目录

公开时间：2025年10月15日

第一部分部门概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释12

第四部分附件16

第五部分附表80

一、收入支出决算总表80

二、收入决算表80

三、支出决算表80

四、财政拨款收入支出决算总表80

五、财政拨款支出决算明细表80

六、一般公共预算财政拨款支出决算表80

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表80

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表80

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表80

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表80

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表80

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表80

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表80

第一部分部门概况

一、部门职责

服务管理全县离退休干部，组织离退休干部开展政治理论学习、晚年文化娱乐活动，督促各项老干部政策待遇落实，指导全县各地各部门老干部工作，充分发挥老干部作用，推动全县关心下一代工作，更好地服务全县经济社会发展。

二、机构设置

中共渠县县委老干部局是县委工作部门，内设2个行政股室，下属事业单位2个，为财政拨款预算单位，没有纳入县委老干部局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计947.36万元，947.36万元。与2024年相比，收、支总计各减少211.42万元，减少18%。主要变动原因是离休干部人员减少，同时机关厉行节约压缩行政经费。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计947.36万元，其中：一般公共预算财政拨款收入846.26万元，占89.3%；政府性基金预算财政拨款收入101.10万元，占10.7%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计947.36万元，其中：基本支出846.26万元，占60%；项目支出412.64万元，占40%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年财政拨款收、支总计947.36万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各211.42万元，减少18%。主要变动原因是离休干部人员减少，同时机关厉行节约压缩行政经费。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.26万元，占本年支出合计的89.3%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少297.52万元，减少26 %。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出846.26万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出601.76万元，占71.1%；社会保障和就业支出216.78万元，占25.7%；卫生健康支出12.58万元，占1.5%；农林水支出1万元，占0.01%；住房保障支出14.13万元，占1.7 %。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算支出决算数为846.26万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务:支出决算601.76万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算215.45万元，完成预算100%。    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算27.96万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算1.33万元，完成预算100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算12.58万元，完成预算100%。    8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算1万元，完成预算100%。    9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算14.13万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出534.72万元，其中：

人员经费503.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
    公用经费31.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.86万元，完成预算100.00%，较上年度减少0万元，减少0%。主要原因是单位日常正常运转需要。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出1.86万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.86万元，占0.00%；公务接待费支出决算1.86万元，占100.00%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增加0.00 %。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.86万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出1.86万元。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2023年度增加0万元，增加0%。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度年政府性基金预算拨款支出101.1万元，占本年支出合计的10.67%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加86.1万元，增长574%。主要变动原因是将部分部门项目纳入了政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，机关运行经费支出31.67万元，比2024年减少29.99万元，减少48.6%，主要原因是派驻纪检组4名人员经费收回县纪委。

（二）政府采购支出情况

2024年度，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县关工委办公经费、驻蓉离退休干部党支部经费、县纪委派驻纪检组工作经费项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共渠县县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县关工委办公经费、驻蓉离退休干部党支部经费、县纪委派驻纪检组工作经费项目等专项预算项目绩效自评报告，其中，中共渠县县委老干部局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：我局2024年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。按照《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得96分；老干部医疗费项目绩效自评98分；派驻纪检组工作经费项目绩效自评98分；2024年关工委办公经费项目绩效自评98分；2024年驻蓉离退休支部经费项目自评98分；2024年驻检察院派驻纪检组经费项目绩效自评98分；老干部活动管设置设备购置经费项目绩效自评98分；走基层送温暖老干部慰问金项目绩效自评98分；2024年老年书画研究会经费项目绩效自评100分；2024年重阳节系列活动经费项目绩效自评98分；绩效自评报告详见附件。

 附件1：中共渠县县委老干部局2024年县级部门整体预算绩效评价报告

附件2：老干部医疗费项目绩效自评报告

附件3：2024年专项运转经费项目绩效自评报告

附件4：2024年关工委办公经费绩效自评报告

附件5：2024年渠县驻蓉离退休干部党支部办公经费项

目绩效自评报告

附件6：2024年驻检察院派驻纪检组经费项目自评报告

附件7：走基层送温暖老干部慰问金项目绩效自评报告

附件8：2024年老年书画研究会经费项目绩效自评报告

附件9：2024年建国初期老干部医疗费补助项目绩效自

评报告

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。    10.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。    11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支岀。    12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。    13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。    14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）:反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。    15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。    16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项i以外其他用于社会保障和就业方面的支出。    17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。    18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。    19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。    20.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。    21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

23.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

24.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

25.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

26.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

27.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

第四部分附件

附件1

中共渠县县委老干部局

2024年县级部门整体预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。县委老干部局是县委工作部门，归口县委组织部。局机关内设股室2个（办公室、服务管理股），有局属参公管理事业单位1个（渠县关心下一代工作服务中心）和一个事业单位（渠县老干部活动馆）,为财政拨款预算单位。

（二）机构职能。认真贯彻落实老干部工作的方针政策和县委、县政府的有关规定，对全县老干部工作进行指导、督促、检查，会同有关部门解决老干部工作中的有关问题，落实好离退休干部相关待遇，加强离退休干部政治、思想和党组织建设，组织老干部参加学习活动，重点节日走访慰问，有效帮扶特困离退休干部，协助相关部门做好老干部工作，确保老干部队伍和谐稳定。

（三）人员概况。县委老干部局总编制17个，机关核定行政编制7名，领导职数1正2副，实有行政编制人员6人、工勤人员2人。渠县老干部活动馆核定事业编制5名，实有4人；渠县关心下一代工作服务中心核定参公事业编制5名，实有4人；实际财政供养人员40人，其中在职16人，派驻纪检组4份，离休20人，退休19人（已转由社保局发放退休金）。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。县委老干部局2024年年初预算收入625.04万元（其中：人员经费485.27万元，日常公用经费43.93万元，项目经费95.84万元），中期调整增加322.32万元，2024年年末财政拨款收入决算数947.36万元（其中：人员经费503.04万元，日常公用经费31.67万元，项目经费412.64万元）。

（二）支出情况。县委老干部局2024年年初预算支出625.04万元（其中：人员经费485.27万元，日常公用经费43.93万元，项目经费95.84），2024年年末财政拨款支出入决算数947.36万元（其中：人员经费503.04万元，日常公用经费31.67万元，项目经费412.64万元）。

（三）结余分配和结转结余情况。县委老干部局2024年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。本年高质高效完成年初工作计划，各项指标履职效果较好，从部门整体绩效目标中选定产出指标中的数量指标、质量指标和时效指标3个职能目标，每个分值5分，共计15分，自评得分15分。

（1）服务离退休老干部人数。2024年度累计走访慰服务管理的离退休干部800人次，完成计划。

（2）全面完成县委交办的各项工作。全面完成县委交办的各项工作，完成率100%，荣获2024年度目标绩效管理二等奖。

（3）开展时间。各项工作均在2024年完成。

2.预算管理。预算管理分值25分，自评得分21分。

（1）预算编制质量：县委老干部局按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥部门职能。根据单位上报的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。但年内进行了预算调整，年初预算编制的科学性和准确性有待进一步提升。

（2）单位收入统筹：2024年本单位无自有收入情况。

（3）支出执行进度：县委老干部局2024年调整后财政拨款预算收入947.36万元，实际执行947.36万元，总体执行进度为100%。1至6月执行率50%、1至10月执行率75%、1-12月执行完成率为100%。

（4）预算年终结余：县委老干部局整体年终预算无结余。

（5）严控一般性支出：2024年县委老干部局“三公经费”预算安排3万元，实际执行3万元，严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等，严格按照年初预算执行。

3.财务管理。财务管理分值10分，自评得分10分。

（1）财务管理制度：县委老干部局制定了《财务管理制度》《“三重一大”事项决策制度》《预算编报管理制度》等内部财务管理制度，并在工作中严格落实。

（2）财务岗位设置：按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了会计、出纳岗位，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

（3）资金使用规范：部门资金使用严格按照《会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拔付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.资产管理。资产管理分值9分，自评得分9分。县委老干部局建立了规范的固定资产管理台账，将全部资产录入资产信息管理系统，并不断更新，资产的购置、验收、入账、领取均有管理制度。

（1）人均资产变化率：2023年资产期末净值24.54万元，年末实有人15人，人均占有资产1.63万元；2024资产期末净值26.97万元，年末实有人16人，人均占有资产1.68万元。部门人均资产变化率为3.1%。

（2）资产利用率：截止2024年12月底，县委老干部局办公家具账面价值5.5万元，超最低使用年限的办公家具账面价值5.5万元，办公家具超最低使用年限资产利用率100%；办公设备账面价值32.98万元，超最低使用年限的办公设备账面价值32.98万元，办公设备超最低使用年限资产利用率100%。

（3）资产盘活率：截止2024年12月底，本单位无闲置资产。

5.采购管理。采购管理分值6分，自评得分6分。2024年度县委老干部局府采购总预算数0万元，实际执行政府采购金额0万元。

（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额462.28万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

1.项目决策。项目决策分值12分，自评得分12分。

（1）项目决策程序：2024年县委老干部局共有人员类项目7个，运转类项目2个，特定目标类项目8个，所有预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与本单位部门职能职责相符，对符合事前评估条件的部门预算项目均实施了事前评估论证程序。

（2）目标设置：2024年度，按照《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。

（3）项目入库：县委老干部局尚未建立本部门项目库，所有项目均纳入财政项目库管理。

2.项目执行。项目执行分值12分，自评得分12分。

（1）执行同向：为了进一步提高预算执行效率和资金使用效益，我局采取了一系列措施加强预算绩效管理，这些措施确保部门预算项目的实际列支内容与绩效目标设置方向相符。人员类、运转类项目资金主要用于在职工资支出、社保缴费支出、公用经费和工会经费等，特定目标类项目经费主要用于县委老干部局需要开支的老干部医疗费、纪检组经费、关工委及驻蓉支部经费、春节慰问金等工作经费。

（2）项目调整：严格按照县财政局项目调整原则进行，对预算项目确需要调整要资金使用部门提出追加方案，详细列明预算追加的理由、项目、科目、金额等，并报财政和政府审批。2024年度派驻纪检组经费、驻蓉支部经费、关工委经费为预算调整项目，调整程序规范，依据较充分。

（3）执行结果：2024年17个项目中15个项目为年初申报项目， 12月实际支付进度未达到标准的项目0个。还有2个项目为年中追加项目，截至12月执行率为100%。资金开支范围、标准及支付进度是严格按照财政法规、财务会计报销制度执行的，支付依据合规合法，资金执行与预算相符，年末无结余。

3.目标实现。目标实现分值11分，自评得分11分。

（1）目标完成：2024年特定目标类项目共涉及数量指标11个，实际完成11个，完成率100%。人员类、运转类项目绩效目标数量指标完成良好，一般公共预算资金拨付及时，总计拨付人员经费503.044万元，日常公用经费31.67万元，保障了我县2024年度老干部工作能按照县委的工作部署按时、按质、按量、有效、圆满地完成任务。

（2）目标偏离：部门预算项目绩效目标数量指标全部实现，与预期目标计划相同。

（3）实现效果：2024特定目标类项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别指标效果未达预期，效益指标不够量化难以评判。

（三）重点领域绩效分析。县委老干部局2024年度不涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。县委老干部局2024年以绩效目标为导向，按照财政局相关制度开展绩效管理工作，努力做好财政预算收入、支出以及其他预算绩效管理工作，根据财政要求，我局结合部门工作计划、职责和任务测算，科学合理编制了部门预算。

2.信息公开情况。按照要求，我局在2024年1月13日将预算、部门项目支出绩效目标和部门整体绩效目标同时向社会公开，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

3.整改反馈情况。根据财政局对部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况和按要求及时向财政部门反馈问题整改及结果运用情况，我局2024年度不涉及问题整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体上看，我局2024年预算编制较为科学和准确，预算执行进度进一步提高，按照财务管理制度制定了严格的审核签批制度，会计核算及账务处理严格按照财务制度、会计制度的相关规定执行；资金使用规范，对照项目资金管理办法，专项巡察工作经费项目资金的使用是严格按照财务管理制度执行的、财务处理及时、会计核算规范；重视绩效管理工作，积极参与绩效管理业务培训，不断提升绩效管理水平，全年对预算资金进行把控并进行了合理安排。根据“部门预算绩效评价指标体系”综合评价，县委老干部局2024年部门预算绩效自评得分96分。

（二）存在问题。主要是年内存在追加预算、预算调整的情况，影响了预算的控制与执行，年初预算编制的合理性还有待进一步提高。

（三）改进建议。一是进一步抓好绩效目标编制，科学准确报送绩效目标。二是进一步加强绩效跟踪监控，实现全过程监控，有计划执行目标预算。三是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

附件：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

附件2

附件2

老干部医疗费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为认真贯彻落实中办发（2022）31号文件精神，切实加强离退休干部三项建设，保障落实离退休干部政治待遇，切实提升老干部归属感、获得感。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，不断解决离休干部医疗费报销难题，解决他们看病就医后顾之忧。

（三）预算安排及分配管理。根据离休干部人数，预算资金189.14万元，统筹分配资金，坚持勤俭节约，突出全面覆盖，合理分配项目资金，采用每季度报销一次，由服务管理股对老干部医疗费审核后，经审批流程报县财政，拨付后根据医疗费票据金额报销。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与部分离退休干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，充分结合县委老干部局自身职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。2024年老干部医疗费报销及时率达100%，老干部队伍和谐稳定，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位老干部医疗费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件3

2024年专项运转经费绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了进步加强党风廉政建设，全面压实从严治党，构建三不腐工作格局，充分保障派驻纪检工作日常办公和办案工作，县财政每年预算了派驻纪检组工作经费。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，切实保障派驻纪检组工作顺利开展，全面压紧压实从严治党各项责任，推动各被监督单位加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

（三）预算安排及分配管理。根据年初预算，派驻纪检组核定结余专项经费233100元，用于日常办公、办案，保障各项工作顺利开展。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与纪检组干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，财政审批同意后开始立项申报，充分结合派驻纪检组职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，经县财政局审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。保障派驻纪检监察组正常运转，提升工作效率，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位派驻纪检组工作经费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件4

2024年关工委办公经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。根据中央《关于加强新时带关心下一代工作委员会工作的意见》及省委《关于进一步做好新时代关心下一代工作的意见》精神，切实引导广大五老志愿者，聚焦立德树人根本任务，围绕中心，服务大局，发挥余热，深入开展“六进校园”、助弱帮困活动，推进渠县关爱事业高质量发展，全年共需经费268000元。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，切实引导离退休干部发挥余热助力关心下一代工作，为全面建设社会主义现代化渠县培养合格接班人。

（三）预算安排及分配管理。根据离退休干部人数，统筹分配资金，坚持勤俭节约，突出全面覆盖，合理分配项目资金，按照县委领导签批件，全面预算经费268000元，主要包括日常运行经费、差旅费、水电费、助学金等。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与关工委驻会老干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，充分结合县委老干部局自身职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，经县财政局审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。保障派驻纪检监察组正常运转，提升工作效率，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位离2024年关工委办公经费经费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件5

2024年渠县驻蓉离退休干部党支部办公经费项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为认真贯彻落实中办发（2022）31号文件精神，切实加强离退休干部三项建设，保障落实离退休干部政治待遇，推动驻蓉离退休干部党支部标准化建设，切实提升老干部归属感、获得感。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，不断丰富离退休干部退休生活，进一步强化离退休干部党组织建设，增强离退休党员干部战斗力凝聚力。

（三）预算安排及分配管理。根据离退休干部人数，统筹分配资金，坚持勤俭节约，突出全面覆盖，合理分配项目资金，全面预算金额140600元。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与离退休老干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，充分结合县委老干部局自身职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。提高驻蓉离退休干部党支部战斗力凝聚力，推进党支部标准化建设，自评得分14分

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位驻蓉离退休支部经费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件6

2024年驻检察院派驻纪检组经费绩效

评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为了进步加强党风廉政建设，全面压实从严治党，构建三不腐工作格局，充分保障派驻纪检工作日常办公和办案工作，县财政每年预算了派驻纪检组工作经费。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，切实保障派驻纪检组工作顺利开展，全面压紧压实从严治党各项责任，推动各被监督单位加强党风廉政建设，营造风清气正的政治生态。

（三）预算安排及分配管理。根据年初预算，派驻纪检组核定专项经费180500元，用于日常办公、办案，保障各项工作顺利开展。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与纪检组干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，财政审批同意后开始立项申报，充分结合派驻纪检组职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，经县财政局审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。保障派驻纪检监察组正常运转，提升工作效率，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位派驻纪检组工作经费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件7

走基层送温暖老干部慰问金项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为认真贯彻落实中办发（2022）31号文件精神，切实做好离退休干部服务管理工作，在春节来临之际走访慰问离退休干部，切实将党委政府的关怀和温暖送到离退休老干部心坎上。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，积极走访慰问离退休干部，做到离退休干部走访慰问全覆盖，提升离退休干部满意度。

（三）预算安排及分配管理。根据离退休干部人数，统筹分配资金，坚持勤俭节约，突出全面覆盖，合理分配项目资金，切实将县委、县政府的关心和温暖送到老干部心坎上。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与老干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，充分结合县委老干部局自身职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。老干部走访慰问精准率，切实帮助老干部解决实际困难，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位走基层送温暖老干部慰问金绩效评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件8

2024年老年书画研究会经费项目

绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。开展“看家乡变化、赞时代进步”主题活动，引导广大离退休老干部继续围绕中心，发挥余热，创作更多的文艺作品点赞家乡，深入学习好、宣传好、贯彻好党的二十大精神，为确保老年书画研究会工作稳步推进，县财政每年预算了老年书画研究会工作经费。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，切实引导离退休干部发挥余热点赞家乡变化，弘扬传统文化、传递正能量，为推动社会主义现代化渠县建设凝聚正能量。

（三）预算安排及分配管理。根据老年书画研究会职能职责，统筹分配资金，坚持勤俭节约，突出全面覆盖，合理分配项目资金，按照县委领导签批件，全面预算经费100000元，主要包括日常运行经费、举办活动经费等。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与老干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，充分结合县委老干部局自身职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。老干部作用发挥效果显著提升，弘扬正能量，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位离2024年老年书画研究会经费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表

附件9

2024年建国初期老干部医疗费补助项目绩效评价报告

一、项目概况

（一）设立背景及基本情况。为认真贯彻落实中办发（2022）31号文件精神，切实加强离退休干部三项建设，保障落实离退休干部政治待遇，切实提升老干部归属感、获得感。

（二）实施目的及支持方向。严格制定项目资金管理办法，强化资金管理，切实发挥资金效益，不断解决离休干部医疗费报销难题，解决他们看病就医后顾之忧。

（三）预算安排及分配管理。根据离休干部人数，预算资金101.27万元，统筹分配资金，坚持勤俭节约，突出全面覆盖，合理分配项目资金，采用每半年发放一次，由服务管理股对老干部资料审核后，经审批流程报县财政，拨付后根据医疗费票据金额报销。

（四）项目绩效目标设置。项目整体目标设置科学合理，涵盖了产出指标（数量指标、时效指标、质量指标）、效益指标、满意度指标、成本指标，具体绩效指标也进行了细化量化。

二、评价实施

（一）评价目的。通过对部门绩效目标的综合评价，合理配置资源，优化支出结构，规范预算资金分配，提高资金使用效益和效率。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点。绩效评价抽样原则是随机抽样，抽样方法是非统计抽样。本项目评价过程中详细查看了项目组织实施资料、财务资料等，故此本次评价抽样是项目全覆盖。

（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，我单位使用了单位自评法、座谈调研法用来收集相关材料和开展具体评价的方法。

（五）评价组织。明确了评价组人员构成和职责分工，分管领导郑锦铭牵头，财务人员李金双、李娜与部分离退休干部参与评价工作。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，充分结合县委老干部局自身职能职责，科学合理设置目标，细化量化指标体系，严格把关项目入库审核，确保项目决策的科学有效。经绩效分析后，评分为18分。

2.项目管理。建立健全项目绩效制度管理办法，强化分配管理，加强绩效监管，结合项目实际，分配项目资金，经绩效分析后，评分为18分。

3.项目实施。严格执行财经纪律，逗硬落实专款专用，严控预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向，确保相符，强化项目执行结果管理及追踪问效，对照项目入库涉及到的各项指标任务，查漏补缺，强化资金使用效益，确保项目执行科学规范。经绩效分析后，评分为9分。

4.项目结果。全面完成部门预算项目绩效目标数量指标，各项工作扎实推进，进一步发挥了财政资金保障兜底作用，严格把控部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标，确保不发生偏离，部门预算项目绩效目标效益指标实施情况良好，圆满达到目标效果。经绩效分析后，评分为9分。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。严格部门预算项目全周期管理，严格按规定履行评估论证设立项目，严格申报程序和流程，重大项目及时通过局务会研究，并以单位名义报告县财政局，审批同意后开始立项申报，经绩效分析后，评分为30分。

（三）个性指标绩效分析。2024年建国初期老干部各项待遇及时率达100%，老干部队伍和谐稳定，自评得分14分。

四、评价结论

按照《2024年县级部门部门专项预算项目支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位老干部医疗费项目绩效评价评价得分98分。

五、存在主要问题

预算绩效工作缺乏经验，工作熟悉程度不够，效率偏低。

六、改进建议

一是加强理论学习，岗位工作人员要适时对预算绩效管理办法进行学习，并及时对新出台的制度规定进行学习了解；二是加强理论知识运用，岗位工作人员要熟悉政策规定，在工作开展中，要严格遵循制度规定，并加强运用；三是完善绩效管理制度，单位财务负责人对制度的执行及效果进行监督，发挥绩效管理制度应有的作用。

附表：专项预算项目绩效目标完成情况自评表

119001-中国共产党渠县委员会老干部局.xls​ 

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表