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公开时间：2025年10月15日
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
一、部门职责
拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输方面信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业的职工队伍建设。
渠县交通运输局下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
纳入渠县交通运输局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为105892.31万元。与2023年度相比，收入、支出总计各增加65457.93万元，增长161%。主要变动原因是新增国道318渠县绕城快速通道PPP项目、渠县火车站改造及快速通道PPP项目支出。
2024年度本年收入合计105892.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81805.06万元，占77.25%；政府性基金预算财政拨款收入24087.25万元，占22.75%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的收入）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计105892.31万元，其中：基本支出1855.76万元，占1.75%；项目支出104036.54万元，占98.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：仅罗列本部门涉及的支出）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为105892.31万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加65457.93万元，增长161%。主要变动原因是新增2024年渠县国道318渠县绕城快速通道PPP项目、2024年渠县火车站改造及快速通道PPP项目支出。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出81805.06万元，占本年支出合计的77.25%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加43114.59万元，增长111%。主要变动原因是项目支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出81805.06万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出300.04万元，占0.37%；卫生健康支出62.91万元，占0.08%；农林水支出235.40万元，占0.29%；交通运输支出81114.18万元，占99.16%；住房保障支出92.53万元，占0.11%。（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为81805.06万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为13.81万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为151.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为127.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为7.7万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为56.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为5.94万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）:支出决算为227万元，完成预算100%，决算数等于预算数。农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为8.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:支出决算为1391.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）:支出决算为9100万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）:支出决算为70542.29万元，完成预算100%，决算数等于预算数；交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）:支出决算为80万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.53万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
（注：仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1855.76万元，其中：
人员经费1599.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。
公用经费256.31万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出。（注：仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.35万元，完成预算100%，较上年度减少0.15万元，下降30%。（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况）
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.35万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2023年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度减少0.05万元，下降100%。主要原因是本年度未安排公务用车相关支出。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.35万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度0.45万元减少0.1万元，下降22.22%。主要原因是严格执行公务接待规定，压减接待批次和费用。其中：
国内公务接待支出0.35万元，主要用于开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待5批次，48人次（不包括陪同人员），共计支出0.35万元。具体开支用于执行公务、开展业务活动等发生的接待费用。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
2024年度政府性基金预算财政拨款支出24087.25万元，占本年支出合计的22.74%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加22343.34万元，增长1281%。主要变动原因是本年度政府性基金预算项目增加。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出无增减变化。（注：支出数与上年持平可以不写原因）
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，渠县交通运输局机关运行经费支出256.31万元，比2023年度增加30.64万元，增长13.5%。主要原因是因业务范围扩大、差旅及办公用品费用上涨所致。
2024年度，渠县交通运输局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，渠县交通运输局共有车辆1辆，其中：主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于公路养护作业。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）1台（套）。
根据预算绩效管理要求，渠县交通运输局在2024年度预算编制阶段，组织对S204渠县荆山至曹家段改建工程等45个项目开展了预算事前绩效评估，对45个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取45个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算以及债券资金等全面开展绩效自评，形成渠县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、S204渠县荆山至曹家段改建工程等专项预算项目绩效自评报告，其中，渠县交通运输局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95.5分，绩效自评综述：总体上看，渠县交通运输局2024年部门整体支出绩效情况总体良好，预算编制较为科学和准确，但存在预算执行进度有待提高的问题；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。本单位部门整体支出绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”；S204渠县荆山至曹家段改建工程专项预算项目绩效自评得分为93分，绩效自评综述：专项预算项目绩效自评总分为93分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。绩效自评报告详见附件。（注：如不涉及，可根据实际修改表述。）
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他社会保障和就业支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位的基本医疗保险缴费经费。
卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
11.农林水支出（类）农业农村（款）乡村道路建设（项）：指农村道路建设。
农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：指其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。
12.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：用于新建公路支出、公路改建指出、特大型桥梁建设支出、公路客货运站（场）建设支出。
交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指除上述项目的以外的其他支出。
交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：指其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（注：解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2024年政府收支分类科目》增减内容）
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（注：名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容）
附件1
部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。渠县交通运输局是为独立核算的行政单位，是一级预算单位。根据编委核定，我单位内设机构7个：办公室、政策法规股、计划建设股、公路养护股、安全运输股、财务审计股、政工股。
（二）机构职能。
1.贯彻执行国家和省、市有关交通行业的法律法规和方针、政策，根据国民经济和社会发展需要，拟定全县公路和水路交通行业发展政策，并监督执行。
2.根据国家和省、市交通发展的总体布局，组织编制全县乡以上公路和水路交通行业发展规划，制定全县公路、水路交通行业固定资产投资计划，编制全县交通工业、科技、教育等中长期年度计划，并监督实施，负责全县交通行业统计和信息引导工作。
3.负责全县公路、水路交通建设行业（含客货运输和旅游场站建设）管理；负责交通建设项目的审核、上报并监督实施。组织实施县域内的国家、省、市重点公路、水路工程建设。
4.负责全县公路、水路交通运输行业管理，培育和发展公路、水路运输市场和基础设施建设市场，指导交通运输行业优化结构，协调发展。对救灾、抢险、战备等紧急运输进行调控。
5.负责全县公路、水路设施的维护，运政、路政管理，规费征收和稽查；负责管理全县车船通行费的收取和站卡设置。负责管理汽车运输市场（含出租车）、汽车技术检测、汽车维修市场、搬运装卸市场、汽车驾驶学校和驾驶员培训工作；负责旅游客车运输及客货站场的行业管理；指导和协调城乡客货运输的建设和管理工作。
6.负责全县水上交通安全监督。负责全县船舶的设计及水上设施报验，通讯导航、救助打捞、船舶代理的管理；负责港口、航道、港航设施和使用岸线布局的行业管理。
7.负责全县有关交通科技工作。贯彻执行国家、省、市有关交通科技政策、技术标准，组织重大科技开发，推动全县交通行业科技进步；负责交通工业产品认证和质量监督。
8.指导交通行业的体制改革和交通企业的管理；建立健全规范的交通行业财务管理与会计核算体系，监督管理全县交通行业国有资产。
9.指导交通系统的精神文明建设、廉政建设、行风建设、职工队伍建设工作。组织、指导交通行业技术人才、教育、培训、交流和劳动工资工作；负责指导局属单位的劳动人事、机构编制工作。
10.负责有关交通方面的涉外工作和利用外资工作，开展省际和地区经济技术合作交流工作。
11.汇同有关部门制订、执行涉及交通行业的投资、价格、信贷、劳动工资和其他地方经济政策。
12.负责全县交通战备管理工作；负责全县保护通信线路安全工作的组织、协调、检查、督促工作。
13.承办县委、县政府交办的其它事项。
（三）人员概况。截至2024年末，渠县交通运输局编制总数96人，其中行政编制20人，参公管理编制23人，工勤编制53人。实际财政供养人员96人，遗属6人，退休108人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。渠县交通运输局2024年部门财政资金收入年初预算合计32623.38万元。中期调整增加73268.93万元，调整后财政资金预算收入105892.31万元，其中：一般公共预算财政拨款收入81805.06万元，占77.25%；政府性基金预算财政拨款收入24087.25万元，占22.75%。按支出性质划分，其中：基本支出1855.77万元、项目支出104036.54万元。
（二）支出情况。渠县交通运输局2024年部门财政资金决算支出合计105892.31万元，整体执行进度100%。其中：基本支出1855.77万元，占1.75%；项目支出104036.54万元，占98.25%，预算支出执行率100%。主要包括保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费、公用经费和项目支出，2024年本单位人员经费支出1599.46万元，占决算报表支出的1.51%；日常公用经费支出256.3万元，占决算报表支出的0.24%；项目支出104036.54万元，占决算报表支出的98.25%。
（三）结余分配和结转结余情况。渠县交通运输局2024年实际收入金额为105892.31万元，实际支出金额为105892.31万元，年末结转结余0万元。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析。部门预算绩效自评满分100分，自评得分95.5分。
1.履职效能。（得分12分）
（1）加快项目建设，增强交通服务能力：加快建设S305三汇至铁牛改建工程、两批次农村公路及重点场镇绕场道路等，交通运输供给能力显著增强。
（2）加强乱象治理，提升行业管理水平：大货车、出租车违规运营行为得到有效整治，信息化监管手段落地，违规违法营运治理成效明显。
（3）聚焦重点领域，抓好安全生产工作：安全生产责任体系完善，重点领域监管加强，道路安全隐患排查整治推进，交通安全环境持续向好。
“履职效能”满分15分，自评得分12分。
2.预算管理。（得分24.5分）
（1）预算编制质量（8分）
我单位按照《中华人民共和国预算法》、县财政局部门预算编制通知和有关要求，认真落实国家的方针、政策，严格依法行政，充分发挥经济管理职能。根据单位的项目预算，进行分析测算，找准政策支撑，充分论证评估项目必要性、可行性。以基础信息为基准，完善人员经费、公用经费定额标准，调整预算编制口径，确保基本支出足额预算编制。严格落实过紧日子要求，推进预算安排与绩效目标深度融合，综合衡量政策和项目预算资金使用结果，大力削减低效无效资金。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。
“预算编制质量”满分8分，自评得分8分。
（2）单位收入统筹（4分）
2024年度我单位无自有收入情况。
“单位收入统筹”满分4分，自评得分4分。
（3）支出执行进度（5.5分）
我单位2024年调整后财政拨款预算收入105892.31万元，实际执行105892.31万元，总体执行进度为100%。
1-6月预算执行48619.58万元，执行率45.9%，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元。1-10月预算执行75948.42万元，执行率72%，支出预警金额为0万元，支出违规金额为0万元；1-12月预算执行105892.31万元，执行率为100%。
“支出执行进度”满分6分，自评得分5.5分。因部分项目支出进度未达阶段性要求。
（4）预算年终结余（2分）
2024年度我单位无结余和结转金额。
“预算年终结余”满分2分，自评得分2分。
（5）严控一般性支出（5分）
2024年“三公”经费、会议、培训、差旅、办公费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等一般性支出预算安排98.75万元，实际执行91.75万元，实际执行数较上年减少24%。
“严控一般性支出”满分5分，自评得分5分。
3.财务管理。（得分10分）
（1）财务管理制度（4分）
我单位制定了专项资金管理办法、绩效管理办法以及内部控制制度，内部控制制度了涵盖“预算业务”“收支业务”“政府采购业务”“资产管理”“建设项目”“合同”六大经济业务领域的制度，并结合实际或中央、省、市有关管理规定及时更新，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。
“管理制度健全性”满分4分，自评得分4分。
（2）财务岗位设置（2分）
我单位制定了《内部控制手册》，手册对承担职责任务发生的主要经济业务活动进行了业务流程梳理，有业务流程图、关键节点描述、风险识别和风险清单，对关键节点的主要风险制定了相关管理制度，关键岗位制定岗位职责，采取了不相容岗位相分离的措施，重大事项制定了授权审批制度。财务人员分工遵守内部牵制原则，没有兼任会计出纳的情况。
“财务岗位设置”满分2分，自评得分2分。
（3）资金使用规范（4分）
我单位严格按照《会计法》、《政府会计准则》和政府会计制度等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拔付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
“资金使用合规性”满分4分，自评得分4分。
4.资产管理。（得分9分）
（1）人均资产变化率
我单位2024年资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）29.19万元，年末实有人数96人，人均占有资产0.3万元；2023年资产期末净值（固定资产净值无形资产净值）94.31万元，年末实有人数111人，人均占有资产0.85万元。人均资产减少0.55万元，人均资产变化率为64.7%。
“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。
（2）资产利用率（3分）
截至2024年12月底，我单位办公家具账面价值23.09万元，超最低使用年限的办公家具账面价值0.6万元，办公家具超最低使用年限资产利用率2.6%；办公设备账面价值470.93万元，超最低使用年限的办公设备账面价值396.73万元，超最低使用年限的办公设备资产利用率为84%。
“资产利用率”满分3分，自评得分3分。
（3）资产盘活率（3分）
截至2024年12月底，我单位无闲置资产，盘活率100%。
“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。
5.采购管理。（得分6分）
（1）支持中小企业发展（3分）
我单位严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法，2024年度渠县交通运输局在政府采购项目对适宜由中小企业提供的采购项目和采购包，预留采购份额专门面向中小企业采购，并在采购预算中单独列示。
“支持中小企业发展”满分3分，自评得分3分。
（2）采购执行率
我单位2024年度政府采购总预算数0万元，2024年度实际执行政府采购金额0万元，采购执行率100%。
“采购执行率”满分3分，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。常年项目绩效分析。该类项目总数5个，涉及预算总金额30898.03万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数40个，涉及预算总金额73138.51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
1.项目决策。（12分）
（1）围绕决策程序（4分）
2024年度，我单位预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，与我单位部门职能职责相符，，项目申报经过集体决策。
“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。
（2）目标设置（4分）
2024年度，我单位按照《渠县财政局关于加强2024年预算编制阶段绩效目标管理工作的通知》要求，项目绩效目标制定符合部门“三定”方案确定职能职责、中长期工作规划，每个项目分别设置了整体目标和绩效目标，并对完成指标、效益指标、满意度指标进行细化量化。本单位项目绩效目标制定符合科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配的要求。
“目标设置”满分4分，自评得分4分。
（3）项目入库（4分）
“项目入库”满分4分，自评得分4分。
2.项目执行。（12分）
（1）围绕资金执行同向（4分）
根据现场评价，抽查项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。
“执行同向”满分4分，自评得分4分。
（2）项目调整（4分）
根据现场评价情况，抽查项目中涉及预算调整的项目40个，能按照相关履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。
“项目调整”指标满分4分，自评得分4分。
（3）执行结果（4分）
我单位2024年部门预算项目45个，其中：5个项目为年初申报项目，还有40个项目为年中追加项目。12月实际支付进度未达到标准的项目0个，截至12月执行率为100%。
“执行结果”指标满分4分，自评得分4分。
3.目标实现。（10分）
（1）目标完成（4分）
2024年部门预算45个项目中，完成绩效目标数量指标的项目有45个，完成率100%。
“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。
（2）目标偏离（4分）
2024年45个部门预算项目，偏离度在30%以内的指标0个，占比0%；偏离度大于30%的指标0个，占比0%。
“目标偏离”指标满分4分，自评得分4分。
（3）实现效果（2分）
2024年我单位45个项目效益指标、成本指标、满意度指标的总体完成情况较好，但仍有个别项目效果未达预期，个别项目未设置效益指标，或已设置的效益指标不够量化，难以准确评判。
“实现效果”指标满分3分，自评得分2分。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况
本单位制定了《渠县交通运输局预算绩效管理办法》，将内设机构绩效自评纳入考核体系。2024年本单位虽已建立对内设机构和下属单位预算绩效挂钩机制，但尚未实行预算挂钩。
2.信息公开情况
（1）预算公开。按照预算公开的相关要求，我单位于2024年7月9日公开了2024年预算，并将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况随同预算公开。
（2）决算公开。按照决算公开的相关要求，我单位于2024年9月29日公开了2023年决算，并将部门整体绩效目标自评、项目支出绩效目标自评、部门整体绩效自评报告和项目绩效自评报告情况随同决算公开。
（3）整改反馈情况。无。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《部门预算绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，我单位2024年部门预算绩效评价得分95.5分。
总体上看，本单位2024年部门整体支出绩效情况较好，预算编制较为科学和准确，预算执行进度有待提高；财务管理制度健全，财务工作岗位设置合理，资金使用规范；政府采购严格执行了促进中小企业发展相关管理办法；预算项目的设立基本履行了项目申报论证程序，项目绩效目标制定较为科学合理、规范完整、量化细化；重点履职绩效方面，较好的完成了部门的重点履职任务，积极发挥了部门的职能。本单位部门整体支出绩效自评得分95.5分，评价等级为“优”。
（二）存在问题。
1.预算编制方面：部分项目预算编制细化程度不足，存在一定的估算成分，影响预算执行的精准性。
2.财务股与业务股室在预算绩效管理工作中沟通不够，协调配合程度不高，难以形成管理合力。
1.针对预算编制方面的问题：加强项目前期调研论证，细化项目预算编制内容，对各项费用进行精准测算，提高预算编制的科学性和准确性。
2.通过加强培训和宣传的方式明确预算绩效管理责任分工与工作内容，真正提升单位全员参与水平，推进预算绩效建设。
附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
（注：按照绩效自评工作安排，各部门已在预算管理一体化系统绩效自评模块上传“部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）”，该表格应作为附表予以公开）
附件2
2024年交通运输行政执法装备流量费
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。随着执法装备数字化、智能化转型，执法对讲机、执法记录仪、移动执法终端等设备需实时联网传输数据（如现场影像、执法记录等），稳定的网络流量成为保障执法工作高效开展的基础。项目依据《四川省交通运输综合行政执法条例》及部门年度预算规划立项，旨在为执法装备提供持续网络支持，提升执法响应速度与数据传输安全性。交通运输局负责统筹执法装备的采购、维护及资源分配，制定流量费使用规范，监督各执法单位的流量消耗与资金使用情况。
（二）实施目的及支持方向。确保执法装备网络连接稳定，保障现场执法数据实时上传、应急指挥调度顺畅，提升执法效率与规范化水平。专项用于移动执法终端40台、执法记录仪80台的流量费用支出。
（三）预算安排及分配管理。2024年预算总额5.76万元，县级财政拨款5.76万元。根据执法装备数量、使用频率分配资金。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。执法记录仪流量费缴费台数=80台；手持执法终端流量费缴费台数=40台。
（2）质量指标。缴费完成率100%。
（3）时效指标。及时完成拨付。
2.效益指标。社会效益指标。有效推进依法行政；规范交通执法行为服务对象满意度指标。
3.满意度指标。服务对象满意度指标≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。此次成本控制≤5.76万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，评估流量费使用的经济性、有效性及合规性，优化资源分配，确保资金投入与执法效能提升匹配。
（二）预设问题及评价重点。流量费分配是否合理？是否存在浪费或不足现象？网络服务质量是否达标？
评价重点：资金支出与执法装备流量需求的匹配度、流量使用效率、执法部门满意度。
（三）评价选点。项目绩效自评所抽样点位情况。抽取40个执法终端、80个执法记录仪进行现场上网测试，测试清单见附表1。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘察法：现场检查执法装备联网状态、流量消耗数据。
（五）评价组织。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。预算申报符合程序规范。开展流量需求测算，结合执法装备数量、数据传输量制定预算，论证充分。项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，是聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，全部用于执法装备流量费支出，无挪用现象，投向合理。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。流量服务开通及时率100%，故障响应时间≤30分钟，满足执法应急需求。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的基本相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。支持对象包括用途合规性、程序合规性、标准合规性等方面。
1.用途合规性。得分10分。项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡，流量费仅用于执法装备，未发现用于个人设备或其他用途，合规率100%。
2.程序合规性。得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性。得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。得分12分。
1.高效执行。得分4分。能够较及时且高质量地完成任务
2.时间管理。得分6分。合理安排时间，确保了各项工作按时完成。
3.持续运转。得分2分。资金拨付及时，保障了执法装备的网络连通性，为执法工作的持续稳定开展提供了支持。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为96分，资金使用合规，流量服务满足执法需求，执法装备在线率、数据传输稳定性等核心指标达标，有效支撑了执法工作开展，各项目均较好的完成了预算的绩效目标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
交通建设三年大会战宣传短片制作费
专项项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况
响应工作安排：依据达州市交通运输局对三年大会战的工作部署，计划于2025年上旬在渠县召开决胜交通建设三年大会战“七赛”第三次现场会，需要通过制作高质量的视频短片来全面展现渠县交通建设三年大会战的推进状况与显著成效。
信息传播需求：利用视频这一直观且高效的媒介，将交通建设成果广泛传播，让更多人了解到渠县交通事业的发展变化，提升公众对交通建设工作的认知度与支持度。
经验总结与展示：对三年大会战期间的工作进行系统梳理和总结，通过视频形式展示建设过程中的创新举措、克服的困难以及取得的成绩，为后续交通建设工作提供经验借鉴。
项目立项、资金申报的依据本项目经费20.8万元由我局向财政申报。项目经费预算安排符合相关资金管理规定，旨在满足交通建设宣传工作的实际需求，助力现场会的顺利召开，推动交通建设成果的有效传播。
项目主要内容：
本项目涵盖视频素材拍摄（含航拍），通过多角度、全方位的拍摄，捕捉交通建设的关键场景与细节；相关材料（文档、照片、新闻稿件）收集整理，确保素材的全面性与丰富性；脚本撰写，精心构思视频的叙事结构与表现形式；最终成果为提供一部时长5分钟的成片（以U盘形式交付），配音采用国语男声，画面规格达到1080P及以上，以保证视频的高质量呈现。
（二）实施目的及支持方向
1.项目资金管理办法制定情况
我局遵循《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）对本项目资金进行管理，确保资金使用的规范与安全。
2.项目实施目的
成果展示：全方位、生动地展示渠县交通建设三年大会战的推进情况和取得的卓越成效，彰显交通建设工作的重要意义和价值。
经验交流：为参会人员提供直观的资料，便于在现场会上进行经验分享与交流，促进交通建设工作的持续改进与提升。
宣传推广：提升渠县交通建设的知名度和影响力，吸引更多社会关注与支持，营造良好的舆论氛围。
资料留存：制作完成的视频可作为珍贵的资料留存，为今后交通建设工作的回顾与研究提供依据。
3.项目主要工作任务
完成视频素材拍摄、相关材料收集整理、脚本撰写工作，确保按时交付符合要求的5分钟成片。
4.项目支持方向
资金主要用于视频制作的各个环节，包括拍摄设备租赁、人员劳务、素材整理费用以及后期制作等相关费用支出。
（三）预算安排及分配管理
交通建设三年大会战宣传短片制作费预算安排为20.8万元。根据项目各环节的实际需求，科学合理地进行预算分配。建立严格的资金审批流程，确保每一笔资金的使用都符合规定，专项用于宣传短片制作项目，杜绝资金挪作他用的情况发生。
（四）项目绩效目标设置
1.产出指标
数量指标：宣传次数≥20次；制作宣传短片数量1个。质量指标：宣传覆盖率100%。
时效指标：宣传时限1年。
2.效益指标
社会效益指标：宣传交通建设发展。
3.满意度指标
服务对象满意度≥95%。
4.经济成本指标：成本控制≤20.8万元。
二、评价实施
（一）评价目的
衡量项目效果：评估项目是否达成预期目标，是否有效实现了既定的产出和成果，判断宣传短片是否能够准确、全面地展示交通建设三年大会战的情况。
提高资金使用效率：通过评价，查找资金使用过程中可能存在的问题，优化资源配置，提升资金使用效益，确保每一分钱都用在刀刃上。
加强项目管理：为项目管理提供反馈信息，助力改进项目管理流程和方法，不断提升项目管理水平，保障项目顺利实施。
增强责任意识：明确项目相关各方的责任，促使各方更加认真负责地履行职责，确保项目目标的实现。
提供决策依据：为后续类似项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划，提高项目决策的科学性和合理性。
（二）预设问题及评价重点
项目资金使用、拨付是否符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，是否存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，有无资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；项目实施是否遵守相关法律法规；项目是否完成预期目标，实施结果与绩效目标是否匹配，目标实现程度如何。
（三）评价选点
本次绩效自评对整个项目进行全面评价，以充分了解项目的实施情况及效果。
（四）评价方法
根据项目实际情况和评价重点，采用单位自评法，由项目实施部门对项目的各项指标进行自我评估和分析。
（五）评价组织
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股作为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室负责实施本股室涉及的财政项目支出绩效评价工作，按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告，负责本股室项目绩效评价问题的整改落实并按要求提交整改报告，按要求报送绩效评价结果。财务股主要职责为根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法，组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价，按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告，负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告，按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分52分.
项目决策：得分18分。项目决策程序严谨，项目设立及实施符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证充分，符合上级部门对交通建设宣传工作的要求，项目绩效目标设置科学合理，项目资金与项目总体规划及交通建设事业发展相匹配，紧密围绕交通建设三年大会战这一重点工作。
项目管理：得分16分。项目制度办法体系健全，涵盖资金管理、项目实施等各个方面。项目资金分配依据合理，项目管理、审批严格按照管理要求执行，对项目绩效进行有效监管，对下指导工作有力。
项目实施：得分9分。项目资金财政拨付及时，单位执行到位，资金使用和项目实施严格符合相关规定，确保了项目的顺利推进。
项目结果：得分9分。项目成功完成预期目标，产出的宣传短片与绩效目标高度匹配，准确呈现了交通建设三年大会战的推进情况及成效，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间相符，按时交付了成片。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。
该专项预算项目属于行政运转类，资金用于交通建设宣传工作，属于重要的行业宣传范畴。通过合理安排资金，确保了视频制作各环节的顺利开展，制作完成的宣传短片有效展示了交通建设成果，对提升行业影响力、促进公众理解和支持交通建设工作起到了积极作用。
（三）个性指标绩效分析。得分14分。
在资金使用过程中，严格把控每一笔支出，确保资金用在实处。制作完成的宣传短片画面质量高、内容丰富，准确传达了交通建设三年大会战的核心信息，得到了相关部门的高度认可，有效提升了渠县交通建设的知名度和影响力。
四、评价结论
该预算项目绩效自评总分为96分，本项目总体达成预期绩效目标，在产出、效益以及相关部门满意度等方面均取得显著成果。通过制作宣传短片，高质量地展现了渠县交通建设三年大会战的推进情况及成效，为现场会的成功召开提供了有力支持，同时也提升了交通建设工作的社会影响力。
五、存在主要问题：无
六、改进建议：无
渠县创建2020年省乡村振兴先进县
四条精品乡村振兴示范带道路及有庆优质稻省级现代农业园道路
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县创建2020年省乡村振兴先进县四条精品乡村振兴示范带道路及有庆优质稻省级现代农业园道路进行施工。该项目完成四条精品乡村振兴示范带道路边沟及挡墙美化，村口入口标识及指路牌、产业道路完善。处理路面病害后加铺沥青面层道路19.096公里。有庆优质稻现代农业园区道路接道口、有庆镇政务服务中心场地和国沃农业优化面积8000平米。按照四级公路标准建设，采用水泥混凝土路面，本项目是省、市、县政府为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地落实而实施的重要工程，具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。完善交通基础设施，建成安全出行道路，为促进项目区域内社会经济可持续发展。该项目完成四条精品乡村振兴示范带道路边沟及挡墙美化，村口入口标识及指路牌、产业道路完善。处理路面病害后加铺沥青面层道路19.096公里。有庆优质稻现代农业园区道路接道口、有庆镇政务服务中心场地和国沃农业优化面积8000平米。
（三）预算安排及分配管理。该项目由2024年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金100万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。本年完成公里数1.2公里、路面宽度3.5米，路面厚度0.07米。
（2）质量指标。完工项目验收合格率100%。
（3）时效指标。计划工期1年，按期完成项目。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。促进经济发展。
（2）社会效益指标。方便群众出行。
3.满意度指标。项目群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=100万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级农村公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分28分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分8分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分10分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分10分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度≥95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.吸纳农村就业人口参与项目建设。得分5分。吸纳农村就业人口参与项目建设。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为97分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
农村地区地形复杂，地质条件不稳定，天气影响，时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。
渠县渠汇路、庞涌路路基、路缘石水毁修复整治及望石路报恩乡清河社区段新建排水管网工程专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
渠县渠汇路、庞涌路路基、路缘石水毁修复整治及望石路报恩乡清河社区段新建排水管网工程。对渠汇路、庞涌路的水毁路基、路缘石进行修复，对现状边坡进行防护整治及新建望石路报恩乡清河社区路段排水管网工程，其中渠汇路K21 900左侧上边坡垮塌，阻塞边坡长75米；庞涌路K3 100左侧路基滑坡，长约150米；庞涌路K6 450排洪沟冲毁，长约20米；庞涌路K6 880-K7400高危边坡垮塌，长约520米;庞涌路K10680高危边坡垮塌，长约30米;以及沿线路缘石、路面、路基进行修复。望石路报恩乡清河社区共5处道路两旁水沟排水不畅。主要整治新建抗滑桩，恢复混凝土排水沟，修建锚杆框格梁护坡，新建混凝土挡墙,新建2公里直径1000毫米的涵管连接至巴河(望石路报恩乡清河社区路段)。
（二）实施目的及支持方向。
渠县渠汇路、庞涌路路基、路缘石水毁修复整治及望石路报恩乡清河社区段新建排水管网工程，水毁修复里程0.795公里，新建管网2公里,长度2.795公里，完善道路交安设施，确保全县道路安全畅通。
（三）预算安排及分配管理。
根据渠县财政局（渠财建(2022)145号）下达专项预算项目经费合计100万元。
（四）项目绩效目标设置。
设置了数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标、经济成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。项目采用0.09米厚度的沥青混凝土，路基宽度8.5米，水毁修复里程0.795公里，新建管网2公里,项目全长2.795公里。
（2）质量指标。验收达标率=100%，验收合格率=100%。
（3）时效指标。计划工期6个月。
2.效益指标。
（1）社会效益指标。方便群众出行。
（2）经济效益指标。促进经济发展。
3.满意度指标。群众受益满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。该项目此次项目成本≤100万元。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对该专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
支付项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。
（三）评价选点。
渠县渠汇路、庞涌路路基、路缘石水毁修复整治及望石路报恩乡清河社区段新建排水管网工程项目现场调查，项目资金分配涉及所有点位为K21 900、K3 100、K6 450、K6880、K10680，完成情况好，及时支付工程费用。
（四）评价方法。
采用了缺（错）项扣分法、是否评分法、比率分值法，对项目进行全面、客观的评价。
（五）评价组织。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策，得18分。
（1）决策程序严密，符合国家相关政策和法规要求，得6分。
（2）规划论证符合中省要求，项目绩效目标科学合理，得6分。
（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。
2.项目管理，得17分。
（1）项目制度办法体系健全、要素完备，得1分。
（2）项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。
（3）管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。
3.项目实施，得9分。
（1）项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，得6分。
（2）资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。
4.项目结果，得7分。
（1）项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度100%，得6分。
（2）项目实际完成时间在计划完成时间范围内，得1分。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。
1.项目验收及时合格，得10分。
2.项目经济社会功能实现，得10分。
3.项目后续维护实现，得10分。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。
1.工程质量监控。反映工程项目全过程质量监控情况，得4分。
2.整体工程协同推进。反映工程整体推进系统性，得8分。
3.新增就业。是否吸纳农村就业人口参与项目建设，得3分。
四、评价结论
改善人民群众的生产生活条件。完善公路基础设施配套。实现“十四五”规划公路养护发展目标。
综合评价得分：96分，评价等级为优。
五、存在主要问题
简要阐述专项预算项目绩效自评发现的主要问题。
六、改进建议
无。
渠县省道S204线（涌兴镇至石梯镇交界处）和庞涌路（营达高速涌兴出口至涌兴镇段）公路大中修工程专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
渠县省道S204线(涌兴镇至石梯镇交界处)，起于报恩乡与石梯镇交界处友谊桥，途径清河社区。报全胜村、卓娅村，止于涌兴镇场镇:庞涌路(营达高速涌兴出口至涌兴镇段)，起于涌兴镇场镇，途径李家咀，营达高速涌兴出口连接线，止于潘家崖，该路全长19.6公里，路面宽8米。1.大修工程:路面病害严重的路段全长13.8公里，挖除软基面54cm，20cm厚水泥稳定碎石层 25cm厚5%水泥稳定碎石基层 洒布透层 5cm沥青混凝土下面层 粘层 4cm沥青混凝土上面层，并修复受损水沟及路缘石。2.中修工程:路面病害中等的路线全长5.8公里，铣刨旧路面厚5cm，酒布透层 5cm沥青下面层粘层4cm沥青上面层。3.附属工程:完善标志、标线、护栏等安防设施。
（二）实施目的及支持方向。
渠县省道S204线（涌兴镇至石梯镇交界处）和庞涌路（营达高速涌兴出口至涌兴镇段）公路大中修工程，长度19.6公里，完善道路交安设施，确保全县道路安全畅通。
（三）预算安排及分配管理。
根据县财政局渠财预〔2024〕08号文件，渠县省道S204线（涌兴镇至石梯镇交界处）和庞涌路（营达高速涌兴出口至涌兴镇段）公路大中修工程预算安排100万元。
（四）项目绩效目标设置。
1.产出指标
（1）数量指标。养护里程=19.6公里。
（2）质量指标。项目工程质量达标率=100%。
（3）时效指标。完工时限≤1年。
2.效益指标。
（1）可持续发展指标。受益群众户数≥1500户。
（2）社会效益指标。车辆安全通行。方便群众出行。
3.满意度指标。项目区群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。是否控制在预算范围内。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过对专项预算项目的绩效评价，了解项目的实施效果、资金使用情况和存在的问题，为改进项目管理、提高资金使用效益提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
支付项目实施方案合理可行，绩效目标明确，与相关规划、计划相符，与现实需求匹配，绩效指标细化、量化、可衡量，指标值合理、可考核等。
（三）评价选点。
渠县省道S204线（涌兴镇至石梯镇交界处）和庞涌路（营达高速涌兴出口至涌兴镇段）公路大中修工程项目现场调查，大修路段13.8公里，中修路段5.8公路，完成情况好，及时支付工程费用。
（四）评价方法。
采用了单位自评法、实地勘察法，对项目进行全面、客观的评价。
（五）评价组织。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策，得18分。
（1）决策程序严密，符合国家相关政策和法规要求，得6分。
（2）规划论证符合中省要求，项目绩效目标科学合理，得6分。
（3）项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目，得6分。
2.项目管理，得17分。
（1）项目制度办法体系健全、要素完备，得1分。
（2）项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求，得10分。
（3）管资金、项目、政策、管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效，得6分。
3.项目实施，得9分。
（1）项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，得6分。
（2）资金使用拨付、项目实施符合规定，得3分。
4.项目结果，得7分。
（1）项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度100%，得6分。
（2）项目实际完成时间在计划完成时间范围内，得1分。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。
1.项目验收及时合格，得10分。
2.项目经济社会功能实现，得10分。
3.项目后续维护实现，得10分。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。
1.工程质量监控。反映工程项目全过程质量监控情况，得4分。
2.整体工程协同推进。反映工程整体推进系统性，得8分。
3.新增就业。是否吸纳农村就业人口参与项目建设，得3分。
四、评价结论
改善人民群众的生产生活条件。完善公路基础设施配套。实现“十四五”规划公路养护发展目标。
综合评价得分：96分，评价等级为优。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
2024年建设项目类经费（省道204线渠县过境段渠江大桥及引道工程）专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县省道204线渠县过境段渠江大桥及引道工程施工。路线全长3.78公里，路基宽度60米。全线采用沥青混凝土路面。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。渠县财政局根据渠财预〔2024〕009号文件下达省道204线渠县过境段渠江大桥及引道工程300万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。完成项目全长公里数3.78公里。该路段宽度=10米。
（2）质量指标。完成项目验收合格率=100%。
（3）时效指标。项目建设周期3年。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。对经济发展的促进。
（2）社会效益指标。方便项目区群众出行。
（3）生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。
3.满意度指标。项目区群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。此次项目成本≤300万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分24分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分8分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分8分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分8分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分14分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分4分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为92分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。
渠县2024年民生实事建设项目
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县2024年民生实事建设项目进行施工。项目改（扩）建农村公路33公里，新建农村公路错车道70个。按照四级公路标准建设，采用水泥混凝土路面，本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县农村公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。本项目改（扩）建农村公路33公里，新建农村公路错车道70个。一是针对部分村社道路路面宽度过窄、破损严重等问题，实施改（扩）建农村道路，进一步提升乡村道路品质。方便群众出行办事。二是新建农村公路错车道，切实解决因村社道路过窄导致无法错车问题，方便群众出行办事。
（三）预算安排及分配管理。该项目由2024年下达相关创建任务经费。渠县财政局进行了批复，同意划拨资金2014万元。包含提升乡村交通服务质量，促进乡村经济发展，整合资源推动协同发展，加强乡村基础设施建设等方面。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
1.产出指标。
（1）数量指标。改（扩）建农村公路公里数33公里、新增错车道70个。
（2）质量指标。完工项目验收合格率100%。
（3）时效指标。计划工期1年，按期完成项目。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。促进经济发展。
（2）社会效益指标。方便群众出行。
3.满意度指标。项目群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=2014万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了提升改造县乡村三级农村公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分26分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分9分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分9分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分8分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.吸纳农村就业人口参与项目建设。得分5分。吸纳农村就业人口参与项目建设。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为95分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
农村地区地形复杂，地质条件不稳定，天气影响，时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题，推动金通工程样板县奖励资金项目取得更好的成效，为农村居民提供更加优质、便捷的交通运输服务。
2024年渠县国道318渠县绕城快速通道PPP项目
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县国道318绕城快速通道PPP项目施工。路线全长11.21公里，路基宽度60米。全线采用沥青混凝土路面。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。根据县财政局2024年年初预算渠财预〔2024〕005号文件，县级财政安排2024年渠县国道318渠县绕城快速通道PPP项目19301.35万元。。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。可用性付费项目个数=1个。
（2）质量指标。费用支付率=100%。
（3）时效指标。费用支付时限1年。
2.效益指标。
社会效益指标。防止违约率100%。
3.满意度指标。社会资本合作方满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。此次项目成本≤19301.35万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分26分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分10分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分8分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分8分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分5分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为95分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。
2024年重点项目推进及办公楼租赁费用
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
本项目设立是为了保障渠县交通运输局机关的正常运转以及S305三汇至铁牛、S305农乐至大盘等重点项目的顺利推进。项目立项和资金申报依据相关财政预算管理规定及交通部门重点工作安排。项目主要内容包括缴纳机关办公楼租赁费和作为重点项目日常经费支出。主管部门交通部门承担着区域内交通规划、建设、管理等职能，本项目是其履行职能的重要保障。
（二）实施目的及支持方向。
我局于2022年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）。
项目实施目的是确保机关能够正常运转，为重点项目的推进提供资金保障，保障各项工作有序开展。项目资金管理遵循专项资金管理办法，主要支持方向为办公楼租赁和重点项目日常经费支出，以维持单位的行政运转和促进重点项目的顺利实施。
（三）预算安排及分配管理。
根据县财政局2024年年初预算渠财预〔2024〕005号文件，县级财政安排2024年重点项目推进及办公楼租赁费用121.2万元。调整后预算数与年初预算数一致，预算执行数也为121.20万元，预算执行率达100%。资金分配主要考虑办公楼租赁的实际需求以及重点项目推进过程中的各项经费开支，按照相关规定和项目实际情况进行合理分配。
（四）项目绩效目标设置。
针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（经济效益指标、社会效益指标）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。办公楼租用面积=2190.24平方米；对项目监督检查次数≥40次。
（2）质量指标。监督检查人员到位率=100%；办公楼使用率=100%。
（3）时效指标。监督检查任务周期=1年；办公楼租赁费到位及时性。
2.效益指标。
社会效益指标。改善办公环境；创造更多就业岗位。
3.满意度指标。单位职工满意度≥95%；服务对象满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。支付办公楼租赁费=20万元；重点项目推进工作经费=101.2万元。
二、评价实施
（一）评价目的。
1.衡量项目效果：评估项目是否达到预期目标，是否有效实现了其既定的产出和成果。
2.提高资金使用效率：通过评价，发现资金使用过程中的问题，促进资源的合理配置，提高资金使用效益。
3.加强项目管理：提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。
4.增强责任意识：明确相关各方的责任，促进其更加认真负责地履行职责。
5.提供决策依据：为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。
项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。
（三）评价选点。由于本项目主要在渠县交通运输局及相关重点项目现场实施，根据要求，选取了项目实施的主要地点进行实地踏勘，以全面了解项目的实际情况。
（四）评价方法。本次评价采用了多种方法相结合的方式，包括案卷研究法，查阅项目相关的文件、资料、凭证等；单位自评法，结合项目实施单位的自我评估；实地勘察法，到办公楼现场和重点项目现场进行实地查看。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。
该专项预算项目资金支持对象为行政运转方面。
1.用途合规性。得分10分。项目按规定用途、适用范围进行了资金分配，项目资金分配均衡。
2.程序合规性。得分10分。资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性。得分10分。资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。得分14分。
1.高效执行。得分5分。能够较及时且高质量地完成任务
2.时间管理。得分6分。合理安排时间，确保了各项工作按时完成。
3.持续运转。得分3分。资金拨付及时。基本保证了系统或工作的持续稳定运行，但在应对突发情况时的应急能力有待进一步加强。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为98分，项目整体实施情况良好，决策程序规范，资金分配合理，管理到位，资金使用合规，基本完成了预设的绩效目标，保障了机关的正常运转以及重点项目的顺利进行，取得了一定的社会效益和经济效益。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
交通运输行政执法服装和标志采购资金
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。近年来，随着法治社会建设的深入推进，交通运输行业法规体系不断完善，根据《综合行政执法制式服装和标志管理办法》要求规范交通运输执法人员着装，统一执法标识。按照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局、县政府有关工作部署和要求，项目主要内容为采购综合行政执法制式服装和标志，包括制服、帽子、徽章、标识等各类装备，配发人数为92人（男84人、女8人），配发完成后提升执法队伍的规范化、专业化水平，增强执法权威性和严肃性，维护交通运输行业秩序、保障人民群众出行安全的重要力量。
（二）实施目的及支持方向。
1.资金管理办法。依据《财政部、司法部关于印发<综合行政执法制式服装和标志管理办法>的通知》（财行〔2020〕299号）制定资金管理办法，明确资金使用范围、审批流程及绩效目标。
2.实施目的。通过统一配备制式服装和标志，提升综合行政执法队伍的权威性、辨识度和专业性，规范执法行为，增强执法公信力，保障执法工作高效开展。
3.支持方向。重点支持县综合行政执法部门的服装和标志采购，确保执法人员按标准配备装备。
（三）预算安排及分配管理。渠县财政局安排交通运输行政执法服装和标志采购资金预算35.34万元。其中：一般公共预算15万元，政府性基金预算20.3394万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标、可持续影响指标）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标：
（1）数量指标：制服配发人数92人。
（2）质量指标：服装验收合格率100%。
（3）时效指标：服装交货期限≤75日。
2.效益指标：
（1）社会效益指标：提升部门形象。
（2）可持续影响指标：提升市场监管部门公信力。
3.满意度指标。服务对象满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。采购总成本≤35.34万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过绩效自评，检查项目资金使用的合规性、合理性，评估服装和标志采购及发放的效率和效果，查找存在问题，为优化项目管理和后续预算安排提供依据。
（二）预设问题及评价重点。
1.预设问题。资金是否按规定用途使用、采购流程是否合规、装备质量是否达标、发放是否及时。
2.评价重点。围绕资金支出全过程，包括预算执行、采购管理、质量验收、发放登记等环节的实施效果进行综合评价。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了帽类、服装类、标志类、鞋类等部分服装标志作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法，实地勘察法。深入执法部门，检查装备发放和使用情况。
（五）评价组织。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目立项依据充分，经主管部门审核并报财政部门审批，决策流程符合规定。开展了调研和需求分析，编制了详细的采购规划，论证充分。资金分配向执法重点区域和人员倾斜，投向合理。
2.项目管理。得分18分。围绕《综合行政执法制式服装和标志采购管理办法》，明确了采购、验收、发放等流程。按既定原则分配资金，无截留、挪用现象。建立了绩效跟踪机制，定期检查项目进度和资金使用情况。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套均到位，资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。已完成92套服装和标志的采购，配备率达100%，验收合格率达100%。整体进度符合计划安排。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。
1.用途合规性。得分10分。资金全部用于制式服装和标志采购，无违规挪用至其他行政运转支出的情况。
2.程序合规性。得分10分。采购活动严格按照政府采购法规定执行，按照“省级统招、各级分采”的方式组织实施，流程规范。
3.标准合规性。得分10分。服装和标志的材质、款式、规格等符合《综合行政执法制式服装和标志技术规范》要求。
（三）个性指标绩效分析。得分12分。
1.服装发放及时率。得分5分。已发放装备占采购总量的100%，及时率达95%。
2.执法人员满意度。得分7分。通过调查执法人员对装备舒适性、外观满意度达90%。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为96分，各项目均较好的完成了预算的绩效目标。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
项目前期工作经费
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
本项目旨在对渠县水域的22个停泊区及防洪系缆桩进行安全评估，以确保其安全性和可靠性，降低潜在的安全风险。
（二）实施目的及支持方向。项目资金管理办法制定情况，项目实施目的和主要工作任务，项目支持方向。
为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，通过分析、辨识渠县港航事业发展中心渠县防洪系缆桩项目危险种类和危害程度，确定其与安全生产法律法规、标准规范的符合性，预测发生事故的可能性及其严重程度，提出科学、合理、可行的安全全对策措施建议，最终达到降低该工程在使用过程中的安全风险，预防事故放发生的目的，以提高该项目的本质安全，保障项目能够安全运行。
（三）预算安排及分配管理。
2024年渠县水域22个停泊区及防洪系缆桩安全评估项目预算安排3.8万元，实际使用资金3.8万元，资金使用符合预算安排，无超支情况。
（四）项目绩效目标设置。
针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量指标、质量指标、时效指标）、效益指标（社会效益指标）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。对全县水域停泊区及防洪系缆桩建设安全评估个数≥22个。
（2）质量指标。资金拨付完成率=100%。
（3）时效指标。完工时间≤1年。
2.效益指标。
（1）社会效益指标。满足船舶停泊需要。
3.满意度指标。服务对象满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。此次成本控制≤3.8万元。
二、评价实施
（一）评价目的。通过对渠县水域22个停泊区及防洪系缆桩安全评估专项预算绩效评价，了解项目的实施情况和效果，为今后类似项目的决策和管理提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。
通过安全评估，全面排查停泊区及防洪系缆桩的安全隐患，提出针对性的整改建议，提高设施的安全性；增强相关部门和人员对安全风险的认识和管理能力；保障水域交通及防洪工作的顺利进行。
（三）评价选点。
本次绩效自评抽取了2个停泊区和4个停泊点，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。本次评价采用了定量与定性相结合的方法，包括数据收集与分析、现场调研、问卷调查等对项目进行全面、客观的评价。
（五）评价组织。项目评价由中心班子成员组成，主要领导负责，分管领导组织实施，经办人员具体落实。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析自评得分94分。
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分27分。
支持对象包括基础设施等方面。基础设施：建成项目围绕项目验收及时合格、项目经济社会功能实现、后续管护实现。
1.项目验收。得分10分。项目组织验收及时合格。
2.功能实现。得分8分。提高了港航中心相关股室和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。
3.后续管护。得分9分。在安全运行、管理过程中建立了安全管理机构、安全责任制、检修安全操作规程及事故应急救援预案。
（三）个性指标绩效分析。得分13分。
建立了严格的资金管理制度，明确了资金的使用范围和审批流程。在资金使用过程中，严格按照制度进行操作，确保资金使用合理、合规。定期对资金使用情况进行检查和核对，保证资金安全和有效利用。
1.高效执行。得分4分。能够较及时且高质量地完成任务。
2.时间管理。得分6分。合理安排时间，确保了各项工作按时完成。
3.持续运转。得分3分。资金拨付及时。通过此次对停泊区和防洪系缆桩的安全评估，提升了相关设施的安全性和可靠性，为今后的长期稳定运行奠定了基础；同时，提高了相关部门和人员的安全管理意识和能力，有利于形成良好的安全管理长效机制。
四、评价结论
综合各项指标，该项目绩效自评得分为94分。
五、存在主要问题
部分整改建议的落实需要一定时间和资源，可能存在进度滞后的情况；安全评估的标准和方法还有待进一步完善，以适应不断变化的安全需求。
六、改进建议
加强对整改建议落实情况的跟踪和监督，确保整改工作按时完成；持续关注行业最新的安全标准和技术，及时更新和优化评估标准
S203渠县园峰至石门（广安界）段改建工程
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县省道S203渠县园峰至石门（广安界）段改建施工。路线全长20公里，路基宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。渠县财政局2024年共下达11382万元。其中：根据渠财建〔2024〕74号文件，下达一般公共预算资金1757万元；根据渠财建〔2024〕129号文件，下达一般公共预算资金1970万元；根据渠财建〔2024〕158号文件，下达一般债券资金7655万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。完成项目全长公里数15公里。该路段宽度=12米。
（2）质量指标。完成项目验收合格率=100%。
（3）时效指标。项目建设周期3年。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。对经济发展的促进。
（2）社会效益指标。方便项目区群众出行。
（3）生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。
3.满意度指标。项目区群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。此次项目成本≤11382万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分28分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分10分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分8分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分8分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分5分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为95分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题。
S204渠县荆山至曹家段改建工程
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县S204渠县荆山至曹家段改建工程进行施工。路线全长7.242公里，其中新建段3.942公里，利用段3.3公里，路基宽度10米。全线采用沥青混凝土路面。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。渠县财政局2024年共下达财政资金641万元。其中：根据渠财建〔2024〕129号文件，下达S204渠县荆山至曹家段改建工程一般公共预算资金99万元；根据渠财建〔2024〕158号文件，下达S204渠县荆山至曹家段改建工程一般债券资金542万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。完成项目全长公里数7.242公里。该路段宽度=10米。
（2）质量指标。完成项目验收合格率=100%。
（3）时效指标。项目建设周期1年。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。对经济发展的促进。
（2）社会效益指标。方便项目区群众出行。
（3）生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。
3.满意度指标。项目区群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。2024年度项目成本控制目标≤641万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。得分52分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分16分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分27分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分9分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分9分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分9分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分14分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分4分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为93分，项目实施情况良好，质量达到合格标准及以上。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
项目因土地及征地拆迁问题，导致项目推进缓慢。
六、改进建议
1.积极对接省自然资源厅，早日完成土地报增。
2.积极对接县财政局，早日解决项目红线内房屋及管线拆迁。
S204渠县贵福过境段改建工程
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县s204渠县岩峰镇绕场镇改线工程进行施工。新建道路全长2.14公里，路基宽度10米，全线采用沥青混凝土路面。新建桥梁宽度10.5米。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。渠县财政局2024年共下达881万元。其中：根据渠财建〔2024〕74号文件，下达一般公共预算资金220万元；根据渠财建〔2024〕129号文件，下达一般公共预算资金165万元；根据渠财建〔2024〕158号文件，下达一般债券资金496万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
1.产出指标
（1）数量指标。完成公里数2.1公里，新建道路宽度8.5米，新建道路厚度0.07米。
（2）质量指标。完工项目验收合格率100%。
（3）时效指标。计划工期1年，按期完成项目，投入使用时间2025年9月。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。促进经济发展。
（2）社会效益指标。方便群众出行，受益群众数≥50000户。
3.满意度指标。项目群众满意度≥98%。
4.成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=881万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分28分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.工程进度。得分13分。项目达到计划工程进度。
2.资金拨付。得分15分。项目达到预先确定的资金拨付进度。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分5分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为97分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题。
< span>s204渠县岩峰镇绕场镇改线工程
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县s204渠县岩峰镇绕场镇改线工程进行施工。本项目起于渠县岩峰镇岩峰社区，顺接既有S204贵福至岩峰段，沿岩峰镇西侧布线绕避场镇，止于岩峰镇揽月社区，顺既有S204岩峰至三板段，路线全长2公里。项目全线位于岩峰镇。全线采用二级公路技术标准，设计速度60公里/小时，路基宽度10米。全线采用沥青混凝土路面，其建设内容包含路基、路面、桥梁、涵洞、挡墙、水沟及安防设施等。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。渠县财政局2024年共下达830万元。其中：根据渠财建〔2024〕74号文件，下达一般公共预算资金207万元；根据渠财建〔2024〕129号文件，下达一般公共预算资金155万元；根据渠财建〔2024〕158号文件，下达一般债券资金468万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。并于项目结束后组织专人开展了自评工作。
1.产出指标
（1）数量指标。完成公里数2公里、路面宽度10米，路面厚度0.07米。
（2）质量指标。完工项目验收合格率100%。
（3）时效指标。计划工期2年，按期完成项目。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。促进经济发展。
（2）社会效益指标。方便群众出行。
3.满意度指标。项目群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。该项目资金总成本=830万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分26分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
项目资金分配均衡。资金实际支持对象符合管理要求，符合支持对象范围。有效提升了车辆安全性、提升县乡村三级物流节点运输，为群众提供便利、安全、舒适的出行条件，以畅通“农产品上行”和“工业品下行”渠道等融合发展，不断拓展农村快递网络广度和深度，加速农村物流“微循环”。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分5分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为95分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施，解决项目中存在的问题。
渠江风洞子航运枢纽工程
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
设立原因：消除南阳滩老旧枢纽安全隐患，破除渠江高等级航道建设障碍。
主要内容：新建Ⅲ级船闸1座，投资22000万元（财政资金）。
立项依据：符合航道升级及水利安全规划要求。
（二）实施目的及支持方向。
目的：消除航运安全隐患；提升渠江航道等级；推动临港物流发展，优化区域航运条件。
支持方向：基础设施建设（船闸工程）。
（三）预算安排及分配管理。
调整后预算22,000万元（其中：一般公共预算2000万，政府性基金预算20000万元），执行22,000万元，执行率100%；资金分配聚焦核心工程，无挪用或超支。
（四）项目绩效目标设置。
1.产出指标：
（1）数量指标：新建Ⅲ级船闸数量1座；
（2）质量指标：项目验收合格率100%；
（3）时效指标：按期完成投资；
2.效益指标：消除南阳滩枢纽安全隐患；推动临港物流产业发展。
3.满意度指标：服务对象满意度≥95%。
4.经济成本指标：此次成本控制≤22000万元。
成立了绩效评价工作小组，对照绩效评价指标体系进行定量定性分析、评价打分，形成评价结果。
二、评价实施
（一）评价目的。验证项目目标达成度、资金使用效率及社会效益。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，反映了目标实现程度。
（三）评价选点。
抽样点位：南阳滩船闸工程现场（100%覆盖核心建设内容）。
（四）评价方法。
单位自评法实地勘察法：核查工程进度、质量及资金流水。
（五）评价组织。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；组织实施本单位财政支出绩效评价工作，指导各业务股室实施绩效评价；按要求开展部门(单位)自评工作，汇总撰写部门(单位)绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分53分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分8分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分30分。
1.工程进度。得分14分。项目是否达到计划工程进度。
2.资金拨付。得分15分。项目是否达到预先确定的资金拨付进度。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.船闸功能达标率。得分5分。通航能力是否符合Ⅲ级标准
2.隐患消除效果。得分5分。安全隐患消除的彻底性
3.产业带动效应。得分5分。推动临港物流、航运等产业发展。
四、评价结论
项目综合得分98分，新建Ⅲ级船闸1座，消除南阳滩枢纽安全隐患，破除渠江高等级航道建设障碍；成本控制精准：预算执行率100%（调整后预算22000万元，执行22000万元），成本指标满分；质量与满意度双优：验收合格率100%，服务对象满意度≥95%，经济效益有效推动临港物流及航运金融发展。
五、存在主要问题
实际工期受汛期影响、施工协调或设备供应等因素干扰，需加强进度管理。
六、改进建议
强化工期动态管理：建立汛期施工应急预案，优化设备与材料供应链，减少外部因素干扰。
渠县客运北站改扩建
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
渠县客运北站地处四川省达州市渠县营渠路与167县道交叉口，是重要的县级二级客运北站，也是当地公路客运的核心枢纽与对外联络窗口。渠县地理位置优越，与广安、南充、巴中等市相接，属亚热带季风气候，四季宜人，历史文化底蕴深厚，新石器时代便有人类活动，拥有城坝遗址、马鞍山生态公园等4A级景区，旅游资源丰富。然而，原客运北站基础设施陈旧落后，与全县快速发展的国民经济、社会进步以及人民日益增长的高品质出行需求严重脱节，既无法满足乘客舒适的乘车环境需求，也难以保障站房服务人员良好的办公条件。同时，渠县虽地处秦巴山区腹地，具备独特的历史底蕴和资源优势，但曾长期受限于交通条件。近年来，渠县将“发展大交通”列为“五大主攻方向”之首，全力构建“四川东出北上综合交通枢纽重点节点”，众多交通基础设施的建设成为推动地方经济发展的强大动力。随着当地旅游业、商贸业的蓬勃发展，流动人口大幅增加，汽车客运业快速发展，对客运站进行改扩建、提档升级成为必然趋势。在此背景下，渠县交通运输局依据相关政策导向，开展渠县客运北站改扩建项目。
（二）实施目的及支持方向。
项目资金管理办法制定情况，我局于2022年制定了《渠县交通运输局专项资金管理办法》（渠交发（2022）24号）。项目实施目的，项目致力于将渠县客运北站打造为设施现代化、管理规范化、服务人性化的县级客运北站，通过改扩提档升级，改善客运站乘车环境，推动交通运输行业发展，助力渠县城镇化建设，完善县域道路客运发展规划，推进城乡道路运输一体化，构建覆盖全域、有机接驳、和谐便民的客运网络体系。项目支持方向聚焦于客运站基础设施建设，包括站前广场改造、邮政物流仓储建设、站内设施升级等关键领域。
（三）预算安排及分配管理。
项目预计投资500万元，资金来源县级财政补助和省级补助。此次下达资金125万，预算执行过程中，严格按照项目建设需求和资金管理办法进行分配，确保资金精准投入到各个建设环节。
（四）项目绩效目标设置。
项目总体目标为全面完成客运北站改扩建，显著提升客运站服务能力和水平。年度绩效目标涵盖产出、效益、满意度和成本等多个维度。产出指标方面，计划建设充电桩、邮政、仓储物流1座，站前广场新铺沥青混凝土面积3300平方米，确保验收合格率达100%，并在1年内完成项目建设；效益指标包括促进交通运输行业发展、提升客运站乘车环境；满意度指标要求服务对象满意度达到95%；成本指标则严格控制项目成本在125万元以内。项目实施单位定期对照绩效目标开展自评工作，及时掌握项目进展情况。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过绩效自评，全面、深入地了解项目在资金使用、项目建设、效益发挥等方面的实际情况，总结项目实施过程中的经验与不足，发现存在的问题，为后续项目管理优化、资金合理分配以及决策制定提供科学依据，切实提高财政资金使用效益，确保项目目标的顺利实现。
（二）预设问题及评价重点。
预设问题围绕项目决策的科学性、管理的规范性、实施的有效性以及结果的达成度展开，包括项目决策程序是否严密、规划论证是否合理、资金投向是否精准；项目制度办法是否健全、分配管理是否合规、绩效监管是否有效；预算执行和资金使用是否符合规定；项目是否完成预期目标、实施结果与绩效目标是否匹配等。评价重点聚焦于资金支出使用全过程及其实施效果，对项目决策、管理、实施和结果进行综合评价和判断。
（三）评价选点。
由于该项目为单一区域项目，本次评价对渠县客运北站改扩建项目进行了全面实地踏勘，通过现场查看、资料查阅、人员访谈等方式，全面了解项目建设情况，确保评价结果真实、准确。
（四）评价方法。
采用单位自评法、实地勘察法、案卷研究法等多种方法相结合。单位自评法由项目实施单位对照绩效目标和评价指标进行自我评估；实地勘察法通过现场查看项目建设进度、工程质量等情况；案卷研究法查阅项目相关文件、资料，包括立项文件、资金拨付凭证、施工记录等，综合收集相关材料，开展具体评价工作。
（五）评价组织。
评价组由交通部门相关业务人员、财务人员及行业专家组成。业务人员负责对项目建设内容和进度进行专业评估，检查项目是否按计划推进，工程质量是否符合要求；财务人员审核资金使用情况，确保资金使用合规、合理；行业专家从专业角度对项目技术方案、效益发挥等方面提供意见和建议，明确各成员职责分工，确保评价工作客观、公正、科学开展。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。得分47分。
项目决策（17分）：决策程序方面，项目立项经过充分调研和论证，决策过程规范，得6分；规划论证环节，项目规划符合地方交通发展需求，得5分；资金投向紧密围绕客运站改扩建项目，与项目总体规划和行业发展相匹配，聚焦重点建设内容，得6分。该部分总分18分，共计得分17分。
项目管理（16分）：制度办法方面，项目制定了较为完善的管理制度，体系健全、要素完备，得2分；分配管理上，资金分配因素选取合理，权重设置恰当，但在区域分布的细化程度上有待提高，项目管理和审批符合相关要求，得9分；绩效监管工作按要求开展，但对下指导的力度和效果仍有提升空间，得5分。该部分总分18分，共计得分16分。
项目实施（7分）：预算执行方面，项目资金财政拨付及时，单位执行情况良好，得5分；资金使用过程中，拨付和项目实施基本符合规定，得2分。该部分总分9分，共计得分7分。
项目结果（7分）：目标完成方面，项目部分目标已完成，得5分；完成时效上，项目实际完成时间与计划完成时间的比较相符，得2分。该部分总分9分，共计得分7分。
通用指标部分总得分47分。
（二）专用指标绩效分析。得分27分。
该项目属于基础设施类，针对在建项目进行评价。工程进度方面，目前客运北站改扩建项目验收合格，得9分；项目经济社会功能实现，得9分。项目设施持续使用与维护，项目后续维护得到实现，得9分。该部分总分30分，共计得分27分。
（三）个性指标绩效分析。得分16分。
物流仓建设方面，已按要求建成一座物流仓，得8分；站内设施升级完善方面，完成了站房设施升级工作，得8分。该部分共计得分16分。
四、评价结论
渠县客运北站改扩建专项项目绩效自评总得分为90分（通用指标47分，专用指标27分，个性指标16分）。项目年度目标部分完成，主体结构已完工，预算执行率100%。在产出指标方面，数量指标基本完成；效益指标和满意度指标完成情况较好；成本指标控制在预算范围内。项目在改善客运站基础设施、提升服务能力等方面取得了一定成效。
五、存在主要问题
无
六、改进建议
无
渠县临巴绕场镇改线工程
专项项目绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。按照交通运输部、省交通运输厅、渠县政府有关工作部署和要求，需对渠县省道渠县临巴绕场镇改线工程施工。路线全长4.3公里，路基宽度12米。全线采用沥青混凝土路面。本项目是省、市、县政府坚持以人为本，贯彻落实科学发展观，切实保障公民基本权利，提高生活水平，重点关心弱势群体，为抓好我县公路建、管、养、运可持续发展，助力乡村振兴战略落地、落实，本项目具有明确的必要性。
（二）实施目的及支持方向。绕场镇改线道路建设是全县省道提升改造的重要内容,是加强全县交通基础设施建设,推进乡村振兴,改善乡镇群众生产生活条件的重要措施。
（三）预算安排及分配管理。根据县财政局2024年调整预算渠财建〔2024〕22号文件，县级财政安排2024年一般公共预算8100万元；根据县财政局2024年调整预算渠财金〔2024〕53号文件，县级财政安排2024年一般债券1000万元。
（四）项目绩效目标设置。针对该项目分别设置了项目整体绩效目标、产出指标（数量、质量、时效）、效益指标（经济、社会）、满意度指标、成本指标。
1.产出指标
（1）数量指标。完成项目全长公里数4.3公里。该路段宽度=8.5米。
（2）质量指标。项目验收合格率=100%。
（3）时效指标。计划工期1年。
2.效益指标。
（1）经济效益指标。对经济发展的促进。
（2）社会效益指标。方便项目区群众出行。
3.满意度指标。项目区群众满意度≥95%。
4.成本指标。经济成本指标。此次项目成本≤9100万元。
二、评价实施
（一）评价目的。评估项目是否达到预期目标，是否有效实现其既定的产出和效果。通过评价发现资金使用过程中的问题，促进资源合理配置，提高资金使用效益。提供反馈信息，帮助改进项目管理流程和方法，提升项目管理水平。明确相关各方责任，促进其更加认真负责的履行职责。为后续项目的决策提供参考，优化资源分配和项目规划。
（二）预设问题及评价重点。项目资金使用、拨付复核国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。项目实施符合规定。
（三）评价选点。本次绩效自评抽取了省道绕场镇公路节点作为抽样点位，以全面了解该项目的实施情况及效果。
（四）评价方法。根据项目情况和评价重点，采用了单位自评法及实地勘验法。
（五）评价组织。评价组人员构成和职责分工。
我局成立了预算绩效工作领导小组，财务股为牵头部门，各业务股室负责人为成员。各业务股室实施本股室财政项目项目支出绩效评价工作；按要求开展项目支出自评工作，撰写项目支出绩效自评报告；负责各股室项目绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。财务股的主要职责是根据财政部门绩效评价制度和办法制定本部门绩效评价制度和办法；按要求开展部门（单位）自评工作，汇总撰写部门（单位）绩效自评报告；负责绩效评价问题整改落实，按要求提交整改报告；按要求报送绩效评价结果。
三、绩效分析
根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。
（一）通用指标绩效分析。得分54分。
1.项目决策。得分18分。项目决策程序严密、项目设立、调整延续等方面符合资金管理基本规范和决策程序要求。项目规划论证符合中省要求，项目绩效目标设置科学合理、项目资金与项目总体规划、相关行业事业发展相匹配，聚焦重大任务、重点领域、重点环节和重点项目。
2.项目管理。得分18分。项目制度办法体系健全、要素完备，项目资金分配因素选取、权重设置、区域分布，项目管理、审批符合管理要求管资金、项目、政策管绩效，项目绩效监管按要求开展，对下指导有力有效。
3.项目实施。得分9分。项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位情况均及时。资金使用拨付、项目实施符合规定。
4.项目结果。得分9分。项目完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配，目标实现程度较高。项目实际完成时间与计划完成时间比较相符。
（二）专用指标绩效分析。得分26分。
该专项预算项目资金支持对象为基础设施方面。
1.项目验收及时合格。得分10分。项目按规定时间、适用范围进行了时间分配，项目验收及时合格。
2.项目经济社会功能实现。得分10分。建成项目实现预期功能，功能配套整合协调、能够持续良好地运作，特别是公共设施类项目，有效满足群众现实需要。
3.项目后续维护实现。得分8分。建成项目建立后续管理维护制度机制，实现有效维护。
（三）个性指标绩效分析。得分15分。
1.直接受益对象满意度。得分5分。根据问卷得出项目直接受益对象满意度〉95%。
2.整体工程协同推进。得分5分。对照项目实施方案和计划，支撑项目整体推进的各类要素保障齐备。
3.项目功能实现率（80%）。得分4分。项目建成后公路畅通。
四、评价结论
专项预算项目绩效自评总分为96分，项目实施按计划推进，在规定的时间内完成了相关任务，质量达到合格标准。在建设过程中，严格执行相关管理制度，严格控制质量，严格按照安全操作规范。
五、存在主要问题
部分项目规划不够精细，导致在实施过程中出现任务分解不明确、时间节点把控不准确的情况，影响了项目的整体进度。
六、改进建议
对项目规划进行全面梳理和细化，确保项目实施的有序性和高效性。通过改进措施的实施。
中央对地方转移支付资金
绩效评价报告
一、绩效目标情况
（一）产出指标。
1.数量指标。支持国省干线公路养护工程公里数≥100.81公里；支持公路建设公里数≥28公里；支持重点水运建设项目个数=1个。
2.质量指标。资金使用合规性；项目验收合格率100%。
3.时效指标。按期完成投资。
4.成本指标。车辆购置税收入补助地方资金成本控制≤37235.7万元；政府还贷二级公路取消收费后补助资金≤9858万元。
（二）效益指标。
1.经济效益指标。对经济发展的促进作用明显。
2.社会效益指标。基本公共服务水平提升；公路安全水平提升。
3.生态效益指标。交通建设符合环评审批要求。
4.可持续影响指标。新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求。
（三）服务对象满意度指标。
改善通行服务水平群众满意度≥80%。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。
2024年我县获得的车辆购置税收入补助地方转移支付资金总额达37235.7万元，政府还贷二级公路取消收费后补助转移支付资金总额达9858万元。这一资金规模为交通运输领域各项工作的开展提供了有力的支持。从绝对值来看，资金投入反映了上级部门对本地区交通运输事业发展的重视程度，为实现交通基础设施建设、运输服务优化以及行业监管强化等目标奠定了坚实的物质基础。
截至自评时间，车辆购置税收入补助地方转移支付资金已实现实际支出37235.7万元，资金执行率为100%，政府还贷二级公路取消收费后补助转移支付资金已实现实际支出9858万元，资金执行率为100%。
（二）资金管理情况分析。
1.资金分配。资金分配基于地区交通发展规划与实际需求。在项目立项阶段，通过详细调研与专业评估，明确各项目优先级。例如，农村公路新建与改造工程因关乎广大农村居民出行及农村经济发展，在资金分配上占据较大比重。
2.资金下达。中央及省级转移支付资金下达遵循相关政策规定与流程。在收到上级资金文件后，交通运输局及时与财政部门沟通协调，确保资金快速、准确下达至本级财政账户。一般而言，从上级文件发布到资金到达本级账户的时间周期较短，有效保障了项目启动资金需求。
3.资金拨付。建立了严格的资金拨付流程。按照财政国库集中支付制度要求，及时拨付资金，确保资金拨付高效、安全。
4.资金使用。资金使用严格遵循专款专用原则。
5.资金执行。从执行情况看，各项目资金执行进度与项目实际推进紧密关联。紧密贴合预算与计划，实时动态监控与调整。
6.预算绩效管理情况。构建了完善的预算绩效管理体系。在项目申报阶段，明确设定可衡量的绩效目标，项目实施过程中，定期开展绩效监控，收集项目进展、资金使用、产出成果等数据，分析绩效目标完成情况。在项目结束后，组织全面绩效评价，对照设定的绩效目标对项目实施效果进行综合评判。根据评价结果，对后续项目预算安排和资金分配进行优化调整，实现预算与绩效的有机结合。
7.支出责任履行情况。交通运输局作为资金使用主体，切实履行支出责任。从项目策划、组织实施到监督管理，各环节责任明确到人。通过定期召开项目调度会、现场检查等方式，加强对项目实施单位的监督指导，确保项目按计划推进、资金合理使用。同时，积极配合财政、审计等部门的监督检查工作，对发现的问题及时整改，保障资金安全，提高使用效益，切实发挥资金在交通运输事业发展中的推动作用。
（三）总体绩效目标完成情况分析。
支持国省干线公路养护工程100.81公里，支持公路建设28公里，支持重点水运建设项目1个。
（四）绩效指标完成情况分析。
1.产出指标。支持国省干线公路养护工程公里数完成100.81公里；支持公路建设公里数完成28公里。完成支持重点水运建设项目1个。资金使用合规，项目验收合格率达到100%。车购税资金按期完成投资37235.7万元、政府还贷二级公路取消收费后补助资金按期完成投资9858万元。
2.效益指标。对经济发展的促进作用明显，提升了基本公共服务水平，提升了公路安全水平，交通建设符合环评审批要求，新改建公路适应未来一定时期内交通需求。
3.满意度指标。改善通行服务水平群众满意度达到85%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用情况
（一）优化项目决策。指导未来项目规划，调整项目预算分配。
（二）改进项目管理。完善工程质量管理体系。
（三）信息公开。我局已于2025年6月25日将中央对地方转移支付资金自评表在渠县人民政府门户网站进行了公开。
五、其他需要说明的问题
四川省交通运输厅关于2024年绩效监督中发现中央
车购税资金支持项目S204渠县岩峰过境段改建工程、S305渠县三汇（大竹界）至大盘段改建工程存在未开设农民工工资专户、未缴纳农民工工资保证金问题，我局已督促业主单位，按照《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》等规定，要求上述两个项目的施工单位加快开设农民工工资专户和缴纳工资保证金。截至目前，两个项目均已开具银行保函，农民工工资专户正在开设中。
一、收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
渠县交通运输局部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）.xlsx
