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　　2024年度

　　渠县静边镇第一小学部门决算

　　目录

　　公开时间：2025年9月30日

　　第一部分部门概况1

　　一、部门职责1

　　二、机构设置1

　　第二部分2024年度部门决算情况说明2

　　一、收入支出决算总体情况说明2

　　二、收入决算情况说明2

　　三、支出决算情况说明3

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明3

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明7

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明9

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明9

　　十、其他重要事项的情况说明9

　　第三部分名词解释12

　　第四部分附件15

　　第五部分附表28

　　一、收入支出决算总表28

　　二、收入决算表28

　　三、支出决算表28

　　四、财政拨款收入支出决算总表28

　　五、财政拨款支出决算明细表28

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表28

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表28

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表28

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表28

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表28

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表28

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表28

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表28

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）机构组成

　　渠县静边镇第一小学隶属一级独立预算事业单位，渠县静边镇第一小学是完全小学义务教育学校，内设办公室、教务处、后勤处。本单位属事业单位，为财政拨款预算单位。

　　（二）机构职能

　　（1）抓好教育教学、内部管理，培养合格、优秀的学生。实施小学义务教育，促进基础教育发展。遵守国家相关法律、政策、条例、规定，努力完成上级部门部署的各项教育工作任务。以服务全校教育为宗旨，以教育现代化、信息化与教育深度融合为核心，促进教育公平，提升教育质量上台阶。

　　（2）制定并努力实施教育教学中的愿景与规划，把握教育方向，支持、促进、监督和管理教育信息技术应用于课堂教学、教师发展、学校管理和教育研究等方面的活动。夯实教育建设，提升教育管理效率和水平。

　　二、机构设置

　　渠县静边镇第一小学属一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处3个处室。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为1695.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少192.16万元，减少10.18%。主要变动原因是一般公共预算中的项目资金减少。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1695.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1665.96万元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入29.96万元，占1.77%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1695.92万元，其中：基本支出1652.47万元，占97.43%；项目支出43.45万元，占2.56%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为1695.92万元。与2023年度相比，收、支总计各减少192.16万元，减少10.18%。主要变动原因是一般公共预算中的项目资金减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.96万元，占本年支出合计的98.23%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少222.12万元，减少11.76%。主要变动原因是一般公共预算中的项目资金减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1665.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出1275.29万元，占76.55%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出219.02万元，占13.15%；卫生健康支出65.42万元，占3.92%；住房保障支出106.23万元，占6.38%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为1665.96，完成预算100%。其中：

1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:支出决算为38.98万元，完成预算100%。

　　教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:支出决算为1221.09万元，完成预算100%。

　　教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：支出决算为2万元，完成预算100%。

　　教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）:支出决算为13.23万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为158.74万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为37.54万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为22.74万元，完成预算100%。

　　3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为65.42万元，完成预算100%。

　　4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为106.23万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1652.47万元，其中：

　　人员经费1578.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费73.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，较上年度持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2023年度持平。

　　国内公务接待支出0万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出29.96万元。占本年支出合计的1.76%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加29.96万元，增长100%，主要变动原因为政府性基金预算增加。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，渠县静边镇第一小学机关运行经费支出0万元，与2023年度持平）。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县静边镇第一小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县静边镇第一小学共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对在职工资性支出（事业）、在职社保缴费（事业）、2024年绩效奖金、工会经费（事业）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县静边镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，市级教科文专项资金专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县静边镇第一小学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：本单位按照《渠县财政局关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标基本按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分；市级教科文专项资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：市级教科文专项资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育。

　　10.教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育。

　　11.教育205（类）03（款）02（项）：指中等职业教育。

　　12.教育205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。

　　13.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。

　　14.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　15.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出。

　　16.社会保障和就业208（类）08（款）01（项）：指死亡抚恤。

　　17.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。

　　18.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗。

　　19.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。

　　20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县静边镇第一小学隶属一级独立预算事业单位，渠县静边镇第一小学是完全小学，内设办公室、教务处、总务处。本单位属事业单位，为财政拨款预算单位。

　　（二）机构职能

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；实施义务教育，促进基础教育发展。

　　（三）人员概况

　　渠县静边镇第一小学编制总数108人，其中行政编制0人，事业编制103人，工勤编制5人。实际财政供养人员157人，其中在职109人，离休0人，退休42人（已转由社保局发放退休金）,遗属6人，长期聘用0人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为1576.27万元，其中：一般公共预算拨款收入1509.39万元（占95.76%）；上年结转收入66.89万元（占4.24%）。

　　2024年决算收入总计1695.92万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1665.96万元，占98.23%；政府性基金预算财政拨款收入为29.96万元，占1.77%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为1576.27万元，其中：基本支出1509.39万元，占95.76%；项目支出66.89万元，占4.24%。

　　2024年决算支出总计1695.92万元，其中教育支出1275.29万元，社会保障和就业支出219.02万元，卫生健康支出65.42万元，住房保障支出106.23万元，其中：基本支出1652.47万元，占97.44%；项目支出43.45万元，占2.56%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能

　　渠县静边镇第一小学认真贯彻落实党的教育方针和政策，围绕办学宗旨，努力抓好小学义务教育，促进基础教育发展，按时按质全面完成上级部门布置的各种任务，为促进渠县经济社会持续健康发展作出积极努力。

　　学校管理：加强班子队伍管理建设，进一步完善学校各项制定与方案；努力打造一支团结、和谐，有凝聚力的班子队伍；狠抓教师队伍建设，促进教师素质提升。

　　教育教学：全面推进素质教育，以德育为先，以教学为中心，以习惯养成教育为基础，全面推进基础教育课程改革，进一步落实“双减”工作和“五项管理”，抓好课后延时服务工作。

　　2.预算管理

　　（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　2024年年初财政拨款预算数1576.27万元，中期财政调整预算数119.65万元，财政拨款预算执行数1695.92万元，财政拨款预算偏离度为0。

　　（2）收入统筹。四川省渠县静边镇第一小学已建立自有收入统筹机制，2024年度无事业收入和其他收入。

　　（3）支出执行。四川省渠县静边镇第一小学2024年1至6月支出实际执行数1017.45万元，预算执行率100%；1至10月支出实际执行数1389.08万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　（4）预算年终结余。2024年底四川省渠县静边镇第一小学预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

　　2024年“三公”经费支出为0万元，与2023年持平。

　　2024年培训费支出1.47万元，较上年减少73.65%。

　　2024年会议费支出0万元，较上年减少100%，2024年无会议费支出。

　　2024年办公设备采购支出0万元，与2023年持平。

　　3.财务管理

　　本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

　　4.资产管理

　　2024年新增资产0万元。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率为100.00%，资产利用100.00%。

　　5.采购管理

　　2024年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0.00。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额1687.92万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数1个，涉及预算总金额8万元，1—12月预算执行总体进度100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策

　　本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

　　2.项目执行

　　本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

　　3.目标实现

　　本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　（三）重点领域绩效分析

　　本单位2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分。

　　（二）存在问题

　　从前述的四川省渠县静边镇第一小学整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。个别项目存在绩效目标设置不准确，不方便量化评价，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，指标设置的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议

　　建议加强项目指标设置，根据不同项目设置可量化可评价的指标，提高指标科学性、合理性。

　　市级科教文专项资金绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据达市财教[2022]66号《达州市财政局关于下达2022年市级教科文专项资金的通知》文件精神以及渠财科教[2022]254号《渠县财政局关于安排2022市级科教文专项资金的通知》文件指示，进一步改善我校办学条件，项目内容为：校园维修资金，该项目推进学校教育质量保障工作，提高教育教学质量、改善教育教学环境，保障学校义务教育教学的正常运转，促进学校正常开展工作，申报2022年项目资金（渠财科教[2022]254号）8万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为校园维修，实施目的是不断提高教育质量，确保教育质量继续稳中有进。促进各类教育协调发展，落实教育改革方案。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付渠财科教[2022]254号项目资金8万元，全部用于学校维修学校水管、操场及教室地板等。通过改善办学条件，达到家长、学生、社会对学校满意的效果。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：根据渠财科教[2022]254号文件要求进行项目建设，对学校校园进行维修改造，提升办学水平和教育综合实力，推动教育事业均衡、优质发展。

　　区域和具体绩效目标：数量指标：校园维修校舍面积=200平方米；质量指标：项目竣工验收合格率=100%；项目完成的时间≤1个月，社会效益指标：改善办学条件（持续提升），提高育人水平；服务对象满意度指标：学生家长社会满意度提升≥98%；教育专项资金安排金额：安排资金金额=8万元。

　　该项目依据2024年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，项目资金及时拨付，维修水管，铺设教室地面200平方米，项目验收合格率100%，促进教育事业发展、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对教育专项资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织。

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分;财务人员主要负贵用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。渠县静边镇第一小学预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。

　　2.项目管理。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展。

　　3.项目实施。资金计划及到位。该项目资金预算申报8万元，实际到位8万元。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为8万元，预算执行率为100%。

　　4.项目结果。渠县静边镇第一小学围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。

　　（二）专用指标绩效分析

　　校园维修。该项目资金均在规定用途、适用范围内进行资金分配，资金管理程序符合专项资金管理要求，资金分配标准符合专项资金管理要求，未发现资金管理和使用过程中不符合专项资金管理要求的情况。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.产出指标

　　数量指标。指标值：维修水管，铺设教室地面等=200平方米；完成值：维修水管，铺设教室地面等200平方米。

　　质量指标。指标值：验收合格率≥100%；完成值：项目验收合格率100%。

　　时效指标。指标值：资金拨付时间≤3个月；完成值：1个月内完成。

　　2.效益指标

　　社会效益指标。指标值：改善办学条件（持续提升）；完成值：改善办学条件效果明显。

　　3.满意度指标

　　服务对象满意度指标。指标值：学生、家长、社会满意度≥98%；完成值：学生、家长、社会满意度100%。

　　4.成本指标

　　经济成本指标。指标值：安排的金额=8万元；完成值：8万元。

　　四、评价结论

　　教育专项经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表.xlsx

专项预算项目绩效目标完成情况自评表.xlsx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

317001-渠县静边镇第一小学2024年决算公开.xls