目录
第一部分部门概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分部门概况
一、部门职责
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和全域国土空间用途管制职责。监督检查全县各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全县自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家 全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。 执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地 储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、林地征（占）用、用地预审、临时用地工作。
7.负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设工程总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责建筑外墙立面装饰审核工作。负责执行规划管理技术规定等规范性文件。负责组织建设项目的规划验线工作。负责建设项目的规划核实工作。
8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实 施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实 施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地 质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。承担全县基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全县测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全县测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作，查处测绘地理信息违法行为。承担全县测绘地理信息成果和质量监管工作。承担全县测量标志的管理与保护工作。承担全县涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。负责全县地理信息系统的建立和维护管理工作。
14.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。承担全县湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
15.配合国家、省、市督察县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、测绘地理信息等领域违法案件。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。将县自然资源局所属事业单位的行政职能交由县自然资源局机关承担。
18.完成县委、县政府交办的其他工作。
19.职能转变。县自然资源局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
二、机构设置
渠县自然资源局内设16个股室：办公室、法规股（信访室）、自然资源利用股、地籍测绘股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土空间用途管制股、地质勘查和矿产资源管理股、地质灾害防治股、耕地保护监督股（田长制办公室）、行政执法股、国土空间生态修复股、自然资源督察股、财务和资金运用股、党建办、人事股。下属管理渠县自然资源经开区分局1个；直属事业单位7个：渠县不动产登记中心（副科级）、渠县国土空间规划事务中心、渠县地质环境监测站、渠县自然资源整治储备中心、渠县征地事务中心、渠县自然资源调查监测中心、渠县自然资源勘测事务中心；基层自然资源所20个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为53,694.4万元。与2023年度相比，收入、支出总计均增加6,934.72万元，增长14.8%。主要变动原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计53,694.4万元，其中:一般公共预算财政拨款收入6,281.19万元，占11.7%；政府性基金预算财政拨款收入47,413.2万元，占88.3%。
（图2：收入决算结构图）
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计53,694.4万元，其中:基本支出3,975.82万元，占7.4%；项目支出49,718.58万元，占92.6%。
（图3：支出决算结构图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为53,694.4万元。与2023年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加6,934.72万元，增长14.8%。主要变动原因是本年项目支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,281.19万元，占本年支出合计的11.7%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款减少4,896.25万元，下降43.8%。主要变动原因是本年一般预算项目支出下降。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6,281.19万元，主要用于以下方面: 社会保障和就业支出512.02万元，占8.2%；卫生健康支出167.7万元，占2.7%；城乡社区支出53.41万元，占0.8%；农林水支出14.67万元，占0.2%；自然资源海洋气象等支出4,471.61万元，占71.2%；住房保障支出239.86万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出821.93万元，占13.1%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算支出决算数为6,281.19万元，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:支出决算392.48万元，完成预算100%。 2.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:支出决算6.58万元，完成预算100%。 3.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:支出决算112.95万元，完成预算100%。 4.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:支出决算27.17万元，完成预算100%。 5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算135万元，完成预算100%。 6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:支出决算5.54万元，完成预算100%。 7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:支出决算53.41万元，完成预算100%。 8.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:支出决算14.67万元，完成预算100%。 9.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:支出决算703.25万元，完成预算100%。 10.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）机关服务（03）:支出决算13.25万元，完成预算100%。 11.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）:支出决算945.19万元，完成预算100%。 12.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:支出决算393.7万元，完成预算100%。 13.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:支出决算2,334.09万元，完成预算100%。 14.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:支出决算82.13万元，完成预算100%。 15.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:支出决算239.86万元，完成预算100%。 16.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:支出决算821.93万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3,975.82万元，其中：
人员经费3,663.48万元，主要包括：基本工资1,198.98万元、津贴补贴176.87万元、奖金726.03万元、绩效工资622.97万元、机关事业单位基本养老保险缴费392.48万元、职工基本医疗保险缴费162.15万元、公务员医疗补助缴费5.54万元、其他社会保障缴费72.94万元、住房公积金239.86万元、抚恤金6.58万元、生活补助58.92万元、奖励金0.17万元。
公用经费312.33万元，主要包括：办公费59.69万元、印刷费2.2万元、水费1.2万元、电费28万元、邮电费31.65万元、物业管理费38万元、差旅费45.98万元、维修（护）费2.96万元、会议费0.46万元、公务接待费0.58万元、劳务费7.22万元、工会经费19.95万元、其他交通费用42.63万元、其他商品和服务支出31.83万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.58万元，完成预算100%，较上年度减少0.02万元，下降3.5%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出0.58万元，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.58万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）
1.因公出国（境）经费支出0万元,完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0万元，增长0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.58万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年度减少0.02万元，下降3.5%。 其中：
国内公务接待支出0.58万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，70人次（不包括陪同人员），共计支出0.58万元，具体内容包括：主要用于上级部门业务活动开展接待支出共0.58万元。
外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算拨款支出47,413.2万元，占本年支出合计的88.3%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加11,830.97万元，增长33.3%。主要变动原因是本年政府性基金预算财政拨款收入增加。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。
十、其他重要事项的情况说明
2024年度，四川省达州市渠县自然资源局机关运行经费支出312.33万元，比2023年减少69.86万元，下降18.28%。主要原因是勤俭节约。
2024年度，四川省达州市渠县自然资源局政府采购支出总额323.78万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出323.78万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2024年12月31日，四川省达州市渠县自然资源局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对2024年地质灾害专项工作经费等121个项目开展了预算事前绩效评估，对144个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取144个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成四川省达州市渠县自然资源局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，四川省达州市渠县自然资源局2024年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分100分，绩效自评综述：按照《2025年县级部门整体支出绩效评价指标体系》设定的绩效指标和评分标准，经自查，我局部门整体支出绩效评价指标自评100分。根据自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 10.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）:反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 11.社会保障和就业支出（208）其他社会保障和就业支出（99）其他社会保障和就业支出（99）:反映除上述项以外其他用于社会保障和就业方面的支出。 12.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 14.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。 15.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 16.农林水支出（213）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）:反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。 17.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）行政运行（01）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）机关服务（03）:反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。 19.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源规划及管理（04）:反映用于国土空间规划、国土空间开发适宜性评价等方面的支出。 20.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）自然资源利用与保护（06）:反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。 21.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）事业运行（50）:反映事业单位的基本支岀，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 22.自然资源海洋气象等支出（220）自然资源事务（01）其他自然资源事务支出（99）:反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。 23.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 24.灾害防治及应急管理支出（224）自然灾害防治（06）地质灾害防治（01）:反映防治地质灾害方面的支出。
25.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
26.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
27.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
28.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
渠县自然资源局
2024年部门预算绩效评价报告
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
渠县自然资源局内设16个股室：办公室、法规股（信访室）、自然资源利用股、地籍测绘股、国土空间规划股、建设工程规划管理股、国土空间用途管制股、地质勘查和矿产资源管理股、地质灾害防治股、耕地保护监督股（田长制办公室）、行政执法股、国土空间生态修复股、自然资源督察股、财务和资金运用股、党建办、人事股。下属管理渠县自然资源经开区分局1个；直属事业单位7个：渠县不动产登记中心（副科级）、渠县国土空间规划事务中心、渠县地质环境监测站、渠县自然资源整治储备中心、渠县征地事务中心、渠县自然资源调查监测中心、渠县自然资源勘测事务中心；基层自然资源所20个。
（二）机构职能
1.按照规定权限，履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。监督检查全县各级组织和个人执行自然资源和国土空间规划、测绘地方性法规情况。
2.负责全县自然资源调查监测评价。按照自然资源调查监测评价指标体系、统计标准和评价制度实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。
3.负责全县自然资源和不动产确权登记工作。组织实施各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全全县自然资源和不动产登记信息管理基础平台，负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交归档管理等。
4.负责全县自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行国家全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，依照有关标准组织考核。执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。
5.负责全县自然资源的合理开发利用。贯彻执行自然资源发展规划和战略，制定自然资源开发利用地方标准并组织实施，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。
6.负责建立全县国土空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用、林地征（占）用、用地预审、临时用地工作。
7.负责全县建设项目的选址定点、规划审批工作。负责临时建设、临时用地的规划管理工作。负责组织建设工程规划验线、竣工规划核实、用地核验工作。负责建设工程总平面布置图、规划设计方案审查。负责临时建（构）筑物的方案审查。负责建筑外墙立面装饰审核工作。负责执行规划管理技术规定等规范性文件。负责组织建设项目的规划验线工作。负责建设项目的规划核实工作。
8.负责统筹全县国土空间生态修复。牵头组织编制全县国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。负责开展国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。
9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施全县耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。
10.负责管理全县地质勘查行业和地质工作。拟订全县地质勘查规划并监督检查执行情况。管理县级地质勘查项目。组织实施地质矿产勘查专项。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。
11.负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制并实施地质灾害防治规划和防护标准。组织、指导、协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织、指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织、指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术保障工作。
12.负责全县矿产资源管理工作。负责矿产资源储量管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
13.负责全县测绘地理信息的统一监督管理工作。承担全县基础测绘管理和地图市场监管工作。负责全县测绘单位的资质和从业人员的资格管理工作。负责全县测绘地理信息市场监管工作，组织协调测绘地理信息安全监管工作，查处测绘地理信息违法行为。承担全县测绘地理信息成果和质量监管工作。承担全县测量标志的管理与保护工作。承担全县涉密测绘地理信息成果的使用审批，提供地理信息公共服务。负责全县地理信息系统的建立和维护管理工作。
14.推动全县自然资源领域科技发展和对外合作。制定并实施全县自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织制定地方技术标准、规程规范并监督实施。组织实施科技专项及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展全县自然资源系统对外交流合作。承担全县湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约有关工作。
15.配合国家、省、市督察县政府落实党中央、国务院关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的工作。查处全县自然资源开发利用、国土空间规划、测绘地理信息等领域违法案件。
16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。
17.统筹推进承担行政职能的事业单位改革。将县自然资源局所属事业单位的行政职能交由县自然资源局机关承担。
18.完成县委、县政府交办的其他工作。
19.职能转变。县自然资源局落实关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责，统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用，建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。强化监管力度，充分发挥市场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。
（三）人员概况
截至2024年末，渠县自然资源局编制总数232人，其中行政编制23人，事业编制207人，机关工勤编制2名。实际财政供养人员410人，其中在职278人，离休0人，退休132人，长期聘用0人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况。渠县自然资源局2024年年初预算收入7372.5万元，决算报表收入53694.4万元。
（二）支出情况。渠县自然资源局2024年年初预算支出7372.5万元、决算报表支出53694.4万元。
（三）结余分配和结转结余情况。渠县自然资源局2024年决算报表结转结余为0。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能
（1）党建工作履职效果：一是坚持党的建设引领。全年召开党委会议28次、党建工作专题会4次；整合撤销4个党支部，发展和转正预备党员各1人；走访慰问困难党员、职工、群众72人次，发放慰问金3.55万元，参加志愿服务540人次。二是深化党风廉政建设。全年召开党风廉政建设专题会2次，通报违纪违法典型案例30起，开展谈心谈话3次500余人次；认真开展渠县自然资源系统行业治理和以案促改工作，行业乱象得到有效清除。
（2）国土空间规划履职效果：一是规划编制谱新篇。《渠县国土空间总体规划（2021-2035年）》已正式批复实施，对7个乡镇级片区国土空间总体规划进一步完善，全面构建县域“廊带组团、中心聚集、特色发展”新格局；全面启动县经开区控制性详细规划、县中心城区详细规划和全县“通则式”村级规划编制工作。二是规划管理促发展。协助召开县规自委会议8次，出具建设项目用地预审和规划选址意见85个，出具国有建设用地规划条件21宗，完成建设工程规划核实19宗，完成建设项目方案设计审查11宗，出具城区既有住宅增设电梯方案设计批复39宗。
（3）耕地保护履职效果：一是坚守耕地红线不动摇。2024年耕地流出13472亩、流入13652亩实现“进出平衡”，全县耕地和永久基本农田保有量连续多年实现正增长；大力推行“田长制”工作，2024年巡田23万次，巡田里程24万公里，处置有效巡田线索51条，处置率100%；规范增减挂钩项目管理，严格落实“占补平衡”要求，全县盈余占补平衡指标3033.86亩、增减挂钩节余指标2443.04亩。
（4）生态修复履职效果：全面推行绿色矿山建设，出让矿业权1宗，完成渠县卷硐镇八角庙建筑石料用灰岩矿采矿权的前期钻探工作，预估资源储量8000万吨；开展矿山生态修复问题排查整治专项行动，指导卷硐片区矿山企业累计投入生态修复资金2500余万元，完成生态修复面积400余亩。
（5）地质灾害防治履职效果：2024年应对3轮强降雨天气过程，避险转移受威胁群众496户1027人，连续多年实现地灾“零伤亡”；向上争取地质灾害防治资金1049.28万元，2023年第一、二批地质灾害治理项目共9处已全面完工并通过初验。
2.预算管理。单位预算的编制采用零基预算方法。在预算编制时，严格按要求编制年初部门预算，成立预算编审小组，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制部门预算。严格控制“三公”经费的预算，确保年初预算编制的科学性和准确性。
3.财务管理。严格遵守财务管理制度和内控制度、资金拨付严格审批。财务岗位设置有负责人1名、出纳1名，会计2名。
4.资产管理。固定资产利用率100%，所有资产均得到有效利用。
5.采购管理。按照相关政策规定支持中小企业发展、遵循公开透明、公平竞争原则，全面落实采购人主体责任，采购执行率稳步提升。
（二）部门预算项目绩效分析
常年项目绩效分析。该类项目总数10个，涉及预算总金额815.01万元，1—12月预算执行总体进度为100 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计 0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数114 个，涉及预算总金额 52627.29 万元，1—12月预算执行总体进度为95.5 %，其中：预算结余率大于10%的项目共计13 个。
1.项目决策。渠县自然资源局部门预算项目，均按照要求进行事前评估；预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整；预算项目在规定时间完成项目入库。
2.项目执行。
渠县自然资源局预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，根据绩效监控和预算执行情况及时进行预算调整，部门预算项目预算执行情况，所有项目预算执行率95.85%。
3.目标实现。渠县自然资源局预算项目绩效目标数量指标均已完成，预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标相符，预算项目绩效目标效益指标实施效果良好。
（三）重点领域绩效分析
渠县自然资源局2024年度涉及政府采购和政府购买服务类项目，按照预算绩效管理要求，已开展事前绩效评估、绩效自评等工作。
（四）绩效结果应用情况
建立绩效评价激励与约束机制，根据单位绩效评价结果，在安排项目资金进行综合考虑。一是对于绩效评价结果优秀且绩效突出的项目，后续资金拨付优先保障。二是绩效评价结果为良好的项目，安排后续资金时给予保障，力求延续项目能够持续有效开展。三是绩效评价结果为合格的，提出整改意见，并对整改意见落实情况进行跟踪观察，在此过程中，拨款及支付暂缓进行。四是绩效评价结果为不合格的，及时通报并提出整改意见，整改期间停止安排资金的拨款和支付，对于完成绩效评价的项目，加强项目前期论证和综合分析，以确保项目资金使用的安全有效。我单位按照财政局要求，在政府网站上将部门项目支出绩效目标、部门整体绩效目标和预算绩效管理情况公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
渠县自然资源局严格要求按照《部门预算绩效评价指标体系》标准进行自评，经自查，我局部门整体支出绩效评价指标自评100分。根据自评结果显示，我单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。
（二）存在问题
一是预算控制率有待降低，追加预算较多。由于人员经费的政策性调整及年中落实省厅、市委市政府重大决策和重大活动等原因，年中追加较多经费，预算控制率有待进一步降低。二是预算绩效意识有待进一步提升。随着预算绩效管理理念、方法、指标体系不断优化，绩效管理基础需要不断夯实。
（三）改进建议
一是多参加预算绩效工作的培训，提高财务人员的业务水平。二是加强会计法律、法规和制度学习，提高思想认识，增强对预算绩效管理的重视程度，增强财务人员的预算绩效意识；三是提高预算执行率，进一步规范经费支出，严格按预算科目和金额执行，切实提高预算执行力。
附件：渠县自然资源局2024年部门整体支出绩效目标完成情况自评表
渠县自然资源局
2025年6月30日
附件
渠县自然资源局2024年部门整体支出
绩效目标完成情况自评表
（2024年度）
单位：万元
部门名称 | 渠县自然资源局 | |||||||
年度部门整体支出预算 | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
53694.40 | 53694.40 | 0 | ||||||
年度总体 目标 | 全民自然资源资产权责明确，国土空间用途管制有效。不突破渠县耕地保护红线，用市场价格充分反映我县自然资源资产的价值。科学规划和选址，严格审批，规划科学，节约集约利用土地等自然资源。不错、不重、不漏并及时高效地进行不动产确权登记，还一个绿水青山的生态环境。自然资源调查监测评价及时有效，聚焦年度工作目标和重点任务，着力优空间、护资源、促民生，讲政治、勇担当、走在前，奋力开创自然资源和规划事业改革发展新篇章，为推动县域经济社会高质量发展提供强有力的资源保障。 | |||||||
年度主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | ||||||
不动产登记工作 | 开展不动产登记工作。 | |||||||
国土空间规划工作 | 完善《渠县国土空间总体规划（2021-2035年）》规划文本和图集。 | |||||||
开展地质灾害防治 | 全面开展隐患排查，做好专业监测预警。 | |||||||
耕地保护工作 | 开展耕地恢复整治和“田长制”工作。 | |||||||
督查执法工作 | 开展卫片执法，普法宣传工作。 | |||||||
土地出让、划拨工作 | 开展土地储备、出让、划拨工作。 | |||||||
年度绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标 性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 | 实际完成 指标值 |
产出指标 |
数量指标 | 聘请法律 顾问 | - | 1 | 人 | 1% | 1 | |
聘用田长 人数 | = | 4465 | 人 | 1% | 4465 | |||
普法宣传 活动 | ≥ | 24 | 次 | 1% | 24 | |||
土地出让（划拨）面积 | ≥ | 2000 | 亩 | 1% | 2400 | |||
职工继续教育培训次数 | ≥ | 12 | 人次 | 1% | 12 | |||
驻局纪检组办案数量 | ≥ | 16 | 件 | 1% | 16 | |||
办理不动产登记证书 | ≥ | 7000 | 本 | 1% | 7000 | |||
党员干部警示教育次数 | ≥ | 6 | 次 | 1% | 6 | |||
地质灾害隐患点排查 | ≥ | 143 | 个 | 1% | 143 | |||
防灾知识 培训 | ≥ | 1 | 场 | 1% | 1 | |||
雇佣临聘 人员 | = | 11 | 人 | 1% | 11 | |||
交通违法约谈次数 | ≥ | 4 | 次 | 1% | 4 | |||
接待群众来访次数 | ≥ | 200 | 人次 | 1% | 200 | |||
控制性规划图则 | = | 1 | 套 | 1% | 1 | |||
派驻驻村队员人数 | = | 8 | 人 | 1% | 8 | |||
质量指标 | 教育培训出勤率 | = | 100 | % | 3% | 100 | ||
临聘人员考核合格率 | = | 100 | % | 3% | 100 | |||
项目实施规范性 | = | 100 | % | 3% | 100 | |||
验收合格率 | = | 100 | % | 3% | 100 | |||
资金使用合规性 | = | 100 | % | 3% | 100 | |||
时效指标 | 各项目标任务完成时限 | = | 1 | 年 | 15% | 1 | ||
效益指标 | 社效益 指标 | 有利于营商环境的建设 | 定性 | 利于 |
| 5% |
利于 | |
经济效益指标 | 增加财政收入 | ≥ | 10 | 亿 | 5% | 10 | ||
生态效益指标 | 保护永久基本农田 | = | 111.84 | 万亩 | 5% | 111.84 | ||
可持续影响指标 | 工作长效机制健全性 | 定性 | 健全 |
| 5% | 健全 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 干部职工满意度 | = | 100 | % | 5% | 100 | |
满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 5% | 98 | ||
成本指标 | 经济成本指标 | 公用经费 | ＝ | 312.33 | 万元 | 5% | 312.33 | |
经济成本指标 | 人员经费 | ＝ | 3363.48 | 万元 | 5% | 3363.48 | ||
经济成本指标 | 项目经费 | = | 49718.58 | 万元 | 5% | 49718.58 | ||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172523T000009370911-全县矿产资源规划（2021-2025）编制工作经费 | |||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
对全县矿产资源勘察、开发利用，矿山布局进行规划。 | 已完成全县矿产资源规划（2021-2025）编制工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展全县矿产资源勘察、开发利用及矿山布局规划，明确资源开发、生态修复等要求。过程：收集资料、实地调研，编制规划文本，经专家评审修改后定稿发布。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 52.50 | 52.50 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 规划投放矿山数量 | ＝ | 9 | 个 | 9 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 项目完成达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 项目完成时效 | ≤ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 经济效益指标 | 合理规划开发利用矿产资源 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 需求矿产资源重点项目企业 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 525000 | 元 | 525000 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：宁刚 | 财务负责人：何晓军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172523T000009541152-2023年土地矿产卫片执法、月度自主监测卫片工作技术服务采购项目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | ||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
根据《自然资源部办公厅关于开展2023卫片执法工作的通知》（自然资办发[2023]]6号）文件要求，以及省、市相关要求，完成渠县2023年土地矿产卫片执法、月度自主监测工作服务项目。 | 已完成2023年土地矿产卫片执法、月度自主监测卫片工作技术服务采购项目。 | ||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 本项目的主要内容是渠县2023年度土地矿产卫片执法、月度自主监测工作下发图斑的外业调查举证、基本信息收集、影像对比、图斑分割、图件制作、系统录入上报、省市县研判和材料补证工作等。具体服务内容为：1.对土地矿产卫片执法、月度自主监测工作下发图斑进行实地调查；2.内业分析；3.合法性判定；4.制作图件；5.数据汇总及上报。 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
总额 | 57.73 | 56.59 | 56.59 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 57.73 | 56.59 | 56.59 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 检查卫片图斑 | ≥ | 15000 | 亩 | 15000 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||
质量指标 | 项目完成达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||
时效指标 | 规定期限内完成 | ≤ | 100 | 天 | 100 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有利于促进社会稳定 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 577293 | 元 | 577293 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | ||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人：蒲世灵 | 财务负责人：何晓军 | ||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172523T000009552555-2023年地质灾害驻守服务项目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | ||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
为切实做好渠县2023年度地质灾害整治工作，最大程度减轻地质灾害造成的人民群众生命和财产损失，完成渠县2023年地质灾害驻守技术服务项目。 | 已完成2023年地质灾害驻守服务工作。 | ||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 开展地灾隐患点的巡视排查，全覆盖开展地质灾害的临灾避险演练和宣传培训。
| ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
总额 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 53.47 | 53.47 | 53.47 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 核查评价地质灾害点 | ≥ | 175 | 处 | 175 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||
质量指标 | 项目完成合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||
时效指标 | 规定期限内完成 | ≤ | 180 | 天 | 180 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 有利于社会稳定 | 定性 | 优 | 项 | 优 | 20 | 20 |
| ||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 534660 | 元 | 534660 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | ||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人：余春 | 财务负责人：何晓军 | ||||||||||||||||||||||||
|
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部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 51172523T000009816223-渠县集体土地所有权登记成果更新汇交项目 | ||||||||||||||||||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | ||||||||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||||||||
在渠县2011年集体土地所有权登记成果基础上，对全县60个乡镇调整为37个乡镇，457个行政村调整为415个，3787个村民小组调整为2969个，权属界线更新，明确集体土地所有权权属界线。 | 已完成渠县集体土地所有权登记成果更新汇交项目。 | ||||||||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 对全县60个乡镇调整为37个乡镇，457个行政村调整为415个，3787个村民小组调整为2969个，权属界线更新，明确集体土地所有权权属界线。 | ||||||||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||||||||
总额 | 203.00 | 199.60 | 199.60 | 100.00% | 10 | 10 | . | ||||||||||||||||||
其中：财政资金 | 203.00 | 199.60 | 199.60 | 100.00% | / | / | |||||||||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||||||||
产出指标 | 数量指标 | 外业补充调汇 | ＝ | 2969 | 个 | 2969 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||
档案资料整理 | ＝ | 2969 | 个 | 2969 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||
工作底图制作 | ＝ | 2969 | 个 | 2969 | 5 | 5 |
| ||||||||||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |||||||||||||||||
确权登记成果更新汇交 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| |||||||||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 促进农业农村发展 | 定性 | 有效 | 项 | 有效 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||
权属界线的确定 | 定性 | 明显 | 项 | 明显 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 10 | 10 |
| ||||||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 203 | 万元 | 203 | 15 | 15 |
| ||||||||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | ||||||||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||||||||
项目负责人：丁渠 | 财务负责人：何晓军 | ||||||||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172523T000009816272-渠县2022年度国土变更调查和2023年综合动态监测项目 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
在2021年度国土变更调查现状和2022年自然资源综合动态监测成果基础上，利用下发的最新卫星遥感影像，监测图斑，统一制作调查地图，开展实地调查举证。核实权属信息，全面掌握2022年度土地利用现状实现2023年综合动态监测工作。 | 已完成渠县2022年度国土变更调查和2023年综合动态监测项目。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 在2021年度国土变更调查现状和2022年自然资源综合动态监测成果基础上，利用下发的最新卫星遥感影像，监测图斑，统一制作调查地图，开展实地调查举证。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 244.00 | 238.00 | 238.00 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||
其中：财政资金 | 244.00 | 238.00 | 238.00 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 监测幅员面积 | ＝ | 2018 | 平方公里 | 2018 | 15 | 15 |
| ||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| |||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| |||||||||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 持续发挥社会作用 | 定性 | 显著 | 项 | 显著 | 20 | 20 |
| ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| ||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 244 | 万元 | 244 | 15 | 15 |
| ||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：丁渠 | 财务负责人：何晓军 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | |||||||||||||||||||
项目名称 | 51172523T000009816344-渠县2022年度耕地动态监测项目 | ||||||||||||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | ||||||||||||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | ||||||||||||||||
在省级耕地动态监测的基础上，以年度最新国土变更调查数据为基础，锁定全县耕地图斑，获取我县遥感影像，对下发的耕地动态监测疑似变化图斑内业判读，外业核实，建立渠县耕地动态监测数据库，开展耕地变化情况分析，形成耕地动态监测成果分析报告，实现耕地变化全覆盖全监测。 | 已完成渠县2022年度耕地动态监测项目。 | ||||||||||||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 以年度最新国土变更调查数据为基础，锁定全县耕地图斑，获取我县遥感影像，对下发的耕地动态监测疑似变化图斑内业判读，外业核实，建立渠县耕地动态监测数据库，开展耕地变化情况分析，形成耕地动态监测成果分析报告。 | ||||||||||||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | |||||||||||
总额 | 75.00 | 72.30 | 72.30 | 100.00% | 10 | 10 |
| ||||||||||||
其中：财政资金 | 75.00 | 72.30 | 72.30 | 100.00% | / | / | |||||||||||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | |||||||||||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | |||||||||||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 | |||||||||
产出指标 | 数量指标 | 耕地监测面积 | ＝ | 83942.64 | 公顷 | 83942.64 | 15 | 15 |
| ||||||||||
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| |||||||||||
监测进度达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 7.5 | 7.5 |
| ||||||||||||
时效指标 | 项目完成时限 | ＝ | 1 | 年 | 1 | 15 | 15 |
| |||||||||||
效益指标 | 社会效益指标 | 达到耕地保有量 | 定性 | 有效 | 项 | 有效 | 20 | 20 |
| ||||||||||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级主管部门满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||||||||||
农民满意度 | ≥ | 90 | % | 90 | 5 | 5 |
| ||||||||||||
成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 | ≤ | 75 | 万元 | 75 | 15 | 15 |
| ||||||||||
合计 | 100 | 100 |
| ||||||||||||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | ||||||||||||||||||
存在问题 | 无 | ||||||||||||||||||
改进措施 | 无 | ||||||||||||||||||
项目负责人：丁渠 | 财务负责人：何晓军 | ||||||||||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011633112-渠县2023年第1批建设用地解缴耕地占用税所需资金 | |||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成渠县2023年第1批次缴耕地占用税66.8172万元缴纳工作，确保土地征收有序推进。 | 已完成渠县2023年第1批次缴耕地占用税66.8172万元缴纳工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民共和国耕地占用税法》等相关法律，按时完成缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 66.82 | 66.82 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 66.82 | 66.82 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 土地征收面积 | ＝ | 5.5681 | 公顷 | 5.5681 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 税款精准缴纳率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 规定期限内缴纳 | ＝ | 20 | 天 | 20 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障税收 | 定性 | 优 |
| 优 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 应缴税款 | ＝ | 66.8172 | 万元 | 66.8172 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨跃 | 财务负责人：何晓军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172524T000011736504-渠县2023年第5批次建设用地耕地占用税 | |||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
完成渠县2023年第5批次建设用地耕地占用税8.2380万元的缴纳，保障渠县建设项目用地。 | 已完成渠县2023年第5批次建设用地耕地占用税8.2380万元的缴纳工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照《中华人民共和国耕地占用税法》等相关法律，按时完成缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 8.24 | 8.24 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 土地征收面积 | ＝ | 0.7353 | 公顷 | 0.7353 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 税款精准缴纳率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 规定期限内完成 | ≤ | 30 | 天 | 30 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 保障税收 | 定性 | 保障 |
| 保障 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 满意度指标 | 税务部门满意度 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 经济成本指标 | 应缴耕地占用税 | ＝ | 8.24 | 万元 | 8.24 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：杨跃 | 财务负责人：何晓军 | |||||||||
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度） | ||||||||||
项目名称 | 51172525T000012513213-贵福镇贵福社区二组（便民服务中心）被征地农民养老保险相关费用 | |||||||||
主管部门 | 自然资源部门 | 实施单位 （盖章） | 渠县自然资源局 | |||||||
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 | 年度目标完成情况 | |||||||
贵福便民服务中心建设项目涉及占用贵福社区二组集体土地2.1375亩，本批次安置失地农民9人，经县社保局和就业局核算，该9名失地农民需安置资金134.24184万元，经县委县政府同意，按流程统筹失地农民安置资金134.24184万元。 | 已完成贵福镇贵福社区二组（便民服务中心）被征地农民养老保险缴纳工作。 | |||||||||
2.项目实施内容及过程概述 | 按照县社保局和就业局核算的该批次失地农民养老保险所需金额，及时缴纳。 | |||||||||
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因 | ||
总额 | 0.00 | 134.24 | 134.24 | 100.00% | 10 | 10 |
| |||
其中：财政资金 | 0.00 | 134.24 | 134.24 | 100.00% | / | / | ||||
财政专户管理资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
单位资金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | / | / | ||||
其他资金 |
|
|
|
| / | / | ||||
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析 |
产出指标 | 数量指标 | 安置人数 | ＝ | 9 | 人 | 9 | 15 | 15 |
| |
质量指标 | 精准支付率 | ＝ | 100 | % | 100 | 15 | 15 |
| ||
时效指标 | 到位时限 | 定性 | 及时 |
| 及时 | 15 | 15 |
| ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升失地农民权益 | 定性 | 提升 |
| 提升 | 20 | 20 |
| |
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 失地农民满意度 | ≥ | 98 | % | 98 | 10 | 10 |
| |
成本指标 | 社会成本指标 | 按国家政策执行 | ＝ | 134.24184 | 万元 | 134.24184 | 15 | 15 |
| |
合计 | 100 | 100 |
| |||||||
评价结论 | 项目已完成，与预期目标相符。 | |||||||||
存在问题 | 无 | |||||||||
改进措施 | 无 | |||||||||
项目负责人：付刚 | 财务负责人：何晓军 | |||||||||
2024年地质灾害专项工作经费项目专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
渠县2024年地质灾害防治专项工作经费76万元，主要用于地质灾害巡排查、防灾知识宣传培训、防灾应急演练、地灾隐患点公示牌制作等。
（二）实施目的及支持方向。
一是在地质灾害防治前期工作中做到精心策划，聘请有资质的建设单位，对项目进行可行性认证分析。二是精心组织，严格按照省市等相关文件要求的时间节点，高质高效完成地质灾害防治任务。
（三）预算安排及分配管理。
1.本项目是来源于渠县财政局渠财预〔2024〕5号文件，预算金额76万元。
2.资金分配情况：2024年地质灾害防治工作经费分配76万元。
（四）项目绩效目标设置。
渠县2024年地质灾害防治专项工作经费事前绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成所需时间 | 12月 |
产出指标 | 质量指标 | 项目按期完成率 | 100% |
产出指标 | 数量指标 | 全县地质灾害隐患点巡排查 | 143个 |
产出指标 | 数量指标 | 防灾知识培训 | 1场 |
效益指标 | 社会效益指标 | 提升地质灾害防治能力 | 提升 |
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 100% |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | 76万元 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，了解项目管理过程中的问题和不足，从而有针对性地进行改进和提升。
（二）预设问题及评价重点。
以项目管理、项目实施为评价重点，核实项目资金使用、拨付程序是否合规、拨付时间是否及时。
（三）评价选点。
选择项目按期完成率为重点的评价选点。
（四）评价方法。
采用单位自评法、座谈调研法等方法收集项目资料并开展评价工作。
（五）评价组织。
评价组由分管副局长任组长、机关纪委、财务和资金运用股、地灾股、办公室为成员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。①项目决策程序严密：项目设立、调整延续等程序符合资金管理基本规范和决策程序要求，严格按照中省的要求落实相关决策。
②项目规划论证。严格按照省市等相关文件要求的时间节点，高质高效完成地质灾害防治任务。
③项目资金投向合理，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理。①制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备；资金分配充分考虑行业发展实际和发展需求，资金区域分布结果公平合理；②分配管理：渠财预〔2024〕5号文件执行。
3.项目实施。①预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，按时拨付。②资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。①目标完成：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。②完成时效：按时完成。
（二）专用指标绩效分析。
1.用途合规性：专项资金分配符合规定用途和范围。
2.程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。
1.按期完成率率：2024年地质灾害防治工作按期完成，与预期绩效目标相符合。
2.地质灾害隐患点巡排查数量：2024年地质灾害隐患点排查143个，与预期绩效目标相符合。
四、评价结论
自评得分100分。2024年地质灾害防治工作已完成，县级财政对项目实施起到了积极的助推作用，进一步推动了我县地质灾害防治工作。
五、存在主要问题
经自查，暂时没有发现问题。
六、改进建议
附表：2024年地质灾害防治工作经费项目绩效目标完成情况自评表
附表
2024年地质灾害防治工作经费项目绩效目标 完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年地质灾害防治工作经费 | |||||||
预算单位 | 渠县自然资源局 | |||||||
项目类型 |
| |||||||
项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
| ||||||
资金管理办法（名称、文号） | 渠县财政局渠财预〔2024〕5号文件，预算金额76万元。
| |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | R项目法 | 据实据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 |
| |||||||
使用范围 |
| |||||||
申报（补助）条件 |
| |||||||
项目起止年限 |
| |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 76 | ||||||
其中：财政拨款 | 76 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
完成2024年主要用于地质灾害巡排查、防灾知识宣传培训、防灾应急演练、地灾隐患点公示牌制作等。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 防灾知识培训 | = | 1 | 场 | 7.5 | 1 | |
数量指标 | 渠县地质灾害隐患点巡排查 | = | 143 | 个 | 7.5 | 143 | ||
质量指标 | 项目按期完成率 | = | 100 | % | 15 | 100 | ||
时效指标 | 项目完成所需时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 | 12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 提升地质灾害防治能力 | 定性 | 提升 |
| 20 | 提升 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | = | 100 | % | 10 | 100 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 76 | 万元 | 15 | 76 | |
2024年国土空间规划工作经费项目专项预算绩效评价报告
一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
2024年申报国土空间规划工作经费57万元，主要用于各类规划编制的前期踏勘、文本印刷、邀请专家评审以及设备使用维修等。
（六）实施目的及支持方向。
国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。
（七）预算安排及分配管理。
1.本项目是来源于渠县财政局渠财预〔2024〕5号文件，预算金额57万元。
2.资金分配情况：2024年国土空间规划工作经费分配57万元。
（八）项目绩效目标设置。
2024年国土空间规划工作经费绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
产出指标 | 时效指标 | 项目完成所需时间 | 12月 |
产出指标 | 质量指标 | 项目按期完成率 | 95% |
产出指标 | 质量指标 | 项目前期验收合格率 | 95% |
产出指标 | 数量指标 | 规划片区 | 5个 |
产出指标 | 数量指标 | 控制性规划编制 | 1处 |
满意度指标 | 满意度指标 | 人民群众满意度 | 98% |
满意度指标 | 满意度指标 | 单位部门满意度 | 90% |
产出指标 | 数量指标 | 片区规划图则 | 5套 |
产出指标 | 数量指标 | 控制性规划图则 | 1套 |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | 57万元 |
效益指标 | 社会效益指标 | 有利于片区建设 | 优 |
二、评价实施
（一）评价目的。
通过自评，了解项目管理过程中的问题和不足，从而有针对性地进行改进和提升。
（四）预设问题及评价重点。
以项目管理、项目实施为评价重点，核实项目资金使用、拨付程序是否合规、拨付时间是否及时。
（五）评价选点。
选择项目按期完成率为重点的评价选点。
（四）评价方法。
采用单位自评法、座谈调研法等方法收集项目资料并开展评价工作。
（九）评价组织。
评价组由分管副局长任组长、机关纪委、财务和资金运用股、办公室为成员的评价小组。
三、绩效分析
（一）通用指标绩效分析。
1.项目决策。①项目决策程序严密：项目设立、调整延续等程序符合资金管理基本规范和决策程序要求，严格按照中省的要求落实相关决策。
②项目规划论证。国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图，是各类开发保护建设活动的基本依据。主要用于各类规划编制的前期踏勘、文本印刷、邀请专家评审以及设备使用维修等。
③项目资金投向合理，属于政府支持范围，且符合财政事权支出责任划分规定，未与其他同类项目或部门内部相关项目交叉重复。
2.项目管理。①制度办法：项目制度办法体系健全、要素完备；资金分配充分考虑行业发展实际和发展需求，资金区域分布结果公平合理；②分配管理：渠财预〔2024〕5号文件执行。
3.项目实施。①预算执行：项目资金财政拨付、单位执行和地方配套到位，按时拨付。②资金使用：项目资金使用、拨付符合国家财经法规、财务管理制度及有关专项资金管理制度办法规定和审批程序，不存在超范围、超标准、超进度使用专项资金，不存在资金损失浪费、长期沉淀、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，项目实施遵守相关法律法规。
4.项目结果。①目标完成：项目已完成预期目标，实施结果与绩效目标相匹配。②完成时效：按时完成。
（二）专用指标绩效分析。
1.用途合规性：专项资金分配符合规定用途和范围。
2.程序合规性：资金管理程序符合专项资金管理要求。
3.标准合规性：资金分配标准符合专项资金管理要求。
（三）个性指标绩效分析。
1.按期完成率率：2024年国土空间规划工作按期完成，与预期绩效目标相符合。
2.人民群众满意度：2024年国土空间规划工作人民满意度为100%，与预期绩效目标相符合。
四、评价结论
自评得分100分。2024年国土空间规划工作已完成，县级财政对项目实施起到了积极的助推作用，进一步推动了我县国土空间规划工作。
五、存在主要问题
经自查，暂时没有发现问题。
六、改进建议
改进建议无。
附表：2024年国土空间规划工作经费项目绩效目标完成情况自评表
附表
2024年国土空间规划工作经费项目绩效目标 完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年国土空间规划工作经费 | |||||||
预算单位 | 渠县自然资源局 | |||||||
项目类型 |
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项目 概况 | 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） |
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资金管理办法（名称、文号） | 渠县财政局渠财预〔2024〕5号文件，预算金额57万元。
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绩效分配方式 | 因素法 | R项目法 | 据实据效 | R因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 |
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使用范围 |
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申报（补助）条件 |
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项目起止年限 |
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项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 57 | ||||||
其中：财政拨款 | 57 | |||||||
其他资金 | 0 | |||||||
总体 目标 | 年度目标 | |||||||
完成2024年各类规划编制的前期踏勘、文本印刷、邀请专家评审。 | ||||||||
绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标 | 数量指标 | 规划片区 | = | 5 | 个 | 3.75 | 5 | |
数量指标 | 控制性规划编制 | = | 1 | 处 | 3.75 | 1 | ||
数量指标 | 片区规划图则 | = | 5 | 套 | 3.75 | 5 | ||
数量指标 | 控制性规划图则 | = | 1 | 套 | 3.75 | 1 | ||
质量指标 | 项目按期完成率 | ≥ | 95 | % | 7.5 | 95 | ||
质量指标 | 项目前期验收合格率 | ≥ | 95 | % | 7.5 | 12 | ||
时效指标 | 项目完成所需时间 | ≤ | 12 | 月 | 15 | 12 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 有利于片区建设 | 定性 | 利于 |
| 20 | 利于 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 人民群众满意度 | ≥ | 98 | % | 5 | 98 | |
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 单位部门满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 90 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 项目所需资金 | ≤ | 57 | 万元 | 15 | 57 | |
第五部分附表
