与预期方向保持一致，保障了资金投入的准确性和效益最大化。通过监控资金的流向、使用进度和用途及时发现并纠正可能存在的偏差，从而确保了项目在资金支持方面的稳定性和可持续性。本项得4分。

　　（2）学校根据实际情况进行调整时，对调整后的执行效果进行评估，判断调整措施的合理性和有效性。本项得4分。

　　（3）学校建立了完善的数据收集和监测体系，以获取准确、全面的信息，项目执行效果比较好。本项得4分。

　　3.目标实现。

　　（1）目标的完成：学校全面完成教育教学常规管理，师德师风建设，改善了校容校貌，认真落实了经费开支预算、财务公开等管理制度，杜绝了安全事故的发生。本项得4分。

　　（2）目标的偏离：学校的各项工作很抓落实，偏离度较小。本项得3分。

　　（3）实现效果：学校在教学管理，教学质量方面得到了全面提升、教师师德师风建设得到了加强、校园环境明显改善，财务管理水平得到进一步提高，杜绝了校园安全事故发生，为学校的发展创造了稳定、和谐的环境。本项得2份。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1、学校绩效内部应用情况：

　　（1）教学质量方面：学生学业成绩明显提升，需要进一步加强教学方法的交流与培训。教学方法创新方面取得一定成果，但推广应用程度有待提高。

　　（2）师资队伍建设方面：教师参加培训的积极性较高，但培训效果的转化和应用需要加强监督。教师教学能力有所提升，但高水平教学骨干的数量相对不足。教师科研成果在数量上有所增加，但质量和影响力有待提升。

　　（3）学生管理与发展方面：学生综合素质评价体系较为完善，但在评价结果的运用上不够充分。学生行为规范整体较好，但仍存在个别违纪现象，需要加强教育和引导。学生心理健康问题得到一定关注，但心理辅导资源相对不足。

　　（4）行政管理方面：学校管理效率有所提高，但部门之间的沟通协调仍需加强。资源配置在一定程度上向教学一线倾斜，但仍存在不均衡的情况。校园文化建设取得一定成效，但文化活动的参与度和影响力有待提升。

　　2.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年07月09日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年09月30日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　3.整改反馈情况

　　结果整改。2024年，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控未对我单位提出整改意见。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　2024年，渠县第二小学在绩效预算管理方面积极探索、扎实推进，通过对各项预算项目的执行情况进行监控和评估，取得了一定的成效。现将绩效预算绩效自评的总体结论报告如下：

　　一、预算执行情况

　　收入预算执行方面，学校严格按照财政部门下达的预算指标，积极组织各项收入，确保了预算收入的足额到位。

　　支出预算执行方面，学校在保障正常教育教学运转的基础上，严格控制各项支出，做到了无违规支出的情况。

　　二、绩效目标完成情况

　　教育教学质量：通过优化教学资源配置、加强教师培训和教学管理等措施，学校的教育教学质量得到了显著提升。学生在学业成绩、综合素质等方面均有明显进步，达到了预期的绩效目标。

　　师资队伍建设：学校加强师德师风建设，积极组织教师参加各类培训和研修活动，提高了教师的专业素养和教学水平。同时，加大了对优秀教师的引进和培养力度，师资队伍结构不断优化，师资队伍建设目标基本实现。

　　校园环境建设：学校注重校园环境建设，增加了绿化面积，改善了育人环境。

　　财务管理：加强了财务人员的培训，业务素质有所提高，同时加强了财务制度建设。

　　安全工作：加强安全教育，2024年没有安全事故发生。

　　按照《2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分92分。

　　（二）存在问题。

　　1、预算编制的准确性有待提高，部分项目预算执行过程中存在调整的情况。

　　2、绩效指标的设定不够科学合理，部分指标难以量化和衡量。

　　3、预算绩效管理的信息化水平较低，数据统计和分析在及时性与准确性方面均有待提高。

　　（三）改进建议。

　　1、加强预算编制工作，提高预算编制的科学性和准确性。

　　2、进一步优化绩效指标体系，确保指标的可操作性和可衡量性。

　　渠县第二小学

　　2025.06.26

　　渠县第二小学关于渠县第二幼儿园园舍建设项目绩效自评情况的报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年06月开展了2024年度专项预算项目绩效自评。通过综合分析形成绩效自评报告，评价报告详见附件。

　　附件：渠县第二幼儿园园舍建设绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　渠县第二幼儿园园舍建设项目旨在为幼儿提供一个安全、舒适的学习。该项目于2024年2月份启动，总投资约330万元，主要包括教学楼的新建。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.实施目的

　　(1）提供优质的学前教育环境，为幼儿创造安全、舒适的学习与生活空间，促进幼儿身心健康发展。

　　(2)满足教育需求,适应学前教育规模的扩大，解决入园难的问题，保障适龄儿童接受学前教育的权利。

　　(3)提高教育质量,通过改善校舍条件，为教师开展高质量的教育教学活动提供支持。

　　(4)促进教育公平：为不同家庭背景的幼儿提供平等的受教育机会，缩小区域之间学前教育的差距。

　　2.支持方向：

　　（1）基础设施建设：包括教学楼、办公楼等建筑的新建。

　　（2）活动场地建设：打造宽敞、安全的室外活动场地。

　　（3）环保与卫生设施建设：设置良好的通风、采光系统，建设卫生的厕所、洗手设施等，确保校园环境的卫生和健康。

　　(4)校园文化建设：通过校园环境的布置和装饰，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　1.预算安排

　　依据渠县教育发展规划和幼儿园的实际需求，结合当地物价水平和建设标准，充分考虑工程建设的各项费用，包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用和预备费等。本次渠县第二幼儿园园舍建设项目预算总额为330万元。

　　2.分配管理

　　按照项目建设的轻重缓急和优先顺序，合理分配预算资金。

　　重点了保障主体建筑工程和教学设施设备的投入，确保幼儿园的基本教学和生活需求得到满足。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　1.产出指标：

　　（1）数量指标：建设项目个数指标值：1个，幼儿园建设项目面积指标值：563平方米。

　　（2）质量指标：质量达标率指标值：100%。

　　（3）时效指标：项目建设周期指标值：1年

　　2.效益指标：

　　（1）社会效益指标促进教育事业的均衡发展指标值：促进

　　（2）可持续发展指标房屋使用年限60年

　　3.满意度指标：学生满意度和教师满意度98%

　　4.成本指标：经济成本指标建设总金额指标值：330万元。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　1.评估资源利用效率：确定在建设过程中资金、人力、物力等资源的投入是否合理，是否得到了充分有效的利用，以避免资源浪费。

　　2.衡量建设成果：考查校舍建设项目是否达到了预期的规模、质量、功能等方面的要求，是否能够满足幼儿园教学和儿童发展的需要。

　　3.考核项目管理水平：评价项目的规划、组织、实施和监控等环节的管理效率和效果，为今后类似项目的管理提供经验和借鉴。

　　4.促进公共服务质量提升：通过评估，促使幼儿园提供更优质的教育环境和服务，增强教育的公平性。

　　5.增强透明度和问责制：向公众和相关利益方展示项目的执行情况和成果，对项目执行过程中的责任进行明确和追究。

　　6.为决策提供依据：为政府部门在未来的教育基础设施投资决策中提供参考，优化资源分配，提高投资效益。

　　7.持续改进和优化：发现建设过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，以促进未来校舍建设项目的不断完善和优化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.项目决策程序严密，合法合规。

　　2.项目规划论证符合中央省市县要求。项目绩效目标设置科学合理。

　　3.项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　4.项目制度办法体系健全、要素完备。

　　5.项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

　　6.学校在管资金、项目、政策的同时，加强绩效管理，按要求开展项目绩效监管，对下指导有力有效。

　　7.项目资金财政拨付及时、单位执行和配套到位及时。

　　8.资金使用拨付、项目实施符合规定。

　　9.项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

　　10.项目实际完成时间与计划完成时间的相符。

　　11.项目验收及时合格。

　　12.项目经济社会功能已实现。

　　13.项目后续维护已实现。

　　14.质量达标率达到100%。

　　15.项目建设促进了教育事业的均衡发展。

　　16.通过对教师和学生问卷调查，学生满意度和教师满意度均大于98%。

　　（三）评价选点。

　　1.学校对幼儿园的教学区、活动区等各个功能区域进行了检查，包括建筑主体、附属设施、室外场地，质量合格。

　　2.建筑结构稳定性和安全性好。

　　3.室内环境的质量较好，如采光、通风、隔音等。

　　4.消防设施的配备和布局合理。

　　5.幼儿活动场地的安全和适用。

　　（四）评价方法。

　　1.目标管理法

　　学校设定了园舍建设项目的预期目标，包括建设质量、功能实现、工期控制、成本预算。通过对比实际成果与预定目标相符。

　　2.成本效益分析法

　　学校园舍建设项目投入成本330万元，产生了预期的效益，教育质量明显提升、招生数量明显增加、社会满意度大幅度提高，产生了良好的经济性效益和社会效益。

　　3.实地观察法

　　学校组织评估人员亲自到园舍建设现场进行观察，检查工程建设的实际情况，如建筑外观、内部布局、设施设备安装等，直观了解了项目的质量和效果，觉得效果良好。

　　4.问卷调查法

　　学校对幼儿园教职工、幼儿家长进行了问卷调查，了解他们对园舍建设项目的满意度，评价很好。

　　（五）评价组织。

　　人员构成：

　　1.组长：由渠县第二小学的黄小东书记和王川东校长担任，负责全面统筹和领导评价工作。

　　2.副组长：学校的分管后勤副校长蒲苇，协助组长开展工作，协调各方面资源。

　　3.财务人员：学校的会计杨洪远和出纳李江河，负责审核建设资金的使用和到位情况，提供财务数据和分析。

　　4.教务人员：学校的教务主任杨军和学前教育的副园长雷彦，负责评估学前教育的教学质量和教育指标。

　　5.班主任代表：余惠、王碧杰、张小芹。

　　职责分工：

　　1.组长：制定评价工作的总体方案和计划。主持评价组的工作会议，协调各方工作。对评价结果进行最终审核和决策。

　　2.副组长：落实组长制定的工作计划，监督工作进展。负责与学校各部门、家长代表等的沟通协调。及时向组长汇报工作中的问题和困难。

　　3.财务人员：收集和整理园舍建设资金的收支数据，确保数据的准确性。分析资金使用的合理性和效益。提供财务方面的专业建议和意见。

　　4.教务人员：制定学前教育质量评估标准和指标。收集教学相关数据，分析教育教学工作中的优点和不足，提出改进建议。

　　5.班主任代表：收集学生的学习和发展情况数据。反馈家长和学生对园舍建设意见和建议。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策：

　　（1）决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序合法合规，本项得分6分。

　　（2）规划论证：项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项得6分。

　　（3）资金投向：属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。本项得6分。

　　2.项目管理：

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善。本项得2分。

　　（2）分配管理：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，有明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。本项得10分。

　　（3）绩效监管：项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。本项得5分。

　　3.项目实施：

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付及时、学校及时支付到位。本项得5分。

　　（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。本项得2分。

　　4.项目结果：

　　（1）目标完成:项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本项得5分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的相符。按时完成。本项得2分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.项目验收：项目验收及时合格。本项得9分。

　　2.功能实现：项目经济社会功能已实现。本项得9分。

　　3.后续管护：项目后续维护能实现。本项得9分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.质量达标率：质量达标率达到100%。本项得6分。

　　2.促进教育事业的均衡发展：项目建设促进了教育事业的均衡发展。本项得5分。

　　3.学生满意度和教师满意度：学生满意度和教师满意度均大于98%。本项得5分。

　　四、评价结论

　　通过本次绩效自评，渠县第二幼儿园园舍建设项目达到了预期的绩效目标，在项目实施过程中，资金管理规范，项目管理有序，取得了良好的社会效益、经济效益和环境效益。同时，针对存在的问题，我们将积极采取措施加以改进，不断提高园舍建设和管理水平，为幼儿的成长和发展创造更好的条件。评价得92分。

　　五、存在主要问题

　　1.施工过程中，因天气等不可抗力因素导致部分工程进度稍有滞后。

　　2.园舍投入使用后，部分设施设备的维护和管理还需进一步加强。

　　六、改进建议

　　1.提前做好应对不可抗力因素的预案，合理安排工期，确保项目按时完成。

　　2.建立完善的设施设备维护管理制度，明确责任，定期进行检查和维护。

　　渠县第二小学关于体育场地维修和设备购置项目绩效自评情况的报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年06月开展了2024年度专项预算项目绩效自评。通过综合分析形成绩效自评报告，评价报告详见附件。

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　渠县第二小学5人制足球场建设项目旨在为学校提供一个安全、舒适的足球运动场地。该项目于2024年3月份启动，总投资约50万元，主要包括5人制足球场建设和设备购置。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.实施目的

　　(1）提供优质的学校育人环境，为学生创造安全、舒适的学习环境，促进学生身心健康发展。

　　(2)通过改善运动场地，为教师开展高质量的教育教学活动提供支持。

　　(3)促进教育公平：为不同家庭背景的学生提供平等的受教育机会，缩小区域之间教育环境的差距。

　　2.支持方向：

　　（1）基础设施建设：包括5人制足球场新建和设备购置。

　　（2）活动场地建设：打造宽敞、安全的室外活动场地。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　1.预算安排

　　依据渠县教育发展规划和学校的实际需求，结合当地物价水平和建设标准，充分考虑工程建设的各项费用，包括建筑工程费、设备购置及安装费、工程建设其他费用和预备费等。本次渠县第二小学5人制足球场建设项目预算总额为50万元。

　　2.分配管理

　　按照项目建设的轻重缓急和优先顺序，合理分配预算资金。

　　重点保障5人制足球场和教学设施设备的投入，确保学校的基本教学和生活需求得到满足。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　1.产出指标：

　　（1）数量指标：建设5人制足球场个数指标值：1个。

　　（2）质量指标：5人制足球场工程验收合格率指标值：100%。

　　（3）时效指标：项目建设按时完成率指标值：100%

　　2.效益指标：

　　（1）社会效益指标对学生健康水平的提升有一定促进作用指标值：良好。

　　（2）可持续发展指标足球场设施持续使用年限10年

　　3.满意度指标：98%

　　4.成本指标：经济成本指标建设总成本是否控制在预算金额内指标值：是。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　1.评估资源利用效率：确定在建设过程中资金、人力、物力等资源的投入是否合理，是否得到了充分有效的利用，以避免资源浪费。

　　2.衡量建设成果：考查5人制足球场建设项目是否达到了预期的要求，是否能够满足教学和儿童发展的需要。

　　3.考核项目管理水平：评价项目的规划、组织、实施和监控等环节的管理效率和效果，为今后类似项目的管理提供经验和借鉴。

　　4.促进公共服务质量提升：通过评估，促使学校提供更优质的教育环境和服务，增强教育的公平性。

　　5.为决策提供依据：为政府部门在未来的教育基础设施投资决策中提供参考，优化资源分配，提高投资效益。

　　6.持续改进和优化：发现建设过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，以促进未来建设项目的不断完善和优化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.项目决策程序严密，合法合规。

　　2.项目规划论证符合中央省市县要求。项目绩效目标设置科学合理。

　　3.项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　4.项目制度办法体系健全、要素完备。

　　5.项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

　　6.学校在管资金、项目、政策的同时，加强绩效管理，按要求开展项目绩效监管，对下指导有力有效。

　　7.项目资金财政拨付及时、单位执行和配套到位及时。

　　8.资金使用拨付、项目实施符合规定。

　　9.项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

　　10.项目实际完成时间与计划完成时间的相符。

　　11.项目验收及时合格。

　　12.项目经济社会功能已实现。

　　13.项目后续维护已实现。

　　14.质量达标率达到100%。

　　15.项目建设促进了教育事业的均衡发展。

　　16.通过对教师和学生问卷调查，学生满意度和教师满意度均大于98%。

　　（三）评价选点。

　　1.学校对5人制足球场进行了检查，质量合格。

　　2.5人制足球场安全性好。

　　（四）评价方法。

　　1.目标管理法

　　学校设定了5人制足球场建设项目的预期目标，包括建设质量、功能实现、工期控制、成本预算。通过对比实际成果与预定目标相符。

　　2.成本效益分析法

　　学校5人制足球场建设项目投入成本50万元，产生了预期的效益，教育质量明显提升、招生数量明显增加、社会满意度大幅度提高，产生了良好的经济性效益和社会效益。

　　3.实地观察法

　　学校组织评估人员亲自到5人制足球场建设现场进行观察，检查工程建设的实际情况，直观了解了项目的质量和效果，觉得效果良好。

　　4.问卷调查法

　　学校对教职工、学生家长进行了问卷调查，了解他们对5人制足球场建设项目的满意度，评价很好。

　　（五）评价组织。

　　人员构成：

　　1.组长：由渠县第二小学的黄小东书记和王川东校长担任，负责全面统筹和领导评价工作。

　　2.副组长：学校的分管后勤副校长蒲苇，协助组长开展工作，协调各方面资源。

　　3.财务人员：学校的会计杨洪远和出纳李江河，负责审核建设资金的使用和到位情况，提供财务数据和分析。

　　4.教务人员：学校的教务主任杨军负责评估教育的教学质量和教育指标。

　　5.班主任代表：李海燕、沈利华、陈淑玲。

　　职责分工：

　　1.组长：制定评价工作的总体方案和计划。主持评价组的工作会议，协调各方工作。对评价结果进行最终审核和决策。

　　2.副组长：落实组长制定的工作计划，监督工作进展。负责与学校各部门、家长代表等的沟通协调。及时向组长汇报工作中的问题和困难。

　　3.财务人员：收集和整理建设资金的收支数据，确保数据的准确性。分析资金使用的合理性和效益。提供财务方面的专业建议和意见。

　　4.教务人员：制定教育质量评估标准和指标。收集教学相关数据，分析教育教学工作中的优点和不足，提出改进建议。

　　5.班主任代表：收集学生的学习和发展情况数据。反馈家长和学生对5人制足球场建设意见和建议。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策：

　　（1）决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序合法合规，本项得分6分。

　　（2）规划论证：项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项得6分。

　　（3）资金投向：属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。本项得6分。

　　2.项目管理：

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善。本项得2分。

　　（2）分配管理：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，有明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。本项得10分。

　　（3）绩效监管：项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。本项得5分。

　　3.项目实施：

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付及时、学校及时支付到位。本项得5分。

　　（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。本项得2分。

　　4.项目结果：

　　（1）目标完成:项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本项得5分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的相符。按时完成。本项得2分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.项目验收：项目验收及时合格。本项得9分。

　　2.功能实现：项目经济社会功能已实现。本项得10分。

　　3.后续管护：项目后续维护能实现。本项得9分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.足球场工程验收合格率：质量验收合格率达到100%。本项得6分。

　　2.对学生健康水平的提升有一定促进作用：项目建设促进了学生的健康水平，效果良好。本项得5分。

　　3.学生满意度和教师满意度：学生满意度和教师满意度均大于98%。本项得5分。

　　四、评价结论

　　通过本次绩效自评，渠县第二小学5人制足球场建设项目达到了预期的绩效目标，在项目实施过程中，资金管理规范，项目管理有序，取得了良好的社会效益和环境效益。同时，针对存在的问题，我们将积极采取措施加以改进，不断提高管理水平，为学生的成长和发展创造更好的条件。评价得93分。

　　五、存在主要问题

　　1.施工过程中，因天气等不可抗力因素导致部分工程进度稍有滞后。

　　2.5人制足球场投入使用后，部分设施设备的维护和管理还需进一步加强。

　　六、改进建议

　　1.提前做好应对不可抗力因素的预案，合理安排工期，确保项目按时完成。

　　2.建立完善的设施设备维护管理制度，明确责任，定期进行检查和维护。

　　渠县第二小学关于幼儿园教学楼维修及美化亮化项目绩效自评情况的报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年06月开展了2024年度专项预算项目绩效自评。通过综合分析形成绩效自评报告，评价报告详见附件。

　　附件：幼儿教学楼维修及美化亮化工程绩效自评报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　渠县第二幼儿园教学楼维修及美化亮化项目旨在为幼儿提供一个安全、舒适的学习环境。该项目于2024年7月份启动，总投资约100万元，主要包括教学楼的维修及美化亮化。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　1.实施目的

　　(1）提供优质的学前教育环境，为幼儿创造安全、舒适的学习环境，促进幼儿身心健康发展。

　　(2)提高教育质量,通过改善校舍条件，为教师开展高质量的教育教学活动提供支持。

　　(3)促进教育公平：为不同家庭背景的幼儿提供平等的受教育机会，缩小区域之间学前教育的差距。

　　2.支持方向：

　　（1）基础设施建设：包括教学楼维修及美化亮化。

　　（2）校园文化建设：通过校园环境的布置和装饰，营造积极向上、富有特色的校园文化氛围。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　1.预算安排

　　依据渠县教育发展规划和幼儿园的实际需求，结合当地物价水平和建设标准，充分考虑维修工程的各项费用，包括维修工程费、设备购置及安装费。本次渠县第二幼儿园维修及美化亮化项目预算总额为100万元。

　　2.分配管理

　　按照维修项目的轻重缓急和优先顺序，合理分配预算资金。

　　重点了保障维修工程的投入，确保幼儿园的基本教学和生活需求得到满足。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　1.产出指标：

　　（1）数量指标：幼儿教学楼维修面积指标值：3400平方米。

　　（2）质量指标：验收合格率指标值：100%。

　　（3）时效指标：项目完成时间指标值：6个月

　　2.效益指标：

　　（1）社会效益指标受益学生人数指标值：≥295人

　　3.满意度指标：92%

　　4.成本指标：是否控制在预算范围内指标值：是

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　1.评估资源利用效率：确定在维修过程中资金、人力、物力等资源的投入是否合理，是否得到了充分有效的利用，以避免资源浪费。

　　2.衡量维修成果：考查维修项目是否达到了预期的规模、质量、功能等方面的要求，是否能够满足幼儿园教学和儿童发展的需要。

　　3.考核维修项目管理水平：评价项目的规划、组织、实施和监控等环节的管理效率和效果，为今后类似项目的管理提供经验和借鉴。

　　4.促进公共服务质量提升：通过评估，促使幼儿园提供更优质的教育环境和服务，增强教育的公平性。

　　5.为决策提供依据：为政府部门在未来的教育基础设施投资决策中提供参考，优化资源分配，提高投资效益。

　　6.持续改进和优化：发现维修过程中存在的问题和不足，提出改进措施和建议，以促进未来校舍维修项目的不断完善和优化。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.项目决策程序严密，合法合规。

　　2.项目规划论证符合中央省市县要求。项目绩效目标设置科学合理。

　　3.项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配。聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　4.项目制度办法体系健全、要素完备。

　　5.项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求。

　　6.学校在管资金、项目、政策的同时，加强绩效管理，按要求开展项目绩效监管，对下指导有力有效。

　　7.项目资金财政拨付及时、单位执行和配套到位及时。

　　8.资金使用拨付、项目实施符合规定。

　　9.项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。

　　10.项目实际完成时间与计划完成时间的相符。

　　11.项目验收及时合格。

　　12.项目经济社会功能已实现。

　　13.项目后续维护已实现。

　　14.质量达标率达到100%。

　　15.项目维修促进了教育事业的均衡发展。

　　16.通过对学生及家长问卷调查，学生满意度和家长满意度均大于92%。

　　（三）评价选点。

　　1.学校对幼儿园的教学区、活动区等各个功能区域进行了检查，质量合格。

　　2.室内环境的质量较好，如采光、通风、隔音等。

　　3.消防设施的配备和布局合理。

　　4.幼儿活动场地的安全和适用。

　　（四）评价方法。

　　1.目标管理法

　　学校设定了维修项目的预期目标，包括维修质量、功能实现、工期控制、成本预算。通过对比实际成果与预定目标相符。

　　2.成本效益分析法

　　学校维修项目投入成本100万元，产生了预期的效益，教育质量明显提升、招生数量明显增加、社会满意度大幅度提高，产生了良好的经济性效益和社会效益。

　　3.实地观察法

　　学校组织评估人员亲自到维修项目现场进行观察，检查维修工程的实际情况，如内部布局、设施设备安装等，直观了解维修项目的质量和效果，觉得效果良好。

　　4.问卷调查法

　　学校对幼儿园教职工、幼儿家长进行了问卷调查，了解他们对园舍维修项目的满意度，评价很好。

　　（五）评价组织。

　　人员构成：

　　1.组长：由渠县第二小学的黄小东书记和王川东校长担任，负责全面统筹和领导评价工作。

　　2.副组长：学校的分管后勤副校长蒲苇，协助组长开展工作，协调各方面资源。

　　3.财务人员：学校的会计杨洪远和出纳李江河，负责审核维修资金的使用和到位情况，提供财务数据和分析。

　　4.教务人员：学校的教务主任杨军和学前教育的副园长雷彦，负责评估学前教育的教学质量和教育指标。

　　5.班主任代表：余惠、王碧杰、张小芹。

　　职责分工：

　　1.组长：制定评价工作的总体方案和计划。主持评价组的工作会议，协调各方工作。对评价结果进行最终审核和决策。

　　2.副组长：落实组长制定的工作计划，监督工作进展。负责与学校各部门、家长代表等的沟通协调。及时向组长汇报工作中的问题和困难。

　　3.财务人员：收集和整理维修资金的收支数据，确保数据的准确性。分析资金使用的合理性和效益。提供财务方面的专业建议和意见。

　　4.教务人员：制定学前教育质量评估标准和指标。收集教学相关数据，分析教育教学工作中的优点和不足，提出改进建议。

　　5.班主任代表：收集学生的学习和发展情况数据。反馈家长和学生对园舍建设意见和建议。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策：

　　（1）决策程序：项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求，项目决策程序合法合规，本项得分6分。

　　（2）规划论证：项目规划符合中央、省、市、县有关决策部署安排，项目立项具有必要性、前瞻性、合理性和可行性，项目总体绩效目标设置合理性的偏离度≤15%，绩效目标科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。本项得6分。

　　（3）资金投向：属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，资金投向与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。本项得6分。

　　2.项目管理：

　　（1）制度办法：资金管理办法管理制度体系健全完善。本项得2分。

　　（2）分配管理：资金分配因素选取充分考虑相关行业事业发展实际和发展需求，资金分配因素的权重设置有效突出项目实施重点，资金区域分布结果公平合理，实行入库项目动态管理、推动资金竞争性分配，有明确项目申报审核程序，按规定程序履行项目审批，资金分配依据充分合理，资金分配严格按管理办法执行，决策程序符合管理要求，及时高效。本项得10分。

　　（3）绩效监管：项目按要求全面完成绩效目标（含事前评估）、绩效评价、以前年度问题整改等预算绩效管理工作。本项得5分。

　　3.项目实施：

　　（1）预算执行：项目资金财政拨付及时、学校及时支付到位。本项得5分。

　　（2）资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。本项得2分。

　　4.项目结果：

　　（1）目标完成:项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。本项得5分。

　　（2）完成时效：项目实际完成时间与计划完成时间的相符。按时完成。本项得2分。

　　（二）专用指标绩效分析。

　　1.项目验收：项目验收及时合格。本项得9分。

　　2.功能实现：项目经济社会功能已实现。本项得9分。

　　3.后续管护：项目后续维护能实现。本项得9分。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　1.验收合格率：验收合格率达到100%。本项得6分。

　　2.受益学生人数：295人本项得5分。

　　3.家长、学生对学校满意度：家长满意度和学生满意度均大于92%。本项得5分。

　　四、评价结论

　　通过本次绩效自评，渠县第二幼儿园维修项目达到了预期的绩效目标，在项目实施过程中，资金管理规范，项目管理有序，取得了良好的社会效益、经济效益和环境效益。同时，针对存在的问题，我们将积极采取措施加以改进，不断提高园舍维修管理水平，为幼儿的成长和发展创造更好的条件。评价得92分。

　　五、存在主要问题

　　1.施工过程中，因天气等不可抗力因素导致部分工程进度稍有滞后。

　　2.园舍投入使用后，部分设施设备的维护和管理还需进一步加强。

　　六、改进建议

　　1.提前做好应对不可抗力因素的预案，合理安排工期，确保项目按时完成。

　　2.建立完善的设施设备维护管理制度，明确责任，定期进行检查和维护。

渠县第二小学2024年部门整体支出绩效目标完成情况自评表.xlsx

渠县第二小学2024年专项预算项目绩效自评报告（体育场地维修和设备购置）.docx

渠县第二小学2024年专项预算项目绩效自评报告（幼儿教学楼维修及美化亮化）.docx

渠县第二小学2024年专项预算项目绩效自评报告（园舍建设）.docx

　　第五部分附表

　　（一）、收入支出决算总表

　　（二）、收入决算表

　　（三）、支出决算表

　　（四）、财政拨款收入支出决算总表

　　（五）、财政拨款支出决算明细表

　　（六）、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　（七）、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　（八）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　（九）、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　（十）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　（十一）、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　（十二）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　（十三）、财政拨款“三公”经费支出决算表

237001-渠县第二小学2024年决算公开报表.xls