​

　　2024年度渠县人民医院部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　渠县人民医院系全县卫生、医疗、教育、科研中心，担负着全县人民群众的医疗救治及意外灾害事故的救护工作。开展远程诊疗、带教查房、教学服务，借力辐射带动全县医疗服务水平提升。

　　二、机构设置

　　渠县人民医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计均为50967.28万元。与2023年度相比，收、支总计各增加2664.01万元，增长5.52%。主要变动原因是本年度业务收入增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计50967.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.05万元，占1.80%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入50048.22万元，占98.20%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计50967.28万元，其中：基本支出50833.77万元，占本年总支出的99.73%，项目支出133.50万元，占本年总支出的0.27%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收、支总计均为919.05万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计各减少1361.43万元，下降59.70%。主要变动原因是项目拨款收入减少、退休人员绩效奖金支出减少。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出919.05万元，占本年支出合计的1.80%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1361.43万元，下降59.70%。主要变动原因是项目拨款支出减少、退休人员绩效奖金支出减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出919.05万元，主要用于以下方面：208-社会保障和就业支出为82.69万元,占9%；210-卫生健康支出为836.36万元,占91%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度部门总支出为50967.28万元，完成预算100%。其中：

　　1.社会保障和就业支出:支出决算为1588.23万元，完成预算100%。

　　2.卫生健康支出:支出决算为48567.40万元，完成预算100%。

　　3.住房保障支出:支出决算为811.65万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出919.05万元，其中：

　　人员经费446.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费472.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，与上年度持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年度持平。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车12辆，其中：商务车1辆、越野车1辆、特种专业技术用车10辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算与2023年度相比持平。其中：

　　国内公务接待支出0万元。

　　外事接待支出0万元，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，机关运行经费支出0万元，与2023年度持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，渠县人民医院政府采购支出总额1645.93万元，其中：政府采购货物支出424.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1221.27万元。主要用于医院信息化建设采购、设备购置等。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，渠县人民医院共有车辆12辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车10辆，其他用车主要用于救护车。单价100万元以上设备（不含车辆）47台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对渠县人民医院DRG付费管理软件、渠县人民医院智慧医院平台及大数据中心建设一期项目等32个项目开展了预算事前绩效评估，对32个项目编制了绩效目标，在预算执行过程中，选取32个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、重大传染疾病等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县人民医院部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：按照《2025年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，无论在数量上、质量上、时效上、成本上都取得了好的成效，实现了经济效益及社会效益，达到了预期效果；医务人员临时性工作补贴专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：该项目的实施促进了医务人员工作积极性的提升，提高了医院整体服务水平。医疗卫生行业形象有所提升；2024年医疗服务与保障能力提升（传染病监测预警与应急指挥能力提升）专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：项目实施情况达到了预期目标。发热门诊的建设有效提升了疫情防控能力，为保障人民群众的健康发挥了重要作用；中医药发展专项市级补助资金专项预算项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：发放标准严格按照相关政策执行，大部分补贴能够按时发放，但仍有少量延迟情况，无漏发、重复发放现象。该项目的实施既为中医药产业注入发展动能，又通过提升服务能力、优化健康资源配置，直接惠及民生，实现产业发展与民生改善的良性互动；重大传染疾病专项预算项目绩效自评得分为90分，绩效自评综述：重大传染疾病专项预算项目在传染病监测、医疗救治和防控等方面取得了显著成效，但仍需不断改进和完善。通过持续的投入和努力，将更好地应对未来可能出现的重大传染疾病挑战。

　　绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.社会保障和就业（类）208（款）05（项）02事业单位离退休：指反映机关事业单位离退休人员的相关费用支出。

　　10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施职业年金由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　11.社会保障和就业（类）208（款）08（项）01死亡抚恤：指反映机关事业单位实施死亡抚恤支出。

　　12.卫生健康支出（类）210（款）03（项）02乡镇卫生院：指反映用于乡镇卫生院的支出。

　　13.卫生健康支出（类）210（款）03（项）99其他基层医疗卫生机构：指反映用于城市社区卫生机构和乡镇卫生院以外的其他基层医疗卫生机构的支出。

　　14.卫生健康支出（类）210（款）04（项）08基本公共卫生服务：指反映基本公共卫生服务支出。

　　15.卫生健康支出（类）210（款）04（项）09重大公共卫生服务专项：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

　　16.卫生健康支出（类）210（款）04（项）10突发公共卫生事件应急处理：指反映应对突发公共卫生事件过程中所发生的费用支出。

　　17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件1

　　渠县人民医院

　　部门预算绩效评价报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成。

　　渠县人民医院内设1个独立编制机构数，1个独立核算机构数。

　　（二）机构职能。

　　渠县人民医院系全县卫生医疗、教育、科研中心，担负着全县人民群众的医疗救治及意外灾害事故的救护工作。开展远程诊疗、带教查房、教学服务，借力辐射带动全县医疗服务水平提升。

　　（三）人员概况。

　　截至2024年末，本单位本年度年末实有人数为1449人，年末在职职工人数1094人，年末实有离退休人数为355人，年末遗属人员8人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况。

　　渠县人民医院2024年收入预算50967.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入919.05万元，占1.8%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入50048.23万元，占98.2%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入0万元，占0%。

　　（二）支出情况。

　　渠县人民医院2024年本年支出合计50967.28万元，其中：基本支出50833.77万元，占本年总支出的99.73%,项目支出133.50万元，占本年总支出的0.27%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（三）结余分配和结转结余情况。

　　年末结转和结余基本支出结转0万元，项目支出结转和结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析。

　　1.履职效果。

　　医疗卫生科学研究发展水平履职效果：截至2024年，我院省市级临床重点专科建设数量10个，其中省级重点专科1个，市级重点专科9个。

　　接诊能力发展水平履职效果：2024年医院住院手术量42356人，其中四级手术量4550人，三级手术量10728人。医院接诊能力和发展水平较上年有所提高。

　　医技发展水平履职效果：通过提升医院服务质量，改善医疗技术，不断加大投入、加强人才培养和引进新技术，取得了显著的履职效果，为患者提供了更优质、更精准的医疗服务。

　　2.预算管理。

　　预算编制从准确性、完整性、合理性等多个维度进行编制，对各项医疗服务收入的预测是否基于过往数据和市场趋势进行合理估算。预算编制是否涵盖了医院所有的收支项目，包括常规业务、新增项目和潜在的风险支出，确保无重大遗漏。

　　3.财务管理。

　　我院成立财务管理领导小组，设立预算管理办公室，由财务科科长负责预算绩效管理、预算绩效监督、指导等工作，同时主要领导多次召开关于本年度预算管理工作及预算执行情况推进的相关会议，做出重要的部署。制定了《绩效管理办法及细则》,并举行了预算绩效管理培训会。进一步强化预算绩效管理，提高财政资金使用绩效。制定的《全面预算管理制度实施办法》中第九章规定将预算绩效考核结果作为内部业务综合考核、资源配置、年度评比、内部收入分配的重要依据。认真贯彻执行党和国家的大政方针、政策，维护财经纪律，正确进行财务监督，严格执行《中华人民共和国会计法》认真进行决算。

　　4.资产管理。

　　2024年医院新增医疗设备，人均资产变化率有所提升。我院充分利用现有设备和房屋，资产利用率高。通过资产优化，有效地提高了资产的流动性和使用效益。

　　5.采购管理。

　　2024年我院政府采购项目均通过预算一体化进行招采，采购执行率高，按要求进行公开。

　　（二）部门预算项目绩效分析。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额692.02万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。资金均在会计核算中心。

　　阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额17.89万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。资金均在会计核算中心。

　　1.项目决策。

　　财政性预算项目均根据财政要求进行项目入库。单位采购项目根据医院发展需要对相关科室进行前期论证，目标设置明确。项目入库资料完整准确。

　　2.项目执行。

　　财政性预算项目资金拨付至会计核算中心，退休人员绩效奖金拨付及时。资金执行与预算规划同向程度高。单位采购项目执行结果完成良好，各项目的预算分配与实际支出相匹配，不存在重大的差异和偏离。

　　3.目标实现。

　　通过本次自评，围绕资金项目的产出指标、效益指标和满意度指标，严格按照评价依据和标准，采用定量和定性相结合的方式进行，通过客观公正的评价，得出综合评价结果为优。2024年我院政府性预算项目整体绩效目标均已完成，无偏离绩效目标的情况。确保资金安全的基础上加大政策落实力度，加快资金使用，进一步提高补助资金使用效益。

　　（三）绩效结果应用情况。

　　1.信息公开情况

　　（1）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2025年10月提交决算资料至渠县卫生健康局进行2024年度决算公开。

　　2.整改反馈情况

　　我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。

　　按照《2025年县级部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，综合考虑各项指标完成情况，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分95分。无论在数量上、质量上、时效上、成本上都取得了好的成效，实现了经济效益及社会效益，达到了预期效果。

　　（二）存在问题。

　　个别项目绩效评价指标体系不全面，不能涵盖所有关键绩效领域。部门内部以及与其他相关部门之间沟通协调不足，影响预算执行和绩效实现。

　　（三）改进建议。

　　在接下来的工作中，将做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学地细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效地实施部门预算绩效管理。加强各部门协同合作，优化工作流程，加强预算管理和绩效评价专业知识学习，提升人员业务水平。

　　附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

　　附件2

　　医务人员临时性工作补贴

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为在特殊时期承担艰巨工作任务的医务人员提供临时性工作补贴，激励医务人员坚守岗位，保障公众健康。

　　（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。

　　根据实际需求布置工作任务如下：

　　1.补贴发放的准确性：确保符合条件的医务人员均能按时、足额获得补贴。

　　2.激励效果：提高医务人员的工作积极性和满意度。

　　3.社会影响：增强公众对医务人员的尊重和支持，提升医疗卫生行业的形象。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该项资金支出由渠县财政局以渠财社〔2024〕34号、渠财社〔2024〕76号下达。本项目预算资金8.1247万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　本项目所设定的绩效目标符合《渠县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提出的绩效目标管理有关规定，部分绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应、绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过对医务人员临时性工作补贴的绩效评价，了解资金的使用情况和效果，总结经验教训，为今后的资金分配和项目管理提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.项目目标明确合理，与公立医院高质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。

　　2.资金分配公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

　　（三）评价选点。

　　在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

　　（四）评价方法。

　　本次绩效评价采用单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　按照川财社〔2022〕25号文件要求，设立医务人员临时性工作补贴。项目目标明确合理，为持续调动医务人员工作积极性，与公立医院高质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。

　　2.项目管理。

　　资金分配公平合理，充分考虑了本单位的实际情况和发展需求。重点支持了在特殊时期为公共卫生事业做出贡献的医护人员，有效提高了医疗保障能力。

　　3.项目实施。

　　组织管理制度健全，管理措施较为有效，能够保障项目的顺利实施，资金使用基本规范。资金及时发放到位。

　　4.项目结果。

该项目绩效完成度高，发放标准符合相关政策规定，无错发、漏发现象。发放金额与实际工作情况相符。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　1.民生保障。制定的医务人员临时性补贴措施符合当地实际情况，具有较强的合理性和可操作性，多数医务人员表示工作积极性有所提高。公众对医务人员的支持和尊重有一定程度的增强，医院的发展能力得到有效提升，对行业的示范带动作用逐步显现。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　无。

　　四、评价结论

　　因不涉及个性指标，该项目自评得分100分。发放标准严格按照相关政策执行，大部分补贴能够按时发放，但仍有少量延迟情况，无漏发、重复发放现象。该项目的实施促进了医务人员工作积极性的提升，提高了医院整体服务水平。医疗卫生行业形象有所提升

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件3

　　中医药发展专项市级补助资金

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　基于国家对中医药事业的高度重视以及中医药自身的重要价值，是中华民族的伟大创造和古代科学瑰宝，具有独特的经济价值和科技价值。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　目标1：完善中医药服务体系，提升服务能力。目标2：加强中医药人才培养与科学研究；支持中医药传承发展与文化传播。目标3：推进医院中医药方面综合改革与发展。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该项资金支出为中医药发展专项市级补助资金，由渠县财政局以渠财社〔2024〕55号下达。本项目预算资金5万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　本项目所设定的绩效目标符合《渠县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提出的绩效目标管理有关规定，部分绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应、绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。

　　通过对中医药发展专项市级补助资金的绩效评价，了解资金的使用情况和效果，总结经验教训，为今后的资金分配和项目管理提供参考依据。

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.项目目标明确合理，与公立医院高质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。

　　2.资金分配公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

　　（三）评价选点。

　　在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

　　（四）评价方法。

　　本次绩效评价采用单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　项目目标明确合理，推动中医药事业与产业高质量发展，与公立医院高质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。

　　2.项目管理。

　　资金分配公平合理，充分考虑了本单位的实际情况和发展需求。重点支持了中医药服务能力提升、人才队伍的建设和中医药文化的传播，有效提高了医疗保障能力。

　　3.项目实施。

　　组织管理制度健全，管理措施较为有效，能够保障项目的顺利实施，资金使用基本规范。资金及时发放到位。

　　4.项目结果。

该项目绩效完成度高，发放标准符合相关政策规定，无错发、漏发现象。发放金额与实际工作情况相符。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　民生保障。支持基层中医馆建设、县级中医院升级等，让群众在基层就能便捷获得优质中医药服务，尤其缓解农村地区医疗资源不足的问题。专项资金推动中医药的发展可减少群众医疗支出，增强医疗保障的普惠性。资助中医药养生保健、康复理疗等项目发展，满足群众多样化健康需求。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　无。

　　四、评价结论

　　因不涉及个性指标，该项目自评得分100分。发放标准严格按照相关政策执行，大部分补贴能够按时发放，但仍有少量延迟情况，无漏发、重复发放现象。该项目的实施既为中医药产业注入发展动能，又通过提升服务能力、优化健康资源配置，直接惠及民生，实现产业发展与民生改善的良性互动。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件4

　　重大传染疾病

　　专项预算项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况。

　　为推动医院高质量发展，提高医疗卫生服务水平，根据四川省川财社〔2023〕177号文件四川省卫生健康委员会《关于提前下达2024年重大传染病防控中央补助资金的通知》，进一步降低病死率，逐步提高感染者和病人生存质量，不断减少社会歧视，遏制传染病传播上升势头，将我县传染病疫情继续控制在低流行水平。

　　（二）实施目的及支持方向。

　　目标1：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，全国艾滋病疫情继续控制在低流行水平，进一步减少结核感染、患病和死亡，持续巩固全省血吸虫病消除成果，提高人民群众健康水平。目标2：减少结核感染、患病和死亡，切实降低结核病疾病负担，促进人民健康生活水平。目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。

　　（三）预算安排及分配管理。

　　该项资金支出由渠县财政局以渠财社〔2024〕30号下达。本项目预算资金120.38万元。

　　（四）项目绩效目标设置。

　　本项目所设定的绩效目标符合《渠县财政局关于全面实施预算绩效管理的实施意见》提出的绩效目标管理有关规定，部分绩效目标与项目各项批复文件和项目特点相适应、绩效目标设定较好地贯彻了绩效目标管理的完整、明确、相关、适当的绩效目标设定原则与要求。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的。评估重大传染疾病专项预算项目的执行情况、效果和效益，为今后项目的改进和决策提供依据

　　（二）预设问题及评价重点。

　　1.项目目标明确合理，疾病监测准确性与及时性、医疗救治效果、防控措施的有效性、公众健康意识提升、资金使用效率与医院质量发展的总体目标相一致，能够有效引导资金的使用方向。2.资金分配公平合理，充分考虑了单位的实际情况和发展需求。

　　（三）评价选点。

　　在前期准备阶段，评价工作组会与被评价项目主管部门、项目实施单位沟通，准确了解项目概况，制定具体的绩效评价实施方案和评价指标体系。

　　（四）评价方法。

　　本次绩效评价采用单位自评法。

　　（五）评价组织。

　　该项目由分管领导牵头，相关科室人员实施监督，财务科严格按照预算指标及资金到位情况落实资金使用。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析。

　　1.项目决策。

　　按照川财社〔2023〕15号文件要求，用于开展艾滋病防治、结核病防治、慢性病等重大传染病与健康危害因素监测等工作。各项工作指标任务的考核和评价工作由上级业务主管部门和县卫生健康局进行设立重大传染疾病补贴。

　　2.项目管理。

　　资金使用基本符合预算安排，财务管理制度健全，资金拨付和使用流程规范。建立了较为完善的组织架构和工作机制，各部门职责明确，协调配合较为顺畅。

　　3.项目实施。

　　组织管理制度健全，管理措施较为有效，能够保障项目的顺利实施，资金使用基本规范。资金及时发放到位。

　　4.项目结果。

　　疫情控制效果：在应对重大传染疾病期间，采取的防控措施有效，疫情得到了及时控制，传播范围和感染人数得到有效遏制。公众意识提升：通过宣传和教育活动，公众对重大传染疾病的认知和防护意识明显增强。

　　（二）专用指标绩效分析。根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

　　民生保障。

　　通过2023年重大传染病防控中央结算补助资金项目的实施，疾控中心重大疾病预防控制能力、突发公共卫生应急处置能力不断提高，维持全县无本地疟疾病例报告、登革热疑似病例等重大传染病发生。公众健康知识知晓率及健康生活方式行为持续提高、城乡居民公共卫生差距不断缩小、居民健康素养水平不断提高、职业健康素养知识知晓率持续提高，老年人健康养老及生活幸福感持续提高。

　　（三）个性指标绩效分析。

　　无。

　　四、评价结论

　　因不涉及个性指标，该项目自评得分90分。重大传染疾病专项预算项目在传染病监测、医疗救治和防控等方面取得了显著成效，但仍需不断改进和完善。通过持续的投入和努力，将更好地应对未来可能出现的重大传染疾病挑战。

　　五、存在主要问题

　　项目过程中支付不及时。

　　六、改进建议

　　建议进一步完善资金管理制度，加强精细化管理，资金及时拨付。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表(1).xls

渠县人民医院2024.xls