2024年度
渠县岩峰职业中学部门决算
目录
公开时间：2025年9月30日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件14
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
我单位是初中义务教育学校，对学区适龄儿童进行初中义务教育。
二、机构设置
我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，内设办公室、教务处、后勤处3个处室。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为1,344.19万元。与2023年度相比，收、支总计各减少144.66万元，减少9.72%。主要变动原因是人员经费减少。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1344.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1344.19万元，占100%；。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1344.19万元，其中：基本支出1335.73万元，占99.37%；项目支出8.46万元，占0.63%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为1344.19万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少144.66万元，减少9.72%。主要变动原因是人员经费减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款收入1344.19万元，占100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少144.66万元，减少9.72%。主要变动原因是人员经费减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1344.19万元，主要用于以下方面:教育支出992.00万元，占73.8%；社会保障和就业支出197.82万元，占14.72%；卫生健康支出55.41万元，占4.12%；农林水支出4.4万元，占0.33%；住房保障支出94.56万元，占7.03%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为1344.19万元，完成预算100%。其中：
1、教育205（类）02（款）03（项）:支出决算为989.75万元，完成预算100%。
教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为2.25万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为146.13万元，完成预算100%。
社会保障和就业208（类）05（款）99（项）:支出决算为24.03万元，完成预算100%。
死亡抚恤208（类）08（款）01（项）：支出决算7.74万元，完成预算100%。
其他社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）：支出决算19.92万元，完成预算100%。
3.卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为55.41万元，完成预算100%。
4、农林水213（类）05（款）99（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%。
5.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为94.56万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1335.73万元，其中：
人员经费1313.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金等。
公用经费22.66万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与2023年持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0.00万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。
其中：公务用车购置支出0.00万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0.00万元，越野车0辆、金额0.00万元，载客汽车0辆、金额0.00万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.00万元。
3.公务接待费支出0.00万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度持平。其中：
国内公务接待支出0.00万元。
外事接待支出0.00万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年度，我单位机关运行经费支出0.00万元，比2023年度增加0.00万元，与2023年度决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2024年度，我单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0个项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县岩峰职业中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，渠县岩峰职业中学中职免学费项目绩效自评报告、渠县岩峰职业中学教育专项资金绩效自评报告，渠县岩峰职业中学教育费附加绩效自评报告，其中，渠县岩峰职业中学部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为98分，绩效自评综述：从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成。渠县岩峰职业中学中职免学费绩效自评得分为100分，绩效自评综述：根据省级财政资金使用情况，省级财政共拨付中职免学费资金8.46万元，全部用于促进学校教育事业全面发展，达到家长、学生、社会对学校满意的效果。中职免学费专项经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果。渠县岩峰职业中学教育专项资金绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目资金及时拨付，维修围墙及塑胶运动场及舞台相关基础设施，项目验收合格率100%，促进教育事业发展、改善办学条件，家长、学生、社会对学校满意度达到显著提升。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育205（类）02（款）01（项）：指学前教育；教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育；教育205（类）09（款）99（项）：指其他教育费附加安排的支出。
10.文化旅游体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。
11.社会保障和就业208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休；社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出；社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出；社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
12.卫生健康210（类）11（款）02（项）：指事业单位医疗；卫生健康210（类）11（款）99（项）：指其他行政事业单位医疗支出。
13.住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
无
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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