​

　　第一部分部门概况

　　一、主要职责

　　渠县未成年人救助保护中心是依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作;协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作；组织开展未成年人保护政策宣讲；牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作；指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作；指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等；充分发挥机构场所资源优势，积极培育、引导和规范有关社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作;为机构开展儿童养育、教育、走访、评估、心理辅导、家庭养育能力培训和社区照顾等工作提供支持和服务等。

　　二、机构设置

　　渠县未成年人救助保护中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　人员情况：单位在编人员12人，后勤工作人员0人（均为财政供养），当年退休人员0人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为185.99万元。与2023年度178.55万元相比，收、支总计各增加7.44万元，增长4.17%。主要变动原因是本年项目经费增加。

　　（图1：收、支决算总计变动情况图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计185.99万元，其中:一般公共预算财政拨款收入166.32万元，占89.42%，政府性基金预算财政拨款收入19.67万元，占10.58%。

　　（图2：收入决算结构图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计185.99万元，其中:基本支出154.32万元，占82.97%；项目支出31.67万元，占17.03%。

　　（图3：支出决算结构图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为185.99万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各增加7.44万元，增加4.17%。主要变动原因是人员及项目经费收支增加。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出166.32万元，占本年支出合计的89.42%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少12.23万元，减少6.85%。主要变动原因是人员及项目经费收支减少，一般公共预算财政拨款支出减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出166.32万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出144.49万元，占86.87%；卫生健康支出6.51万元，占3.92%；农林水支出5.87万元，占3.53%；住房保障支出9.44万元，占5.68%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算支出决算数为166.32万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:支出决算0万元，完成预算100%。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算15.49万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:支出决算125.77万元，完成预算100%。

　　4.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出:支出决算1.58万元，完成预算100%。

　　5.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算1.65万元，完成预算100%。

　　6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算6.51万元，完成预算100%。

　　7.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算5.87万元，完成预算100%。

　　8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算9.44万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出154.32万元。其中：人员经费142.02万元，主要包括：基本工资45.43万元、津贴补贴1.92万元、奖金22.76万元、绩效工资31.67万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.49万元、职工基本医疗保险缴费6.51万元、其他社会保障缴费1.65万元、住房公积金9.44万元、退休费0万元、其他工资福利支出1.26万元，生活补助5.87万元、奖励金0万元。

　　公用经费12.30万元，主要包括：办公费0.8万元、印刷费0.3万元、咨询费0.3万元、手续费0.1万元、水费0.5万元、电费1.8万元、邮电费0.12万元、物业管理费0.08万元、差旅费3.56万元、工会经费0.78万元、税金及附加费用0.3万元、其他商品和服务支出3.66万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.00万元，完成预算0.00%，较上年度增加0.00万元，增加0.00%。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0.00万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0.00万元，增加0.00%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.00万元，增加0%。

　　其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，部门共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0.00万元。

　　3.公务接待费支出0.00万元，完成预算0.00%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.00万元，增加0.00%。其中：国内公务接待支出0.00万元。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。外事接待支出0.00万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0.00万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度年政府性基金预算拨款支出0.00万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算拨款支出0.00万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，机关运行经费支出0.00万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取12个项目开展绩效监控。组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省达州市渠县未成年人保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、其中四川省达州市未成年人保护中心部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为97.48分，绩效自评综述：本部门按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2025〕5号)文件要求文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险

　　费支出。

　　11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）:反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集体社会福利事业单位的补助费。

　　12.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）:反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业部门的补助支出。

　　13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业部门医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　15.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　22.财政应返还额度：为行政事业单位会计核算科目，用于核算实行国库集中支付的行政事业单位应收财政返还的资金额度。

　　第四部分附件

　　附件1

　　渠县未成年人救助保护中心

　　预算绩效评价报告

　　一、部门(单位)基本情况

　　(一)机构组成

　　渠县未成年人救助保护中心是渠县民政局所属的公益一类事业单位，独立编制机构数1个，为财政拨款预算单位，内设办公室、财务室等科室。

　　(二)机构职能

　　依法做好符合民政部门临时监护情形的未成年人收留抚养工作；协调做好监护评估、个案会商、服务转介、精神关怀等帮扶救助工作；组织开展未成年人保护政策宣讲；牵头开展区域内农村留守儿童、社会散居孤儿和困境儿童关爱服务工作；指导乡镇人民政府和街道办事处未成年人保护工作；指导开展儿童督导员、儿童主任业务培训及儿童信息摸底排查、登记建档和动态更新等；充分发挥机构场所资源优势，积极培育、引导和规范有关社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作；为机构开展儿童养育、

　　教育、走访、评估、心理辅导、家庭养育能力培训和社区照顾等工作提供支持和服务等为基本职能的社会福利机构。

　　(三)人员概况

　　截至2024年末，事业编制13人。实际在职人员13人。

　　二、部门资金收支情况

　　(一)收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为183.74万元，其中：一般公共预算拨款收入183.74万元，占100.00%,上年结转收入0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计185.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为166.32万元，占89.42%;政府性基金预算财政拨款收入为19.67万元，占10.58%;国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%;事业收入为0万元，占0%;其他收入为0万元，占0%。

　　(二)支出情况

　　2024年年初预算支出为183.74万元，其中：基本支出164.07万元，占89.29%;项目支出19.67万元，占10.71%。2024年决算支出总计185.99万元，其中：社会保障和就业支出144.49万元，住房保障支出9.44万元，卫生健康支出6.51万元，农林水支出5.87万元。其中：基本支出154.32万元，占82.97%;项目支出31.67万元，占17.03%。

　　(三)结余分配和结转结余情况。

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　(一)部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能(15分)

　　救助符合临时救助情形儿童(5分):救助符合临时救助情形儿童16人，改善儿童生活质量，维护社会稳定，该项得5分。

　　人员技能培训(5分):组织人员技能培训452人次，提升儿童生活水平，健全长效管理机制，该项得5分。

　　档案管理完备性(5分):开展未成年信息摸底排查、登记建档工作，建档率100%,档案填写规范，管理合规，该项得5分。

　　2.预算管理(25分)

　　(1)预算编制(8分)。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　2024年年初财政拨款预算数183.74万元，财政拨款预算执行数185.99万元，财政拨款预算偏离度0.01,该项得分7.96。

　　(2)收入统筹(4分)。渠县未成年人救助保护中心已建立自有收入统筹机制，2024年度无自有收入，该项得分4分。

　　(3)支出执行(6分)。渠县未成年人救助保护中心2024年1至6月支出实际执行数101.27万元，预算执行率100.00%;1至10月支出实际执行数142.39万元，预算执行率100.00%,未发生支出预警和支出违规的情况，经计算，该项得6分。

　　(4)预算年终结余(2分)。2024年底渠县未成年人保护中心预算年终结余资金0万元，较上年持平。

　　(5)严控一般性支出(5分)。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。2024年“三公”经费支出为0万元，与2023年持平。

　　2024年会议费支出0万元，较上年持平。

　　2024年培训费支出0万元，较上年持平。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平，该项得5分。

　　3.财务管理(10分)

　　本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况，该项得10分。

　　4.资产管理(9分)

　　2024年新增净资产0万元，人均资产变化率为0%。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用率100.00%,无资产闲置、违规处置的情况，该项得分9分。

　　5.采购管理(6分)

　　2024年无政府采购项目，政府采购预算偏离度0,该项得分6分。

　　(二)部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数12个，涉及预算总金额185.99万元，1—12月预算执行总体进度为100.00%,其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段(一次性)项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额19.67万元，1—12月预算执行总体进度为100%,其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　1.项目决策(12分)

　　本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库，该项得分12分。

　　2.项目执行(12分)

　　本单位围绕年度重点工作任务,认真履职，预算执行率为100%外，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整，该项得分12分。

　　3.目标实现(11分)

　　本单位围绕各项绩效目标认真履职所有预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果，该项得分11分。

　　(三)重点领域绩效分析

　　本单位2024年度不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。本单位行政事业性国有资产管理未开展绩效评价。

　　(四)绩效结果应用情况

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　(一)评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2025〕5号)文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得97.48分。

　　(二)存在问题

　　从前述的渠县未成年人救助保护中心整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。存在个别项目绩效目标未及时调整的情况。预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力度和资金使用与2023年相比有所提高，预算编制的科学性、合理性有待进一步规范。

　　(三)改进建议

　　建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预、准确编制预算，提高预算编制质量，及时进行预算收回和调整目标

　　。

　　渠县未成年人救助保护中心

　　2025年7月10日

　　附件二

　　渠县未成年人救助保护中心

2024年“儿童关心关爱服务活动”项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　渠县现有未成年人18万名，留守儿童有1.2万余名，困境儿童7000余名，数量庞大。为保护全县未成年人健康成长，切实维护未成年人各项权益。我中心中心需开展全县未保队伍培训、未保政策宣传、监护评估、困境儿童兜底救助等儿童关爱服务工作。渠县未成年人救助保护中心申请2024年“儿童关心关爱服务活动”救济经费13.28万元。（二）实施目的及支持方向1.项目财务管理况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为民生保障，实施目的，开展全县未保队伍培训、未保政策宣传、监护评估、困境儿童兜底救助等儿童关爱服务工作。切实维护儿童各项权益。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据财政资金安排及分配情况，该项目共下达县级财政预算资金13.28万元，全部用于“儿童关心关爱服务活动”支出。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目年度目标：实施该项目，留守儿童和困境儿童生活、医疗、教育有保障，积极引导社会力量参与未成年人关爱保护，营造全社会都关心关爱未成年人氛围，让全县留守儿童和困境儿童友更多的获得感和幸福感。

　　具体绩效目标：数量指标：儿童关爱服务活动（未保政策、法律法规宣讲等）≥18次、儿童督导员、儿童主任培训人数≥452人次、质量指标：关爱儿童活动覆盖率≥95%，慰问品发放准确率=100%；时效指标：慰问品发放时限≤1年，关爱儿童服务活动举办时间≤1年；经济成本指标：项目补助经费≤13.282万元；效益指标；促进儿童心理健康，培养正确人生观、世界观、价值观；满意度指标；群众满意度≥95%。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、效益、效果进行客观、公正的考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，更是对项目是否达到预期目标、资金使用是否合理有效的全面评估。经评价，可以总结经验，为改善政府管理、纠正目标与实际的偏差提供依据，确保财政资源配置效率和使用效益的最大化。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，临时监护救助儿童16名；按期举办儿童关心关爱活动、宣传各项救助政策；积极引导社会力量参与未成年人关爱保护，营造全社会都关心关爱未成年人氛围，让全县留守儿童和困境儿童友更多的获得感和幸福感。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对“儿童关心关爱服务活动”项目资金使用情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责对资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策（18分）。渠县未成年人救助保护中心预算项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，项目规划论证符合中央、省、州政府和财政要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，该项得分18分。

　　2.项目管理（18分）。项目制度办法体系健全、要素完备；项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求；能够对绩效，项目绩效进行监管，并且按要求开展，该项得分18分。

　　3.项目实施（8分）。资金计划及到位。该项目资金预算申报13.28万元，实际到位13.28万元。到位速度偏缓。截止到2024年12月31日该项目实际使用资金为13.28万元，预算执行率为100%。

　　4.项目结果（9分）。围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果，该项得分9分。

　　（二）专用指标绩效分析（30分）

　　民生保障。项目资金分配科学合理、均衡公平，资金实际支持对象符合专项资金的管理要求，符合支持对象范围，资金实际补贴标准符合资金管理办法规定的补助标准，项目实施结果受到了受益群众的广泛好评，该项得分30分。

　　（三）个性指标绩效分析（15.6分）

1.产出指标（8分）

　　数量指标。指标值：儿童关爱服务活动（未保政策、法律法规宣讲等）≥40次；完成值：40次，指标值：儿童督导员、儿童主任培训人数≥452人次；完成值452人次。

　　质量指标。指标值：关爱儿童活动覆盖率≥95%；完成值：≥95%。时效指标。指标值：儿童关爱活动举办时间=1年；完成值：=1年，慰问品发放时限=1年；完成值：=1年。2.效益指标（2分）

　　社会效益指标。指标值：促进儿童心理健康，培养正确人生观、世界观、价值观；完成值：促进。

　　3.满意度指标（2分）

　　服务对象满意度指标。指标值：群众满意度≥95%；完成值：满意度95%。

　　4.成本指标（4分）

　　经济成本指标。指标值：补助经费=132800元；完成值：132800元。

　　四、评价结论

2024年“儿童关心关爱服务活动”项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分为97.3分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议无。

　　渠县未成年人救助保护中心

　　2025年7月10日

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

渠县未成年人救助保护中心项目自评.xls

216001-渠县未成年人保护中心决算公开表.xls