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公开时间：2025年9月30日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势，提出促进金融业发展的意见和政策建议。
二是负责联系上级驻渠金融监督机构，为金融监督机构履行职责创造良好的条件和环境；联系各金融机构，引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；组织开展政府与金融机构合作、和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。
三是促进全县资本市场的改革、培养和发展，推动我县投融资体系建设；指导地方金融机构和设立、改革、发展和重组。
四是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。
五是承办县政府交办的其他事项。
二、机构设置
渠县金融办为正科级事业单位，内设综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室3个股室,无下属二级单位。
2024年4月，按照中共渠县县委机构编制委员会《关于撤销渠县人民政府金融工作办公室的通知》（渠编发〔2024〕15号）文件要求，原渠县人民政府金融工作办公室已撤销，单位职能职责划转至渠县财政局，单位人员转入渠县财政局下属事业单位渠县政府和社会资本合作中心。
第二部分2024年度部门决算情况说明
2024年度收入、支出总计均为87.53万元。与2023年度相比减少140.79万元，下降61.66%。主要变动原因是单位撤销，职能职责划转至渠县财政局，导致收支减少。
（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）
2024年度本年收入合计87.53万元，其中：一般公共预算财政拨款收入77.73万元，占88.80%；政府性基金预算财政拨款收入9.8万元，占11.20%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
2024年度本年支出合计87.53万元，其中：基本支出34.64万元，占39.58%；项目支出52.89万元，占60.42%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
2024年度财政拨款收入、支出总计均为87.53万元。与2023年度相比，减少140.79万元，下降61.66%。主要变动原因是单位撤销，职能职责划转至渠县财政局，导致支出减少。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出77.73万元，占本年支出合计的88.80%。与2023年度一般公共预算财政拨款支出198.32万元相比，减少120.59万元，下降60.81%。主要变动原因是单位撤销，职能职责划转至渠县财政局，导致支出减少。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出77.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出66.43万元，占85.46%；社会保障和就业支出3.26万元，占4.20%；卫生健康支出1.27万元，占1.63%；金融支出5万元，占6.43%；住房保障支出1.77万元，占2.28%.（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为77.73，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务201（类）03（款）50（项）：支出决算为23.34万元，完成预算100%。
2.一般公共服务201（类）03（款）33（项）：支出决算为43.09万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：支出决算为2.95万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：支出决算为0.31万元，完成预算100%。
5.卫生健康210（类）11（款）02（项）：支出决算为1.27万元，完成预算100%。
6.金融支出217（类）03（款）99（项）：支出决算为5万元，完成预算100%。
7.住房保障221（类）02（款）01（项）：支出决算为1.77万元，完成预算100%。
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出34.64万元，其中：
人员经费29.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费5.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，与上年相同（上年也为0万元）。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出9.8万元，占本年支出合计的11.20%。与2023年度政府性基金预算财政拨款支出30万元相比，减少20.2万元，下降67.33%。主要变动原因是单位撤销，职能职责划转至渠县财政局，导致支出减少。
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2023年度相同（上年也为0万元）。
2024年度，渠县人民政府金融工作办公室机关运行经费支出0万元，与2023年度相同（上年也为0万元）。
2024年度，渠县人民政府金融工作办公室政府采购支出总额0万元。
截至2024年12月31日，渠县人民政府金融工作办公室共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县金融办在2024年度预算编制阶段，组织对渠县银政企合作赋能高质量发展大会经费、渠县“金融超市”建设资金、2024年金融保险及处非工作经费3个项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，并在预算执行过程中，开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产等全面开展绩效自评，形成渠县金融办部门整体绩效自评报告。
第三部分名词解释
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出（项）:指反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机关事务支出。
7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
9.金融（类）金融发展支出（款）其他金融发展支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于金融发展方面的支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
渠县人民政府金融工作办公室
2024年度部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县金融办内设综合室、银行保险室、资本市场与金融稳定室3个股室，无下属二级单位。
（二）机构职能。一是贯彻执行国家、省、市金融工作法律、法规和方针、政策；研究分析县内外金融形势和全县金融业服务、促进金融业发展的意见和政策建议。二是引进外资和外地金融机构入驻，并做好配合服务；联系各金融机构，组织开展政府与金融机构合作、金融机构和企业对接，引导、协调、鼓励金融机构加大对全县经济社会发展的支持力度。三是会同有关部门防范、化解和处置全县金融风险；协调有关部门做好打击非法集资、非法证券买卖和反洗钱、反假币工作；配合相关部门推进金融诚信环境建设。四是承办县政府交办的其他事项。
（三）人员概况。2024年4月，按照中共渠县县委机构编制委员会《关于撤销渠县人民政府金融工作办公室的通知》（渠编发〔2024〕15号）文件要求，撤销渠县人民政府金融工作办公室，单位职能职责划转至渠县财政局，单位人员转入县财政局下属事业单位渠县政府和社会资本合作中心。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。
2024年渠县年初预算收入合计168.56万元，其中一般公共预算收入168.56万元，占本年预算收入的100%。2024年决算收入合计87.53万元，其中一般公共预算收入77.73万元，政府性基金预算财政拨款收入9.8万元。
（二）支出情况。2024年渠县年初预算支出合计168.56万元，其中一般公共预算支出168.56万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元。2024年决算支出合计87.53万元，其中一般公共预算支出77.73万元，政府性基金预算财政拨款支出9.8万元。
（三）结余分配和结转结余情况。2024年年度无结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。
1.履职效能。
一是货币政策执行有力。有效落实稳健的货币政策，充分发挥了结构性货币政策工具作用，降低企业融资和个人消费信贷成本。
二是金融支持实体经济持续加强。大力发展普惠金融、提升基础金融服务、完善银企对接机制、进一步支持重点领域、鼓励保险机构加强创新、积极培育企业上市、持续优化金融生态环境。
三是防范化解金融风险隐患成效显著。强化宣传，提升群众防范意识、贯彻落实，全面排查风险隐患、专项整治，守牢金融风险底线、履职尽责，抓好信访维稳工作、强化统筹，加快存量案件处置、持续防范，化解重大金融风险。
2.预算管理。严格按要求编制年初部门预算，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置等一般性支出。
（1）预算编制。严格按照预算编制通知和有关要求，采用零基预算方法，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制了2024年度部门预算，并根据批复的部门预算和绩效目标严格执行。
（2）收入统筹。不涉及自有收入。
（3）支出执行进度。2024年1至4月支出实际执行数87.53万元。
（4）预算年终结余。2024年末无预算年终结余资金。
3.财务管理。已制定内部财务管理制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；资金使用规范，未发现虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费。
4.资产管理。2024年没有新增办公设备和家具，资产利用率为100%；无超最低使用年限报废或处置情况；无闲置一年以上的资产。
5.采购管理。2024年无政府采购项目。
（二）绩效结果应用情况。围绕内部应用情况、信息公开情况、整改反馈情况进行分析。
1.内部应用情况。我办将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。
2.信息公开情况。按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效、部门预算项目绩效和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。
3.整改反馈情况。2024年度未收到有关部门反馈的预算绩效存在的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，对照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准进行自评打分，2024年部门整体支出绩效评价得分97分。
（二）存在问题。无。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
138001-渠县人民政府金融工作办公室决算公开(13张表).xls
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