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　　2024年度政协渠县委员会办公室部门决算

　　目录

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分名词解释

　　第四部分附件

　　一、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室部门预算绩效评价报告

　　二、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2023年度综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

　　三、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室县纪委派驻纪检组工作经费专项经费项目绩效评价报告

　　四、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2023年度基层党建补助经费项目绩效评价报告

　　五、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2023年综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

　　六、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨活动经费项目绩效评价报告

　　七、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室解决主题书画展活动经费项目绩效评价报告

　　八、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室弥补县级部门运行经费缺口专项经费项目绩效评价报告

　　九、中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室乡镇（街道）政协联络工作委员会工作经费专项经费项目绩效评价报告

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　一是政治协商、民主监督、参政议政。

　　二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

　　三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。

　　四是研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工作经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

　　五是负责政协的宣传工作，收集反映社情民意以及各界人士的意见和建议。

　　六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

　　七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

　　八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

　　九是完成县委和上级政协交办的其他事项

　　二、机构设置

　　政协渠县委员会办公室下属二级单位1个（后勤服务中心）系其他事业单位，没有独立进行预算，一起纳入政协渠县委员会办公室2024年度部门预决算编制范围。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室9个，其中：办公室、社工委、提案委、学习文史委、经工委、委员联络委、农业农村委、教科卫体委、人资环委。

　　纳入政协渠县委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收入、支出总计均为1829.42万元。与2023年度相比，收入、支出总计各减少276.14万元，下降13.11%。主要变动原因是职工人数减少、人员经费减少、项目经费减少。

　　（图1：收入、支出决算总计变动情况图）（柱状图）

　　二、收入决算情况说明

　　2024年度本年收入合计1829.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1312.7万元，占71.75%；政府性基金预算财政拨款收入516.71万元，占28.24%（因四舍五入，百分比总和不等于100%）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　（图2：收入决算结构图）（饼状图）

　　三、支出决算情况说明

　　2024年度本年支出合计1829.42万元，其中：基本支出874.99万元，占47.82%；项目支出954.42万元，占52.17%（因四舍五入，百分比总和不等于100%）；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（图3：支出决算结构图）（饼状图）

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年度财政拨款收入、支出总计均为1829.42万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各减少276.14万元，下降13.11%。主要变动原因是职工人数减少、人员经费减少、项目经费减少。

　　（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1312.7万元，占本年支出合计的71.75%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少232.02万元，下降15.02%。主要变动原因是职工人数减少、人员经费减少、项目经费减少。

　　（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出1312.7万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1128.45万元，占85.96%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出96.1万元，占7.33%；卫生健康支出33.09万元，占2.52%；农林水支出3.2万元，占0.24%；住房保障支出51.86万元，占3.95%。

　　（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为1312.7万元，完成预算100%。其中：

　　1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：支出决算为1128.45万元，完成预算100%。

　　2.一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为0万元，完成预算100%。

　　3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为96.1万元，完成预算100%。

　　4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为33.09万元，完成预算100%。

　　5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）：支出决算为3.2万元。完成预算100%。

　　6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为51.86万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出874.99万元，其中：

　　人员经费768.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费106.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.17万元，完成调整后预算100%，较上年度减少0.15万元，下降46.87%。决算数小于预算数的主要原因是响应中央、省、市、县关于厉行节约的号召，严格控制开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.17万元，占100%。具体情况如下：

　　（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。

　　截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。

　　3.公务接待费支出0.17万元为调整后预算，完成年初预算19.54%（年初预算为0.87万元，响应中央省市县关于厉行节约开支的号召进行了调整）。公务接待费支出决算比2023年度减少0.15万元，下降46.87%。主要原因是响应中央省市县关于厉行节约开支的号召。其中：

　　国内公务接待支出0.17万元，国内公务接待5批次，30人次（不包括陪同人员），共计支出0.17万元，主要用于外县政协来渠县政协调研。

　　外事接待支出0万元，主要用于（具体项目）。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出516.71万元，占本年支出合计的28.24%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少366.04万元，下降41.46%。主要变动原因是基金预算项目经费减少。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加/减少0万元，增长/下降0%。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2024年度，中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室机关运行经费支出106.77万元，比2023年度减少25.06万元，下降19%（或与2023年度决算数持平）。主要原因是人员经费减少。

　　（二）政府采购支出情况

　　2024年度，中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2024年12月31日，中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室共有车辆0辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对县政协办综合保障经费、县纪委监委派驻纪检组工作经费等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成政协渠县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、县政协办综合保障经费、县纪委派驻纪检组工作经费等专项预算项目绩效自评报告，其中，政协渠县委员会办公室部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分98分，绩效自评综述：我办2024年度全面推行绩效目标管理工作，以绩效目标实现为导向，努力提升绩效自评管理成效，进一步加强制度建设，提升自评质量。按照《渠县财政局关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得98分；县政协办综合保障经费专项预算项目绩效自评得分100分，县纪委派驻纪检组工作经费专项预算项目绩效自评得分100分，2023年度基层党建补助经费专项预算项目绩效自评得分100分，2023年综合保障经费专项预算项目绩效自评得分100分，关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨活动经费专项预算项目绩效自评得分100分，解决主题书画展活动经费专项预算项目绩效自评得分100分，弥补县级部门运行经费缺口项目专项工作经费专项预算项目绩效自评得分100分。乡镇（街道）政协联络工作委员会工作经费专项预算项目绩效自评得分100分，绩效自评报告详见附件。

　　附件：1.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室部门预算绩效评价报告

　　2.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2023年度综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

　　3.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室县纪委派驻纪检组工作经费专项经费项目绩效评价报告

　　4.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2023年度基层党建补助经费项目绩效评价报告

　　5.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2023年综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

　　6.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨活动经费项目绩效评价报告

　　7.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室解决主题书画展活动经费项目绩效评价报告

　　8.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室弥补县级部门运行经费缺口专项经费项目绩效评价报告

　　9.中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室乡镇（街道）政协联络工作委员会工作经费专项经费项目绩效评价报告

　　第三部分名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　附件1

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室部门预算绩效评价

　　报告

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）机构组成

　　政协渠县委员会办公室下属二级单位1个（后勤服务中心）系其他事业单位，没有独立进行预算，一起纳入政协渠县委员会办公室2024年度部门预决算编制范围。其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设科室9个，其中：办公室、社工委、提案委、学习文史委、经工委、委员联络委、农业农村委、教科卫体委、人资环委。

　　纳入政协渠县委员会办公室2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

　　（二）机构职能

　　一是政治协商、民主监督、参政议政。

　　二是组织实施政协渠县委员会全体会议、常务会议、主席会议、决定。

　　三是负责政协渠县委员会视察、参观、调查、座谈、研讨等日常活动和具体组织工作。

　　四是研究统一战线和人民政协的政研工作，总结政协工作经验和解决问题的办法，供领导决策时参考。

　　五是负责政协的宣传工作，收集反映社情民意以及各界人士的意见和建议。

　　六是密切联系参加政协的组成单位和政协委员，组织和指导委员开展活动，解决活动中的有关问题。

　　七是联系县委、县人大、县政府有关部门，加强对政府部门的对口联系，开展对口协商，按照有关规定，对政府组成部门正职人数进行协商，充分履行政治协商、民主监督、参政议政的职能，提高工作质量。

　　八是负责县政协机关开展活动的后勤保障工作、负责政协机关财务管理和其他工作。

　　九是完成县委和上级政协交办的其他事项

　　（三）人员概况

　　截至2024年末，中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室行政编制25名，行政工勤编制2名，事业编制8名；实有行政编制40名，实有行政工勤编制2名；实有事业编制4个；遗属2个。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为1443.9万元，其中：一般公共预算财政拨款收入927.19万元，占64.21%，政府性基金预算财政拨款收入516.71万元，占35.79%。

　　2024年决算收入总计1829.42万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1312.7万元，占71.75%；政府性基金预算财政拨款收入为516.71万元，占28.25%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%。

　　（二）支出情况

　　2024年年初预算支出为1443.9万元，其中：基本支出909.14万元，占62.96%；项目支出534.76万元，占37.04%。

　　2024年决算支出总计1829.41万元，其中一般公共服务支出1128.45万元，社会保障和就业支出96.1万元，住房保障支出51.86万元，卫生健康支出33.09万元，城乡社区支出516.71万元，农林水支出3.2万元。其中：基本支出874.99万元，占47.83%；项目支出954.43万元，占52.17%。

　　（三）结余分配和结转结余情况

　　2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　（一）部门预算总体绩效分析

　　1.履职效能。2024年，在县委的坚强领导下，渠县政协坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，紧扣团结和民主“两大主题”，聚焦政治协商、民主监督、参政议政“三大职能”，充分发挥专门协商机构作用，深入践行全过程人民民主，做深做实“书香政协”“有事来协商”等特色品牌，紧扣发展大局、广泛汇聚共识、有效凝聚力量，为助推社会主义现代化渠县建设作出了积极贡献。

　　2.预算管理。

　　（1）预算编制。预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》等相关规定，按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不得擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，使用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。

　　2024年年初财政拨款预算数1443.9万元，财政拨款预算执行数1829.42万元，财政拨款预算偏离度（执行数/预算数）为1.6（预算偏离度=（执行数-预算数）/预算数）。

　　（2）收入统筹。中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室已建立自有收入统筹机制，2024年度无自有收入。

　　（3）支出执行。中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室2024年1至6月支出实际执行数1790.78万元，预算执行率100%；1至10月支出实际执行数1790.78万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　（4）预算年终结余。2024年底中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　（5）严控一般性支出。严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。

　　2024年“三公”经费支出为0.17万元，较上年减少0.15万元。

　　2024年会议费支出0.96万元，较上年减少0.22万元。

　　2024年培训费支出1.5万元，较上年减少0.44万元。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

　　3.财务管理。

　　本单位制定了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照制度规定执行；根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确职责权限；本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。

　　4.资产管理。

　　2024年无资产增减。资产的购置严格按照《四川省省级行政事业单位通用办公设备和家具配置标准》的规定配置，无超标准配置情况，资产配置预算偏离度0。办公家具及办公设备等资产的超最低使用年限资产利用100.00%，资产利用100.00%。

　　5.采购管理。

　　2024年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0.00%。

　　（二）部门预算项目绩效分析

　　常年项目绩效分析。该类项目总数16个，涉及预算总金额875.01万元，1-12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数8个，涉及预算总金额954.41万元，1-12月预算执行总体进度100.00%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。

　　6.项目决策。

　　本单位项目设立严格按照规定履行评估论证，并按照项目入库管理流程进行申报审核，切实按照上级部门要求和年度重点任务制定绩效目标，编制要素科学合理、规范完整，绩效指标编制细化量化，与预算安排相匹配。预算项目均在规定时间完成项目入库。

　　7.项目执行。

　　本单位围绕年度重点工作任务，认真履职，部门整体支出、项目支出绩效目标均实现较好。通过扎实开展整体支出预算绩效和项目绩效运行监控分析，根据分析结果及时对相关经费进行了预算收回或科目调整。

　　8.目标实现。

　　本单位围绕各项绩效目标认真履职，预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果

　　9.绩效结果应用情况。

　　1.本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2.信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3.整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）评价结论。本单位按照《渠县财政局关于2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2024〕11号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得98分。

　　（二）存在问题。从前述的中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）改进建议。建议加强项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时收回预算、调整目标。

　　附件2

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室2023年度综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财预〔2024〕5号文件精神，严格执行相关政策，保障政协政治协商、民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。申报2023年综合保障经费346.71万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是保障政协政治协商、民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金346.71万元，全部用于领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，保障政协政治协商、民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。

　　区域和具体绩效目标：督促调研次数≥10次、重大民生问题的协商次数≥10次、各种政协会议筹备次数≥10次；质量指标：民生问题协商达到预期效果（达到预期效果）、各种会议完成率=100%；时效指标：运行保障=1年；可持续影响指标：有效减少群众投诉率（显著减少）；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%；经济成本指标：成本控制=3467120元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额346.71万元，项目资金及时拨付，用于促进渠县政协更好地发挥职能作用，更好地为县委中心工作献计出力，加快全县各项工作顺利发展。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2023年综合保障经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）用于领导、主持县政协代表的选举。召集县政协代表大会会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额346.71万元，财政拨付资金346.71万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额346.71万元，单位实际到位金额346.71万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目完成后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.各种政协会议筹备次数（6分）。

　　通过经费的使用，全年筹备各项政协会议10次，该项指标得6分。

　　2.各项会议完成率（6分）。

　　2024年期间各项会议完成率100%。该项指标得6分。

　　3.群众满意度（4分）

　　通过该项目的实施，解决了大部分民生问题，群众满意度98%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　2023年综合保障经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程中资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件3

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室2024派驻纪检工作经费专项经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财预〔2024〕5号文件精神，严格执行相关政策，保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务。申报2024派驻纪检工作经费18.05万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是确保派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金18.05万元，全部用于保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务。

　　区域和具体绩效目标：审查调查次数≥5份、办案会议调研次数≥50次、宣传培训次数≥10次；质量指标：立案案件办结率≥95%、问题整改落实率≥100%；时效指标：案件办理时限≤1月；可持续影响指标：有效减少辖区案件发（有效）；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%；经济成本指标：成本控制=180500元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额18.05万元，项目资金及时拨付，保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2024年综合保障经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于保障派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额18.05万元，财政拨付资金18.05万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额18.05万元，单位实际到位金额18.05万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.审查调查次数（6分）。

　　通过纪检组日常核查工作，全年共审查调查次数5次，出具报告5分，该项指标得6分。

　　2.抽检覆盖率（6分）。

　　抽查涵盖人员类、公用经费类、项目类、行政法规执行等方面的工作，抽查覆盖率95%。该项指标得6分。

　　3.问题整改落实率（4分）

　　纪检工作中发现的问题，均已整改落实到位，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　2024派驻纪检工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件4

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室2023年度基层党建补助资金项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据达市财预〔2023〕47号及渠财预〔2024〕18号文件精神，支持驻外流动党员党支部党建工作，有利于保障流动党员党支部党建工作的顺利开展，确保流动党员永远跟着党走“不偏航”。申报2023年度基层党建补助资金3.00万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是弥补驻外流动党员党支部党建资金不足，有利于保障流动党员党支部党建工作的顺利开展。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据市级财政资金使用情况，市级财政共拨付专项资金3.00万元，全部用于弥补驻外流动党员党支部党建资金不足，有利于保障流动党员党支部党建工作的顺利开展，确保流动党员永远跟着党走“不偏航”。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，弥补驻外流动党员党支部党建资金不足，有利于保障流动党员党支部党建工作的顺利开展，确保流动党员永远跟着党走“不偏航”。

　　区域和具体绩效目标：开展流动党员培训次数≥6次、质量指标：流动党员培训的合格率≥95%；时效指标：流动党员培训时限=6天；可持续影响指标：提高了流动党员的政治自信（显著提升）；服务对象满意度指标：流动党员培训赢得社会好评≥95%；经济成本指标：成本控制=30000元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额3.00万元，项目资金及时拨付，支持驻外流动党员党支部党建工作，有利于保障流动党员党支部党建工作的顺利开展，确保流动党员永远跟着党走“不偏航”。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2023年度基层党建补助资金专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）用于支持驻外流动党员党支部党建工作，有利于保障流动党员党支部党建工作的顺利开展，确保流动党员永远跟着党走“不偏航”。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额3.00万元，财政拨付资金3.00万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额3.00万元，单位实际到位金额3.00万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目完成后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.开展流动党员培训次数（6分）。

　　全年共开展流动党员培训6次，该项指标得6分。

　　2.流动党员培训的合格率（6分）。

　　流动党员培训合格率100%。该项指标得6分。

　　3.服务对象满意度指标（4分）

　　通过该项目的实施，提升了流动党员政治觉悟，服务对象满意度100%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　2023年度基层党建补助资金项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程中资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件5

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室2023年政协综合保障经费专项经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财行〔2023〕220号文件精神，严格执行相关政策，保障政协政治协商、民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。申报2023年政协综合保障经费364.96万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是保障政协政治协商、民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金364.96万元，全部用于领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，保障政协政治协商、民主监督、参政议政工作的顺利进行。领导、主持县政协委员的选举。召集县政协代表大会会议。

　　区域和具体绩效目标：督促调研次数≥10次、重大民生问题的协商次数≥10次、各种政协会议筹备次数≥10次；质量指标：民生问题协商达到预期效果（达到预期效果）、各种会议完成率=100%；时效指标：运行保障=1年；可持续影响指标：有效减少群众投诉率（显著减少）；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%；经济成本指标：成本控制=3649600元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额364.96万元，项目资金及时拨付，用于促进渠县政协更好地发挥职能作用，更好地为县委中心工作献计出力，加快全县各项工作顺利发展。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2023年政协综合保障经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责使用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）用于领导、主持县政协代表的选举。召集县政协代表大会会议。对本县政治、经济、文化，教育、环境和资源保护、民政等进行民主监督、政治协商。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额364.96万元，财政拨付资金364.96万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额364.96万元，单位实际到位金额364.96万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目完成后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.督促调研次数（6分）。

　　通过经费的使用，全年调研10次，调研资料完整齐全，该项指标得6分。

　　2.各项会议完成率（6分）。

　　2024年期间各项会议完成率100%。该项指标得6分。

　　3.群众满意度（4分）

　　通过该项目的实施，解决了大部分民生问题，群众满意度98%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　2023年政协综合保障经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件6

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨会承办经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据川财预〔2024〕57号及渠财行〔2024〕75号文件精神，深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展，渠江书画院举办“坚定自信、守正创新”书画研讨活动。申报关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨会承办经费8.2万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金8.2万元，全部举办“坚定自信、守正创新”书画研讨活动。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，确保深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。

　　区域和具体绩效目标：参加书画展人数≥50人、书画精品展示≥60幅、编印《巴风賨韵润宕渠》研讨论文专辑=300本；质量指标：本次研讨活动的完成率=100%；时效指标：研讨会举办时间=2天；可持续影响指标：提升了群众对传统文化的认识，坚定文化自信（显著提升）；服务对象满意度指标：群众对本次书画展的满意度≥95%；经济成本指标：控制经济成本，禁止超预算举办会议=82000元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额8.2万元，项目资金及时拨付，深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨会承办经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）用于举办“坚定自信、守正创新”书画研讨活动，深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额8.2万元，财政拨付资金8.2万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额8.2万元，单位实际到位金额8.2万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目完成后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.参加研讨会人数（6分）。

　　通过经费的使用，本次组织参与研讨会的人员50人，研讨会资料完整齐全，该项指标得6分。

　　2.本次研讨活动的完成率（6分）。

　　本次书画展研讨会会议完成率100%。该项指标得6分。

　　3.群众满意度（4分）

　　通过该项目的实施，提升了群众对传统文化的认识，坚定文化自信，群众满意度98%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　关于下达“坚定自信、守正创新”书画研讨会承办经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件7

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室解决主题书画展等

　　活动经费项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财行〔2023〕175号文件精神，为贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，增强历史主动，打造文化新渠县。举行主题书画展和书画研讨会，在县政协举行书画作品展览活动，展示120多幅优秀的书画作品，展览研讨会论文20余篇。为建设美丽新渠县，同时打造“书香政协”，营造机关书香氛围，为弘扬传统文化增添光彩。申报解决主题书画展等活动经费19.52万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是贯彻党的二十大精神，坚定文化自信，增强历史主动，打造文化新渠县。举行主题书画展和书画研讨会。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金19.52万元，全部用于在县政协举行书画作品展览活动，展示120多幅优秀的书画作品，展览研讨会论文20余篇。为建设美丽新渠县，同时打造“书香政协”，营造机关书香氛围，为弘扬传统文化增添光彩。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，确保深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。

　　区域和具体绩效目标：绘画作品数量≥60幅、书画研讨次数≥5次、书法作品数量≥60幅；质量指标：书画展活动合格率=100%；书画研讨人员到位率=100%；时效指标：书画研讨时限=5天、书画展示时间=1月；可持续影响指标：提高群众的文化自信（显著提升）；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%；经济成本指标：成本控制=195200元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额19.52万元，项目资金及时拨付，深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对解决主题书画展等活动经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）用于举办“坚定自信、守正创新”书画研讨活动，深入贯彻党的二十届三中全会精神，进一步弘扬中国传统文化，坚定文化自信，重振巴蜀雄风，有效推动渠县书画艺术的传承发展。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额19.52万元，财政拨付资金19.52万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额19.52万元，单位实际到位金额19.52万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目完成后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.展示作品数量（6分）。

　　通过本次展览，展示120多幅优秀的书画作品，展览研讨会论文20余篇，该项指标得6分。

　　2.书画展示时间（6分）。

　　本次书画展览展示时长为30天。该项指标得6分。

　　3.群众满意度（4分）

　　通过该项目的实施，提升了群众对传统文化的认识，坚定文化自信，群众满意度98%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　解决主题书画展等活动经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件8

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室弥补县级部门运行经费缺口项目绩效评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财行〔2022〕128号文件精神，严格执行，用于缓解单位经费运行紧张的情况，充分保证了各项工作的顺利进行。申报弥补县级部门运行经费缺口23.98万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是缓解单位经费运行紧张的情况，充分保证了各项工作的顺利进行。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县级政府共拨付专项资金23.98万元，全部用于缓解单位经费运行紧张的情况，充分保证了各项工作的顺利进行。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，缓解单位经费运行紧张的情况，充分保证了各项工作的顺利进行。

　　区域和具体绩效目标：用车次数≥300次、质量指标：全年组织工作完成率≥95%；时效指标：全年工作正常开展（1年）；可持续影响指标：保证各项组织工作正常开展（优）；服务对象满意度指标：各科室工作人员满意度≥95%；经济成本指标：经济保障=239800元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额23.98万元，项目资金及时拨付，缓解单位经费运行紧张的情况，充分保证了各项工作的顺利进行。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对弥补县级部门运行经费缺口专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）用于缓解单位经费运行紧张的情况，充分保证了各项工作的顺利进行。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额23.98万元，财政拨付资金23.98万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额23.98万元，单位实际到位金额23.98万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效*目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目完成后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.全年组织工作完成率（6分）。

　　经费的投入，提升了工作效率，全年组织工作完成率100%，该项指标得6分。

　　2.保证各项组织工作正常开展（6分）。

　　全年各项组织工作都有序正常开展。该项指标得6分。

　　3.服务对象满意度指标（4分）

　　通过该项目的实施，服务对象满意度100%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　弥补县级部门运行经费缺口项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程中资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　附件9

　　中国人民政治协商会议

　　四川省渠县委员会办公室乡镇（街道）政协

　　联络工作委员会工作经费专项经费项目绩效

　　评价报告

　　一、项目概况

　　（一）设立背景及基本情况

　　根据渠财预〔2024〕5号文件精神，严格执行相关政策，保证联络支乡协会各项工作的顺利进行，加大招商引资工作的力度，促进联系渠县在外成功人士回渠县投资建设，为加快渠县经济建设的发展做贡献。申报乡镇（街道）政协联络工作委员会工作经费170万元。

　　（二）实施目的及支持方向

　　1.项目财务管理情况

　　项目财务管理制度建设、机构设置、会计核算及账务处理都是根据项目资金管理办法，严格执行财务管理制度、按财经管理要求进行管理，财务处理及时、会计核算规范。

　　2.项目实施目的及支持方向

　　该项目支持方向为行政运行，实施目的是确保派驻纪检组正常办公，完成全年监督检查任务。

　　（三）预算安排及分配管理

　　根据县级财政资金使用情况，县财政共拨付专项资金170万元，全部用于促进渠县政协更好地发挥职能作用，更好地为县委中心工作献计出力，加快全县各项工作顺利发展。

　　（四）项目绩效目标设置

　　项目整体目标：通过工作经费的投入，促进渠县政协更好地发挥职能作用，更好地为县委中心工作献计出力，加快全县各项工作顺利发展。

　　区域和具体绩效目标：民生问题调研次数≥350次、协商调研会议调研次数≥130次、乡镇（街道）联络工作委员会个数=35个；质量指标：协商解决民生问题的处置率≥95%；时效指标：协商解决民生问题的时限≤7天；可持续影响指标：减少了人民群众诉求（显著减少）；服务对象满意度指标：群众满意度≥95%；经济成本指标：成本控制=1700000元。

　　该项目依据2025年专项预算项目绩效评价指标体系要求进行绩效自评，对项目绩效指标进行综合评分，确保项目自评结果的准确性，并编制《专项预算项目绩效目标完成情况自评表》。

　　二、评价实施

　　（一）评价目的

　　通过项目绩效自评对专项资金使用效率、‌效益、‌效果进行客观、‌公正地考量比较和综合评判。此次自评不仅是对项目完成情况的检查，‌更是对项目是否达到预期目标、‌资金使用是否合理有效的全面评估。‌经评价，‌可以总结经验，‌为改善政府管理、‌纠正目标与实际的偏差提供依据，‌确保财政资源配置效率和使用效益的最大化‌。

　　（二）预设问题及评价重点

　　项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。

　　项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，专项资金安排金额170万元，项目资金及时拨付，用于促进渠县政协更好地发挥职能作用，更好地为县委中心工作献计出力，加快全县各项工作顺利发展。

　　（三）评价选点

　　项目绩效自评采用全面公平公正相结合原则考评。对2022年综合保障经费专项工作开展和资金支付情况进行核查。

　　（四）评价方法

　　根据项目情况和评价重点，采用单位自评法、实地勘察法、问卷调查法等多种方法对项目绩效指标完成情况进行评价。

　　（五）评价组织

　　评价组人员由项目管理人员和财务人员共同进行，项目管理人员主要负责项目决策、项目管理、项目实施、项目结果等评价评分；财务人员主要负责使用资金用途合规性、程序合规性、标准合规性评价评分。

　　三、绩效分析

　　（一）通用指标绩效分析

　　1.项目决策（18分）。

　　（1）决策程序（6分）。通过收集群众及相关单位的意见和需求，经过事前绩效评估，经研究后给予支持。该项指标得6分。

　　（2）规划论证（6分）。一是深入分析相关领域的实际需求，评估项目实施的可行性，识别项目在实施过程中可能遇到的风险且制定应对措施。二是明确专项资金使用的总体目标和具体指标。该项指标得6分。

　　（3）资金投向（6分）。用于促进渠县政协更好地发挥职能作用，更好地为县委中心工作献计出力，加快全县各项工作顺利发展。该项指标得6分。

　　2.项目管理（18分）。

　　（1）制度办法（2分）。四川省财政厅关于印发《四川省基层组织活动和公共服务运行经费使用管理办法》的通知（川财基〔2016〕7号）文件，我单位严格按照文件制定的制度办法使用专项资金。该项指标得2分。

　　（2）分配管理（10分）。项目资金分配选取充分考虑行业事业发展实际和发展需求，权重设置有效突出项目实施重点。将项目资金纳入财政预算管理，严格按照预算执行，确保资金使用的规范性和透明度。建立高效的资金拨付流程，确保资金及时、足额拨付。该项指标得10分。

　　（3）绩效监控（6分）。根据绩效目标设定的监控指标和阈值，通过一体化平台对实现程度和执行进度实时跟踪和监控，加强对项目资金使用的监控力度，对发现的问题及时提出整改意见并跟踪整改情况。该项指标得6分。

　　3.项目实施（9分）。

　　（1）预算执行（6分）。已完成拨付指标金额170万元，财政拨付资金170万元，财政资金拨付率100%；单位实际支付金额170万元，单位实际到位金额170万元，单位资金使用率100%。该项指标得6分。

　　（2）资金使用（3分）。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。该项指标得3分。

　　4.项目结果（9分）。

　　（1）目标完成（6分）。项目完成预期目标，实施结果和绩效目标基本匹配，目标任务采购办公设施设备，绩效目标任务100%完成。该项指标得6分。

　　（2）完成时效（3分）。项目验收合格后，我单位在收到财政拨付资金后，及时进行资金支付。该项指标得3分。

　　（二）专用指标绩效分析

　　1.用途合规性（10分）。

　　资金分配科学合理、均衡公平，区域均衡性得到改善、区域间差距缩小。及时进行了验收且合格率为100%。该项指标得10分。

　　2.程序合规性（10分）。

　　项目资金分配和实施结果精准，及时落实到具体内容。项目能实现预期功能，能够持续良好地运作，有效满足群众现实需要。该项指标得10分。

　　3.标准合规性（10分）。

　　项目资金标准符合资金管理办法规定的标准。不存在多发、漏发、重发、迟发等情况，全部符合支持标准金额。该项指标得10分。

　　（三）个性指标绩效分析

　　1.乡镇（街道）联络工作委员会个数（6分）。

　　通过经费的使用，全县范围内成立乡镇（街道）联络工作委员会35个，该项指标得6分。

　　2.协商解决民生问题的处置率（6分）。

　　工作委员会的成立，加大了民生问题处置的力度，协商解决的民生问题98%。该项指标得6分。

　　3.群众满意度（4分）

　　通过工作委员会的成立，解决多数民生问题，群众满意度98%，该项指标得分4分。

　　四、评价结论

　　乡镇（街道）政协联络工作委员会工作经费项目决策依据充分，目标明确；项目实施过程中资金管理科学，财务控制和业务控制规范；项目绩效目标完成情况基本达到预期效果，绩效自评得分100分。

　　五、存在主要问题

　　无。

　　六、改进建议

　　无。

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　部门预算项目支出绩效自评表.docx

　　116001-中国人民政治协商会议四川省渠县委员会办公室.xls