目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
（1）水利工程建设管理。
（2）刘家拱桥水库工程建设管理。
（3）蓄水发电服务。
（4）利用灌溉水落差进行第二次产业发电。
（5）城区供水及农田灌溉。
（6）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
渠县水利工程运行维护中心主要从事水利工程建设和管理，并利用灌溉水的落差进行第二产业发电，利用水库搞养殖业、供水。政府工作部门，内设0个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。渠县水利工程运行维护中心编制总数74人，其中事业编制66人，工勤编制0名。实际在职人员66人。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为1,311.22万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少1,660.27万元，下降55.87%。主要变动原因是2024年农村基础设施建设项目支出减少，主要系部分项目已完工。
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计1,311.22万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,140.22万元，占86.96%；政府性基金预算财政拨款收入171.00万元，占13.04%。
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计1,311.22万元，其中：基本支出1,140.22万元，占86.96%；项目支出171.00万元，占13.04%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为1,311.22万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少1,660.27万元，下降55.87%。主要变动原因是2024年农村基础设施建设项目支出减少，主要系部分项目已完工。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,140.22万元，占本年支出合计的86.96%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少992.44万元，下降46.54%。主要变动原因是2024年农村基础设施建设项目支出减少，主要系部分项目已完工。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出1,140.22万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出153.52万元，占13.46%；卫生健康支出37.45万元，占3.28%；农林水支出888.90万元，占77.96%；住房保障支出60.34万元，占5.29%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1,140.22万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为95.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为7.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为34.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为17.16万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为37.45万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为50.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：支出决算为831.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
8.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为6.40万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为60.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1,061.80万元，其中：人员经费支出993.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费支出78.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.80万元，完成预算100%，较上年度减少0.2万元，下降3.33%。决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.80万元，占100%；当年无因公出国（境）费和公务接待费。具体情况如下：公务用车购置及运行维护费支出5.80万元，完成预算100%。公务用车运行维护费支出决算与2023年度持平。公务用车运行维护费支出5.80万元。主要用于保障日常工作的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2024年12月31日，单位共有公务用车2辆。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出171.00万元，占本年支出合计的13.04%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少667.83万元，下降79.09%。主要变动原因是2024年农村基础设施建设项目支出减少，主要系部分项目已完工。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0.00%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无变化。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
渠县水利工程运行维护中心为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购支出情况
2024年度，渠县水利工程运行维护中心政府采购支出总额171.00万元，其中：政府采购服务支出171.00万元。主要用于水利设施维护。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县水利工程运行维护中心共有车辆2辆，为其他用车，主要用于水利工程巡查和维护。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，渠县水利工程运行维护中心在2024年度预算编制阶段，组织对2024年运行维护项目开展了预算事前绩效评估，对2024年预算项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算全面开展绩效自评，形成部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：项目绩效目标设置合理，完成质量高，达到预期效果。绩效自评报告详见附件。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业208（类）99（款）99（项）：其他社会保障和就业支出。
11.卫生健康210（类）11（款）02（项）：事业单位医疗。
12.农林水213（类）01（款）04（项）：事业运行。
13.农林水213（类）03（款）99（项）：其他水利支出。
14.住房保障221（类）02（款）01（项）：住房公积金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1：部门预算绩效评价报告
附件2：部门整体支出绩效评价表
附件3：部门项目支出绩效评价表
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
附件1渠县水利工程运行维护中心2024年决算公开数据.xls
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