目录

　　公开时间：2025年10月16日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分单位概况

　　一、部门职责

　　（一）主要职能。

　　主要职能是负责县境内各级文物保护单位及文物点的文物保护管理，业务指导、监督、科学研究等；对馆藏文物进行保护管理科学研究和宣传展示等文物保护工作。

　　（二）2024年重点工作完成情况。

　　2024年，在县委、县政府的领导下，在县文体旅游局的指导下，坚持“保护第一、加强管理、挖掘价值、有效利用、让文物活起来”的新时代文物工作方针，加强文物保护，做好博物馆免费开放，举办系列展览，加强文物宣传展示，推进文物活化利用，较好地完成了年初既定的各项工作任务，为加快“一地一都一强县”建设，推动全面建设社会主义现代化渠县作出了积极贡献，现将相关工作总结如下。

　　1、加强文物保护。一是有序推进渠县第四次全国文物普查工作。先后印发《关于成立第四次全国文物普查领导小组的通知》《渠县第四次全国文物普查实施方案》《渠县第四次全国文物普查宣传工作方案》《关于做好第三次全国文物普查复查相关工作的通知》，召开了渠县第四次全国文物普查领导小组第一次会议、渠县第四次全国文物普查业务培训会、渠县第四次全国文物普查领导小组第二次会议、渠县2024年文物工作会，组织人员先后参加了四川省第四次全国文物普查2024年度集中培训（川北片区）、达州市第四次全国文物普查暨文物安全工作培训，开展第四次全国文物普查实地调查工作，调查不可移动文物998处，复查“三普”不可移动文物976处，新发现不可移动文物22处，“三普”复查率达100%。二是做好四川省2024年度历史文化遗产保护利用“双试点”申报工作，渠县阙里賨都保护特色区域成功纳入历史文化遗产保护利用试点区域名单。三是积极配合省文物考古研究院开展礼义城遗址考古调查、渠江流域考古调查工作。四是加大文物藏品征集力度，2024年以来渠县历史博物馆新征集文物藏品6件。

　　2、做好博物馆免费开放工作。渠县历史博物馆全年免费开放300余天，接待参观团体60余批次，接待观众13万余人次。

　　3、举办系列临时展览。联合四川省文物考古研究院举办“见字如面宕渠回响”——城坝遗址2023年出土文物展、“阙分幽明”——渠县汉阙拓片展等临时展览，先后接待市巴文化研究院、省人大常委会、2024返乡优秀大学生、县政协、广安市广安区文旅局、渠县第一小学、省文物考古研究院、市创办、渠县中学、市民间文艺家协会、广安市广安区政协、县人大等团体参观20余批次。

　　4、加强文物宣传展示。积极开展文博系列活动。先后举办渠县賨人小小解说员培训暨渠县小主持人思维大赛、组织解说员培训班学员开展现场教学、2024年“万福迎春”楼院大拜年活动、渠县历史博物馆“流动博物馆”进校园系列活动、5·18国际博物馆日小小解说员聘任暨第二期培训开班仪式、“开笔有礼文明传承”——渠县2024年文化和自然遗产日活动等文博系列活动。

　　5、推进文物活化利用。2024年川渝地区5·18国际博物馆日主会场在广安市博物馆举行，渠县历史博物馆馆藏虎钮錞于、铜钲两件珍贵文物在广安市博物馆举办的《同声共舞乐在山水——川渝地区乐舞文物展》展出，渠县历史博物馆设计研发的“宕渠”文字瓦当优盘、“鱼跃龙门”书签、“虎戈戈”“虎妞妞”钥匙牌、賨都遗粹笔记本等文创产品在第四届“巴山蜀水”川渝博物馆文创展精彩亮相。组织红色讲解员参加2024年达州市红色故事讲解员职业技能大赛。开展流动博物馆进校园系列活动，先后走进有庆中学、拱市小学等中小学校，举办渠县汉阙文物图片展、渠县精品文物图片展和“见字如面——城坝遗址出土文物”主题讲座，发放文物保护和第四次全国文物普查知识宣传资料，宣传普及文物保护知识，进一步提升人民群众文物保护意识。在《达州日报》开设“宕渠记”专栏，先后发表《四神》《见字如面》《汉阙意》《梭罗碥摩崖造像》等渠县文物宣传推介文章5篇。

　　6、所获荣誉称号.渠县历史博物馆策划举办的《巴賨探源​·武乐飞扬——巴文化文物展》荣选为2023年度达州市“博物馆精品临展”奖。渠县历史博物馆与渠县第一小学《以史为鉴润心育人》案例，渠县历史博物馆与渠县第三小学《“走近渠县文庙”研学教育》案例荣选为2023年度达州市馆校合作优秀教育项目。

　　二、机构设置

　　渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆），独立核算机构1个，编制数12人，年末在职实有人数10人。内设办公室、免费开放部、保卫股等部门，为财政全额拨款一级预算单位。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计881.83万元。与2023年相比，收、支总计各增加255.27万元，增长41%。主要变动原因是增加第四次文物普查和往年度文物维修保护工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计881.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入372.38万元，占42.22%；政府性基金预算财政拨款收入509.44万元，占57.73%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计881.83万元，其中：基本支出216.43万元，占24.54%；项目支出665.4万元，占75.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收、支总计881.83万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各增加255.27万元，增长41%。主要变动原因是增加第四次文物普查和往年度文物维修保护维修工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出372.38万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加255.27万元，增长41%。主要变动原因是增加第四次文物普查和往年度文物维修保护维修工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出372.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出333.28万元，占89%；社会保障和就业（类）支出22.63万元，占6%；卫生健康支出5.98万元，占2%；住房保障支出9.3万元，占3%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为372.38万元，完成预算100%。其中：

　　1.207-文化体育与传媒（类）20702-文物（款）2070205-博物馆（项）:支出决算333.28万元，完成预算100%。

　　2.208-社会保障和就业（类）20805-行政事业离退休（款）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为20.46万元，完成预算100%。

　　3.208-社会保障和就业（类）20806-行政事业离退休（款）2080599-其他事业单位养老支出（（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%。

　　4.208-社会保障和就业（类）20899-其他社会保障和就业支出（款）2089999-其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.17万元，完成预算100%。

　　5.210卫生健康支出（类）21011-事行政事业单位医疗（款）:2101102-事业单位医疗（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%。

　　6.221-住房保障支出（类）22102-住房改革支出（款）2210201-住房公积金（项）：支出决算为9.3万元，完成预算100%。

　　9.213-农林水支出（类）21305-巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）2130599-其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：支出决算为1.2万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出216.43万元，其中：

　　人员经费148.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费68.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年减少0.48万元，下降100%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2024年减少0.48万元，减少100%。主要原因是厉行节约。

　　外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出509.44万元，占本年支出合计的57.77%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加509.44万元，增长/100%。主要变动原因是增加往年度文物维修保护维修工程项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年，机关运行经费支出0万元，比2023年增加/减少0万元，增长0%。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年，政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，共有车辆0辆。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对4项目（项目名称）等4个项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效自评。同时，本部门对2024年部门整体开展绩效自评，《2024年部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

　　5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

　　28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出

　　11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件

　　渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）

　　2024年度绩效评价报告

　　渠县财政局：

　　按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）要求，我单位开展了部门绩效自评工作，通过综合分析形成绩效评价报告如下：

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）下设办公室、免费开放部、保卫股等部门，为财政全额拨款一级预算单位。

　　（二）机构职能

　　负责文物的保护利用、收藏保管、陈列展示及相关学术研究等工作。

　　（三）人员概况

　　渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）2024年底实际财政供养人员10人，设主任1名，副主任1名，其中事业专技人员8人，工勤人员2人。目前在编在岗人员共计10名。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入213.53万元、决算报表支出881.83万元。其中：一般公共预算财政拨款支出372.38万元，占42.22%；主要包括：文化旅游体育与传媒收入333.28万元，占89%；社会保障和就业收入22.63万元，占6%；医疗卫生收入5.98万元，占1.6%；农林水收入1.2万元，占0.5%；住房保障收入9.3万元，占3%。

　　（二）支出情况。

　　2024年年初预算支出213.53万元、决算报表支出881.83万元。其中:基本支出216.43万元，占24.54%;项目支出665.4万元，占75.46%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（二）结余分配和结转结余情况

　　2024年，实际收入金额为881.83万元，实际支出金额为881.83万元，年末结转结余0万元。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。部门整体绩效目标中选定4个核心职能目标，对职能目标完成效果情况进行了绩效分析。该指标自评得15分。

　　对文物的保护工作履职效果。进一步加强不可移动文物和馆藏文物的保护利用工作，开展文物调查、文物认定评估、文物征集等工作。

　　对博物馆免费开放工作履职效果。实施博物馆免费开放，全年免费开放天数达300余天，接待人次达到8万人次以上，进一步丰富了人民群众的精神文化生活。进一步健全免费开放管理服务机制，改善环境，完善服务设施，提升公共文化服务水平，更好满足人民群众的精神文化需求。

　　对渠县巴賨文化研究会工作履职效果。加强会员间的信息交流、沟通，促进巴賨文化的学术研究与交流三次，促进研究会与其他组织的友好交流合作。

　　对项目支出履职效果。实施了贾氏节孝坊与燕氏节孝坊修缮保护，渠县文庙修缮工程，渠县汉阙维修保护，渠县历史博物馆藏文物预防性保护，渠县文庙消防工程，王家坪无铭阙、赵家村东无铭阙、赵家村西无铭阙文物的保护维修工程六个项目，进一步改善了文物本体保护现状及文物生存环境。

　　2.预算管理。围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行了绩效分析。该指标自评得25分。

　　预算编制质量。我单位严格按要求编制年初部门预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。该指标自评得8分。

　　支出执行进度。我单位1至6月预算执行256.5万元，执行率40.94%；1至10月预算执行460.6万元，执行率73.52%。该指标自评得6分。

　　预算年终结余。部门整体年终预算结余情况，本年无结余资金，预算执行率100%。该指标自评得10分。

　　严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况。2024年，单位公用经费支出预算为14.18万元，其中：办公费、印刷费、水费、电费根据实际使用。决算数为14.18万元，较年初预算存在一定的偏差，与预算数的偏差程度为-2%，主要原因是退休人员3人。自评得5分。

　　3.财务管理。该指标自评得10分。

　　财务管理制度。部门已制定财务管理制度等制度机制，财务管理制度得到落实。该指标自评得4分。

　　财务岗位设置。部门合理设置财务工作岗位，明确职责权限，并严格实行不相容岗位分离。该指标自评得2分。

　　资金使用规范。部门资金使用符合相关财务管理制度规定，不存在超预算或无预算安排、虚列支出、超范围超标准使用经费、违规使用“三公”经费、滥发津补贴、报销不合规等情况。该指标自评得4分。

　　4.资产管理。该指标自评得6.6分。

　　人均资产变化率。该指标自评得1.8分。

　　资产利用率。该指标自评得1.8分。

　　资产盘活率。该指标自评得3分。

　　5.采购管理。该指标自评得6分。

　　支持中小企业发展。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法。对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。该指标自评得3分。

　　采购执行率。该指标自评得3分。

　　（二）部门预算项目绩效分析。填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

　　常年项目绩效分析。该类项目总数3个，涉及预算总金额18.05万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率≥10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数2个，涉及预算总金额320.51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率≥10%的项目共计0个。

　　1.项目决策。该指标自评得12分。

　　决策程序。部门预算项目评估论证、申报程序。自评得4分。

　　目标设置。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配。该指标自评得4分。

　　项目入库。部门预算项目均是按照规定时间内完成项目登记、入库。该指标自评得4分。

　　2.项目执行。自评得12分。

　　执行同向。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符。该指标自评得4分。

　　项目调整。部门预算项目是否采取对应调整措施。该指标自评得4分。

　　执行结果。部门预算项目预算执行情况。该指标自评得4分。

　　3.目标实现。自评得11分。

　　目标完成。部门预算项目绩效目标数量指标完成情况。该指标自评得4分。

　　目标偏离。部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况。该指标自评得4分。

　　实现效果。部门预算项目绩效目标效益指标实施效果。该指标自评得4分。

　　（三）重点领域绩效分析

　　本单位不涉及。

　　（四）绩效结果应用情况

　　1.信息公开情况

　　（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。

　　（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。

　　2.整改反馈情况

　　（1）结果整改。2024年度，渠县财政局在2024年部门预算绩效目标审查、绩效监控和2024年重点绩效评价中，未对我单位提出整改意见。

　　（2）应用反馈。我单位未收到整改意见，因此也不涉及反馈结果应用报告。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论

　　按照《2024年部门预算绩效评价指标体系》，我单位2024年部门整体支出绩效评价得分93.6分。

　　（二）存在问题

　　通过对2024年支出总体情况分析和自查，发现我单位个别项目因需跨年度实施，导致费用需跨年度结算。

　　（三）改进建议。

　　一是进一步提升预算绩效管理水平。做好项目事前评估，优化项目绩效编制，更科学的细化项目绩效目标，对有偏差的绩效目标进行及时纠正整改。有计划、有步骤、全面有效的实施部门预算绩效管理。

　　二是完善制度机制。根据财经法规及实际工作需要及时更新完善内控制度；改善控制和监督实施办法；根据工作需要做到定期轮岗；改进相关预算资金管理办法、厉行节约办公管理措施、财务管理制度、会计核算制度等管理制度；全面建立单位预算与绩效挂钩的机制。

　　三是加强业务学习培训。组织预算绩效管理知识专题学习培训，进一步提升单位员工的绩效目标意识和业务水平。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

附表：渠县文物保护和利用中心（渠县历史博物馆）决算公开报表.xls

　　审核：王生娅