渠县科学技术局2024年度渠县部门决算
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分部门概况
部门职责
（一）、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外 智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律法规，制定我县实施办法并组织实施，为高质量发展提 供强有力的科技支撑。
（二）、统筹推进全县科技创新体系建设和制度建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，全面提升科研管理绩效。推进全县重大科技决策咨询制度建设。
（三）、深入推进科技计划管理改革，建立统一的全县科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
（四）、拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
（七）、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）、拟订县经济开发区、高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。指导区域创新发展、产学研合作、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
（九）、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
（十）、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推 进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全县科技保密相关工作。
（十一）、拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。会同相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。
（十二）、负责引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进 国（境）外专家总体规划、计划并组织实施。
（十三）、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策， 建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推 动高端科技创新人才队伍建设。
（十四）、负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会 力量设立的科学技术奖励。
（十五）、拟订科学普及和科学传播规划和政策，会同相关部门推动科学普及工作。
（十六）、完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
渠县科学技术局下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分2024年度部门决算情况说明
收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计872.84万元。与2023年相比，收、支总计各减少276.83万元，减少24.08%。主要变动原因是省级、市级科技项目减少。
收入决算情况说明
2024年本年收入合计872.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.04万元，占76.54%；政府性基金预算财政拨款收入204.80万元，占23.46%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
支出决算情况说明
2024年本年支出合计872.84万元，其中：基本支出235.66万元，占26.99%；项目支出637.18万元，占73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年财政拨款收、支总计872.84万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少276.83万元，下降24.08%。主要变动原因是省级、市级科技项目减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年一般公共预算财政拨款支出668.04万元，占本年支出合计的76.61%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出减少466.63万元，下降41.12%。主要变动原因是省级、市级科技项目减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年一般公共预算财政拨款支出668.04万元，主要用于以下方面:科学技术支出615.02万元，占92.06%；社会保障和就业支出25.39万元，占3.80%；卫生健康支出9.93万元，占1.49%；住房保障支出14.50万元，占2.17%，农林水支出3.2万元，占0.48%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年一般公共预算支出决算数为668.04万元，完成预算100%。其中：科学技术:支出决算为615.02万元，完成预算100%，决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款基本支出235.66万元，其中：
人员经费210.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费25.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0.64万元，完成预算100%，较上年减少0.68万元，下降51.52%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.64万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是渠县科学技术局未涉及需要因公出国（境）的工作。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是渠县科学技术局公务用车由县上统一安排。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务接待费支出0.64万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2023年减少0.68万元，下降51.52%。主要原因是渠县科学技术局在开展工作过程中，需接待次数减少。
其中：
国内公务接待支出0.64万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待22余次，128余人次（不包括陪同人员），共计支出0.64万元。
外事接待支出0万元，主要用于接待具体项目。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年政府性基金预算财政拨款支出204.80万元，占本年支出合计的23.46%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加189.8万元，增长1265.33%。主要变动原因是县委、县政府加大了对科技方面的投入。
国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2024年，渠县科学技术局机关运行经费支出25.33万元，比2023年减少880.08万元，下降97.20%。主要原因是2023年把科学技术管理事务中的行政运行经费和渠县科学技术局机关运行经费合计在机关运行经费中核算。
（二）政府采购支出情况
2024年，渠县科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，渠县科学技术局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对省级科技计划项目、在职工资性支出、科普工作专项等11个项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取11个项目开展绩效监控。
组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成2部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，省级科技计划项目绩效自评得分为100分、中央引导地方科技发展专项资金绩效自评得分为100分、科技计划项目资金经费绩效自评得分为100分、2024年科普宣传项目经费绩效自评得分为100分、2024年科技特派员工作经费项目绩效自评得分为100分、2024年科技兴村在线服务平台工作经费项目绩效自评得分为98分、2024年科技成果转化及推广应用工作经费项目绩效自评得分为100分、2024年科技创新平台培育工作经费项目绩效自评得分为96分、2024年重大科技决策咨询服务经费项目绩效自评得分为100分、2024年创新型县建设工作经费项目绩效自评得分为100分、2024年县级重大科技项目攻关经费项目绩效自评得分为100分，绩效自评综述：严格执行相关政策。绩效自评报告详见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.科学技术：指科学技术管理事务、科学技术普及、科技重大项目、其他科学技术支出。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件
渠县科学技术局
2024年度部门预算绩效评价报告
按照渠县财政局《关于开展2024年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2024年10月14日开展部门预算绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成
渠县科学技术局（以下简称“渠县科学技术局”）是一级预算单位，无下属二级预算单位，下设5个股室（办），分别是办公室、资源配置与科技成果股、高新技术股、农业与社会发展科技股、人事股（党建办）。
（二）机构职能
（一）、拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外 智力规划并组织实施。贯彻执行国家、省、市有关科技创新的政策、法律法规，制定我县实施办法并组织实施，为高质量发展提 供强有力的科技支撑。
（二）、统筹推进全县科技创新体系建设和制度建设，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，全面提升科研管理绩效。推进全县重大科技决策咨询制度建设。
（三）、深入推进科技计划管理改革，建立统一的全县科技项目管理体系和科技项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门，提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。组织拟订县级财政科技计划（专项、基金）并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。
（四）、拟订全县基础研究计划并组织实施，组织协调全县重大基础研究和应用基础研究。拟订重大科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制重大科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。
（五）、编制全县重大科技专项方案并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。
（六）、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。
（七）、拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并组织实施。牵头全县技术转移体系建设，完善科技成果转化机制。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。
（八）、拟订县经济开发区、高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施。指导区域创新发展、产学研合作、科技资源合理布局和协同创新能力建设。
（九）、牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作，推进企业科技研发机构建设，推动企业科技创新能力建设。
（十）、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，推 进科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施全县创新调查、科技报告制度和科技统计，指导全县科技保密相关工作。
（十一）、拟订科技对外交往和创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展国际科技合作与科技人才交流。会同相关部门开展对外科技合作与科技人才交流培训工作。
（十二）、负责引进国（境）外智力工作。拟订全县重点引进 国（境）外专家总体规划、计划并组织实施。
（十三）、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策， 建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推 动高端科技创新人才队伍建设。
（十四）、负责各级各类科学技术奖励的相关工作，管理社会 力量设立的科学技术奖励。
（十五）、拟订科学普及和科学传播规划和政策，会同相关部门推动科学普及工作。
（十六）、完成县委、县政府交办的其他任务。
（三）人员概况
截至2024年末，县科技局总编制数21人，其中：行政编制11人、事业编制10人；年末编制内实有人员17人。
二、部门资金收支情况
（一）收入情况
渠县科学技局2024年年初预算收入批复数为593.41万元，其中：一般公共预算财政拨款收入237.03万元，政府性基金预算财政拨款收入356.38万元；决算报表收入决算数为872.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入668.04万元，政府性基金预算财政拨款收入204.80万元。
（二）支出情况
渠县科学技术局2024年年初预算支出数为593.41万元，其中：基本支出232.83万元，项目支出360.58万元；决算报表支出决算数为872.84万元，其中：基本支出235.66万元，项目支出637.18万元。
2024年，渠县科学技术局在县委、县政府的正确领导和市科技部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平总书记关于科技创新工作有关指示精神，深度落实全国、全省科技大会精神，以深入实施创新驱动发展战略为主线，按照县委、县政府的统一部署，全力推进“强科技”行动，持续完善科技创新服务体系建设，不断提高自主创新能力，为推动全县经济社会高质量发展提供了有力的科技支撑。
（三）结余分配和结转结余情况
渠县科学技术局2024年决算报表无结余分配和年末结转结余。
三、部门预算绩效分析
（一）部门预算总体绩效分析
1.履职效能（总分15分，自评得分15分）
（1）开展科学普及工作履职效果。我局2024年度组织2名科普讲解员参加2024年全市科普讲解大赛；组织全县17个部门开展科普统计工作，摸清了全县科普工作现状；开展2024年度“科技之春”科普宣传月系列活动，先后在有庆镇、中滩镇、临巴镇、李馥镇、琅琊镇等地开展科普宣传巡展工作12场次，发放科普宣传资料1000余份，受益人群达到10000人次；深入我县农业科技园区各农业产业龙头企业开展走访服务，以“敲企业门、暖企业心、纾企业困”为宗旨，宣讲高新技术企业关于减免所得税、研发费加计扣除、融资贷款等方面的优惠政策，并为企业梳理申报认定流程；组织开展“科技活动周”活动，向乡镇发放科普宣传资料1000余份；联合科协组织科学普及志愿服务队伍深入全县基层一线开展“科普活动宣传”等志愿服务活动12次，丰富了基层群众文化生活。
“开展科学普及工作”指标分值5分，该项指标自评得5分。
（2）搭建科技创新平台工作履职效果。2024年度建成渠县汇智众创空间、渠县青联众创科技企业孵化器、四川省黄花花卉深度利用工程技术研究中心等省级众创空间1家、省级科技企业孵化器1家、省级工程（技术）研究中心1家、省级企业技术中心9家，建成达州市成套配电控制设备工程技术研究中心、达州市新型药肥工程技术研究中心、水稻育种达州市重点实验室、达州市渠白芍中药饮片研发重点实验室以及企业技术中心等创新平台4个，市级企业技术中心8家，省市级院士（专家）工作站13家。推动科技成果转化，成功获批中央资金支持科技成果转化项目1项。链接省内外高校院所创新资源，组织企业与四川大学、四川师范大学等高校开展校企合作。
“搭建科技创新平台工作履职效果”指标分值5分，该项指标自评得5分。
（3）推进重点项目建设工作履职效果。我局2024年度配合县农业农村局等部门，共同持续推动国家农业科技园区（核心区）创建。根据我县农业科技园区各农业特色产业，筹备组建新一轮省级科技特派员服务团，选派新一轮“三区”科技人才。牵头制定印发《渠县科技支撑碳达峰碳中和行动方案》，为我县农业科技园区及全县产业绿色低碳发展提供政策支撑。
“推进重点项目建设工作履职效果”指标分值5分，根据评分说明，该项指标自评得5分。
2.预算管理（总分25分，自评得分23.1分）
（1）预算编制质量。县科技局根据《中华人民共和国预算法》及其实施条例，严格按照县财政有关要求编制年初部门预算，年初预算编制基本科学准确。决算报表反映，县科技局2024年年初财政拨款预算数593.41万元，财政拨款预算执行数872.84万元，财政拨款预算偏离度为47.09%。
“预算编制质量”指标分值8分，根据评分说明，自评得分=(1-47.09%) c 100% c 4 2 2=6.12分。
（2）单位收入统筹。县科技局不涉及自有收入。
“单位收入统筹”指标分值4分，自评得分4分。
（3）支出执行进度。县科技局2024年1至6月支出实际执行数742.27万元，大于450.11万元（部门预算数900.22万元的50%）；1至10月支出实际执行数742.27万元，小于750.15万元（部门预算数900.22万元的83.33%），未发生支出预警和支出违规的情况。
“支出执行进度”指标分值6分，根据评分说明，自评得分=2 1742.27 d （900.22 c 83.33%） c 21=5.98分。
（4）预算年终结余。县科技局2024年末无预算年终结余资金。
“预算年终结余”指标分值2分，自评得分2分。
（5）严控一般性支出。县科技局按照有关要求严格控制“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出。县科技局2024年度“三公”经费支出0.64万元，均为公务接待费，较上年度1.32万元减少0.68万元，下降51.52%；本年度未发生培训费支出，较上年度0.98万元减少0.98万元，下降100%；本年度未发生会议费支出，较上年度0.30万元减少0.30万元，下降100%。
“严控一般性支出”指标分值5分，自评得分5分。
3.财务管理（总分10分，自评得分10分）
（1）财务管理制度。县科技局建立了财务管理相关制度，各项经济业务活动严格按照相关规定执行，县科技局财务管理制度得到了落实。
“财务管理制度”指标分值4分，自评得分4分。
（2）财务岗位设置。县科技局根据不相容岗位分离原则，设置了财务工作相关岗位，并明确了职责权限。
“财务岗位设置”指标分值2分，自评得分2分。
（3）资金使用规范。县科技局本年度资金使用规范，未发现不符合相关财务管理制度规定的情况。
“资金使用规范”指标分值4分，自评得分4分。
4.资产管理（总分9分，自评得分9分）
（1）人均资产变化率。县科技局2024年年末固定资产金额841.56万元，比2023年0万元增加841.56万元，主要原因是我局是2021年12月新成立单位，2023年未取得资产系统账号密码，资产系统无相关数据。
“人均资产变化率”指标分值3分，自评得分3分。
（2）资产利用率。县科技局是2021年12月新成立单位，因此所有资产都较新，不存在超最低使用年限的资产，资产利用率100%。
“资产利用率”指标分值3分，自评得分3分。
（3）资产盘活率。县科技局连续三年均无闲置资产，不涉及资产盘活。
“资产盘活率”指标分值3分，自评得分3分。
5.采购管理（总分6分，自评得分6分）
（1）支持中小企业发展。县科技局2024年度未发生政府采购，不涉及支持中小企业发展相关情况。
“支持中小企业发展”指标分值3分，自评得分3分。
（2）采购执行率。县科技局2024年度未发生政府采购，不涉及采购执行率。
“采购执行率”指标分值3分，自评得分3分。
（二）部门预算项目绩效分析。
常年项目绩效分析。该类项目总数18个，涉及预算总金额235.40万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的项目共计0个。
阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数11个，涉及预算总金额664.82万元，1—12月预算执行总体进度为95.84%，其中：预算结余率大于10%的项目共计2个。
1.项目决策（总分12分，自评得分12分）
（1）决策程序。县科技局2024年度部门预算项目设立均按规定履行了评估论证程序，并按规定报审报批。
“决策程序”指标分值4分，自评得分4分。
（2）目标设置。县科技局2024年度部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相匹配，绩效目标设置科学合理、规范完整、量化细化。
“目标设置”指标分值4分，自评得分4分。
（3）项目入库。县科技局2024年度部门预算项目按照项目入库管理流程进行申报审核，均在规定时间内完成项目入库。
“项目入库”指标分值4分，自评得分4分。
2.项目执行（总分12分，自评得分11.64分）
（1）执行同向。县科技局2024年度所有部门预算项目实际列支内容均与绩效目标设置方向相符。
“执行同向”指标分值4分，自评得分4分。
（2）项目调整。县科技局2024年度对应采取收回预算、调整目标等处置措施的部门预算阶段项目（含一次性项目）均进行了调整。
“项目调整”指标分值4分，自评得分4分。
（3）执行结果。县科技局2024年度常年项目总数18个，预算结余率均小于10%；阶段（一次性）项目总数11个，预算结余率小于10%的项目共计9个。
“执行结果”指标分值4分，根据评分说明，该项指标自评得分=18 d 18 c 100% c 2 9 d 11 c 100% c 2=3.64分。
3.目标实现（总分11分，自评得11分）
（1）目标完成。县科技局2024年度财政拨款部门预算阶段项目（含一次性项目）所设数量指标均按期完成。
“目标完成”指标分值4分，自评得分4分。
（2）目标偏离。县科技局2024年度财政拨款项目所设数量指标均按预期指标值完成，数量指标偏离度均在30%以内。
“目标偏离”指标分值4分，自评得分4分。
（3）实现效果。财政拨款项目均按预期完成本年度效益目标。
“实现效果”指标分值3分，自评得分3分。
县科技局围绕各项绩效目标认真履职，部门预算项目绩效目标数量指标基本完成，项目整体目标基本实现，未发现预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况的情况，项目按计划实施，其各项效益指标、满意度指标均达到绩效目标预期效果。
（三）绩效结果应用情况。
1.内部应用情况
县科技局将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。县科技局根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因，进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。
2.信息公开情况
县科技局按照县财政局有关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。
3.整改反馈情况
县科技局2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
县科技局按照《渠县财政局关于开展2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、项目决策、项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，县科技局履职效果明显、预算管理较完善、项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效自评打分表》进行评价并打分，自评得分为97.74分。
（二）存在问题。
预算编制质量不高。县科技局2024年年初财政拨款预算数593.41万元，财政拨款预算执行数872.84万元，财政拨款预算偏离度为47.09%。
（三）改进建议。
提高预算编制质量。县科技局将继续加强项目预算管理，根据年度工作任务，合理预测、尽可能准确编制预算，提高预算编制质量。
附件
部门预算绩效自评打分表
绩效评价指标指标分值 | 指标解释
| 自评得分
| 备注
| |||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 分值 | |||
总体绩效 （65分）
| 履职效能 （15分）
| 科学普及工作履职效果 | 5 | 部门整体绩效目标中选定3个核心职能目标，反映该项职能目标完成效果情况
| 5 | |
搭建科技创新平台工作履职效果 | 5 | 5 | ||||
推进重点项目建设履职效果 | 5 | 5 | ||||
预算管理 （25分）
| 预算编制质量 | 8 | 部门是否严格按要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性和准确性 | 6.12 | ||
单位收入统筹 | 4 | 部门统筹自有收入程度 | 4 | |||
支出执行进度 | 6 | 部门1至6月、1至10月预算执行情况 | 5.98 | |||
预算年终结余 | 2 | 部门整体年终预算结余情况 | 2 | |||
严控一般性支出 | 5 | 部门严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等8项一般性支出情况 | 5 | |||
财务管理 （10分）
| 财务管理制度 | 4 | 部门财务管理制度建立情况 | 4 | ||
财务岗位设置 | 2 | 部门财务岗位设置是否符合相关财务管理制度要求 | 2 | |||
资金使用规范 | 4 | 部门资金使用是否符合相关财务管理制度规定 | 4 | |||
资产管理 （9分）
| 人均资产变化率 | 3 | 部门人均资产变化情况 | 3 | ||
资产利用率 | 3 | 部门资产超最低使用年限情况 | 3 | |||
总体绩效 （65分）
| 资产管理 （9分） | 资产盘活率 | 3 | 部门闲置一年以上的资产盘活情况 | 3 | |
采购管理 （6分）
| 支持中小企业发展 | 3 | 部门是否严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法 | 3 | ||
采购执行率 | 3 | 部门政府采购项目资金支付比例情况 | 3 | |||
项目绩效 （35分）
| 项目决策 （12分）
| 决策程序 | 4 | 部门预算项目设立是否按规定履行评估论证、申报程序 | 4 | |
目标设置 | 4 | 部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配情况，绩效目标设置是否科学合理、规范完整、量化细化、预算匹配 | 4 | |||
项目入库 | 4 | 部门预算项目是否在规定时间完成项目入库 | 4 | |||
项目执行 （12分）
| 执行同向 | 4 | 部门预算项目实际列支内容是否与绩效目标设置方向相符 | 4 | ||
项目调整 | 4 | 部门预算项目是否采取对应调整措施 | 4 | |||
执行结果 | 4 | 部门预算项目预算执行情况 | 3.64 | |||
目标实现 （11分）
| 目标完成 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标完成情况 | 4 | ||
目标偏离 | 4 | 部门预算项目绩效目标数量指标实现程度与预期目标的偏离情况 | 4 | |||
实现效果 | 3 | 部门预算项目绩效目标效益指标实施效果 | 3 | |||
扣分项 （10分） | 被评价部门配合度 | - | 被评价对象工作配合情况 | - | ||
2024年专项预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1、渠县科学技术局是本单位所有项目的主管部门，对所有项目的实施起主导作用。
2、项目立项、资金申报的依据是教育和财政联合下达的各项专项资金文件。
3、资金管理：根据专项资金的管理和使用要求，加强资金管理，专款专用，充分发挥资金使用效益,达到预期目标。
4、资金分配的原则及考虑因素：资金严格按照规范程序申请、管理、使用，资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据合规合法、与预算相符。本次绩效评价的项目资金纳入国库直接支付和授权支付管理。
（二）项目绩效目标。
1、项目主要内容。
本年项目主要有：“省级科技计划项目专项资金”、“中央引导地方科技发展专项资金”、“科技计划项目资金”、“2024年科普宣传专项资金”“2024年科技特派员工作专项资金”、“2024年科技兴村在线服务平台工作专项经费”、“2024年科技成果转化及推广应用工作专项经费”、“2024年科技创新平台培育工作专项经费”、“2024年重大科技决策咨询服务专项经费”、“2024年创新型县建设工作专项经费”、“2024年县级重大科技项目攻关专项经费”等。
2、项目应实现的具体绩效目标。
项目应实现的具体绩效目标：项目完成指标、项目效果指标、满意度。
3、分析评价申报内容与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
本单位项目绩效自评按照预算编制、预算执行、完成结果、自评质量、信息公开等步骤开展绩效评价。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
1、“省级科技计划项目专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.21万元，批复数为118.21万元，完成预算的100%。
2、“中央引导地方科技发展专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，批复数为200万元，完成预算的100%。
3、“科技计划项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.17万元，批复数为114.17万元，完成预算的100%。
4、“2024年科普宣传专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.4万元，批复数为22.4万元，完成预算的100%。
5、“2024年科技特派员工作专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，批复数为21万元，完成预算的100%。
6、“2024年科技兴村在线服务平台工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.04万元，批复数为33.04万元，完成预算的100%。
7、“2024年科技创新平台培育工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，批复数为50万元，完成预算的100%。
8、“2024年重大科技决策咨询服务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，批复数为20万元，完成预算的100%。
9、“2024年创新型县建设工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，批复数为24万元，完成预算的100%。
10、“2024年县级重大科技项目攻关专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，批复数为50万元，完成预算的100%。
11、“2024年科技成果转化及推广应用工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，批复数为12万元，完成预算的100%。
（二）资金计划、到位及使用情况。
1、资金计划。
所有项目资金均是中央、省级资金、县级资金计划安排。
2、资金到位。
1、“省级科技计划项目专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数118.21万元，批复数为118.21万元，完成预算的100%。
2、“中央引导地方科技发展专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，批复数为200万元，完成预算的100%。
3、“科技计划项目资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数114.17万元，批复数为114.17万元，完成预算的100%。
4、“2024年科普宣传专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.4万元，批复数为22.4万元，完成预算的100%。
5、“2024年科技特派员工作专项资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数21万元，批复数为21万元，完成预算的100%。
6、“2024年科技兴村在线服务平台工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数33.04万元，批复数为33.04万元，完成预算的100%。
7、“2024年科技创新平台培育工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，批复数为50万元，完成预算的100%。
8、“2024年重大科技决策咨询服务专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，批复数为20万元，完成预算的100%。
9、“2024年创新型县建设工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24万元，批复数为24万元，完成预算的100%。
10、“2024年县级重大科技项目攻关专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，批复数为50万元，完成预算的100%。
11、“2024年科技成果转化及推广应用工作专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，批复数为12万元，完成预算的100%。
3、资金使用。
所有项目资金按专项资金管理，按项目实施进度及合同约定拨付资金。资金使用合规，无截留、挪用等现象，资金使用效益明显，及时支付到位。
（三）项目财务管理情况。
我单位财务管理制度健全，并严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
（一）项目组织架构及实施流程。
每个项目根据资金性质的不同，采取不同的组织架构，并结合各个项目的具体情况采取相应的实施流程。
项目管理情况。
各项目的实施执行相关法律法规及项目管理制度。
项目监管情况。
渠县科学技术局是本单位所有项目的主管部门，为加强项目管理所采取了有效的监管手段、监管程序合法、监管工作开展到位。
项目绩效情况
项目完成情况。
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 省级科技计划项目专项资金 | ||||||||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | ||||||||||||
项目类型 | 产业发展类 | ||||||||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | ||||||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《四川省科技计划项目专项资金管理办法》（川财规〔2019〕10号） | ||||||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | |||||||||
立项依据 | |||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||
申报（补助）条件 | |||||||||||||
项目起止年限 | 2024 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 118.21 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 118.21 | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
总体目标
| 年度目标 | ||||||||||||
科技扶贫经费 | |||||||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |||||
产出指标
| 数量指标 | 支持科技特派员项目数量（个） | ＝ | 1 | 项 | 10 | 1 | ||||||
时效指标 | 项目起始时间 | ＝ | 2024 | 年 | 40 | 2024 | |||||||
效益指标
| 社会效益 指标 | 推动科技扶贫创新驱动发展 | 定性 | 优良 | 10 | 优良 | |||||||
可持续影响指标 | 科技扶贫在农户中的影响力 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 被服务对象的满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | ||||||
成本指标 | 经济成本 指标 | 资金拨付金额 | ＝ | 1182100 | 元 | 10 | 1182100 | ||||||
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | |||||||||||||
项目名称 | 中央引导地方科技发展专项资金 | ||||||||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | ||||||||||||
项目类型 | 产业发展类 | ||||||||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | ||||||||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《中央引导地方科技发展资金管理办法》（财教〔2023〕276号） | ||||||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | |||||||||
立项依据 | |||||||||||||
使用范围 | |||||||||||||
申报（补助）条件 | |||||||||||||
项目起止年限 | 2024 | ||||||||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 200 | |||||||||||
其中：财政拨款 | 200 | ||||||||||||
其他资金 | |||||||||||||
总体目标
| 年度目标 | ||||||||||||
1、促进县科学技术事业发展。 2、推进县域科学技术成果转化应用。 3、优化县域科技创新环境。 4、推进科技成果在基层一线落地应用。 | |||||||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 | |||||
产出指标
| 数量指标 | 支持地方成果转化科技企业数目 | ＝ | 3 | 家 | 10 | 3 | ||||||
质量指标 | 科技成果转化完成情况 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | |||||||
时效指标 | 资金拨付及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | |||||||
效益指标 | 社会效益 指标 | 县域科技创新能力 | 定性 | 优良 | 20 | 优良 | |||||||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 被支持企业满意度 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||||||
成本指标 | 经济成本 指标 | 促进企业科技成果转化发展资金 | ＝ | 1000000 | 元 | 10 | 2000000 | ||||||
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 科技计划项目资金 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 产业发展类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指 常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | 《达州市科技计划项目专项资金管理办法》 | |||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | ||||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 114.17 | ||||||
其中：财政拨款 | 114.17 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1.促进我县科技成果转化 2.推进我县科技创新能力 3.调动企业科技研发积极性 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 科技成果转化数 | ＝ | 1 | 个 | 10 | 1 | |
质量指标 | 验收合格率 | ＝ | 100 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 任务完成及时率 | ＝ | 100 | % | 20 | 100 | ||
效益指标
| 经济效益 指标 | 产品产量增长率 | ＝ | 20 | % | 20 | 20 | |
社会效益 指标 | 带动就业人数 | ≥ | 350 | 人 | 20 | 350 | ||
满意度 指标 | 服务对象 满意度指标 | 企业满意度 | ＝ | 95 | % | 10 | 95 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年科普宣传项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 22.40 | ||||||
其中：财政拨款 | 22.40 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、推动我县科普知识普及 2、提升我县常住人口对科普知识的认知度 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 活动舞台搭建 | ≥ | 4 | 场 | 5 | 4 | |
聘请活动主持人 | ≥ | 24 | 人次 | 5 | 24 | |||
科普宣传品制作 | ≥ | 20000 | 份 | 5 | 20000 | |||
活动宣传车租赁 | ≥ | 48 | 次 | 5 | 48 | |||
货物运输 | ≥ | 4 | 次 | 5 | 4 | |||
音响设备租赁 | ≥ | 4 | 场次 | 5 | 4 | |||
质量指标 | 宣传覆盖率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | ||
时效指标 | 活动周期 | ≤ | 1 | 年 | 5 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县科普知识普及 | 定性 | 显著 | 20 | 显著 | ||
满意度指标 | 满意度指标 | 对该活动的认可度 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 224000 | 元 | 15 | 224000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年科技特派员工作经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 21 | ||||||
其中：财政拨款 | 21 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、科技助农 2、乡村科技振兴 3、科技技术服务 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 聘请专家 | ≥ | 150 | 人次 | 10 | 150 | |
科技特派员农业专用资料制作 | ＝ | 20000 | 份 | 5 | 20000 | |||
聘请一线科技技术特派员 | ≥ | 150 | 人次 | 10 | 150 | |||
下乡次数 | ≥ | 150 | 人次 | 5 | 150 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | ||
时效指标 | 完成周期 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 科学技术服务覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | |
满意度 指标 | 满意度指标 | 受益人群满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算资金 | ＝ | 210000 | 元 | 10 | 210000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年科技兴村在线服务平台工作经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 33.04 | ||||||
其中：财政拨款 | 33.04 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、切实做好科技兴村。 2、全面提升科技赋能。 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 临聘人员 | ≥ | 3 | 人 | 10 | 3 | |
平台设备耗材 | ≥ | 1 | 批次 | 10 | 1 | |||
信息员录入信息条数 | ≥ | 20000 | 条 | 5 | 20000 | |||
专家解决信息条数 | ≥ | 16000 | 条 | 5 | 16000 | |||
质量指标 | 完成率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | ||
时效指标 | 完成周期 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 技术指导覆盖率 | ≥ | 95 | % | 20 | 95 | |
满意度 指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 254000 | 元 | 10 | 254000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年科技成果转化及推广应用工作经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 12 | ||||||
其中：财政拨款 | 12 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、推动我县科技成果转化。 2、技术推广。 3、科技赋能。 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 购买科学技术研发成果 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 2 | |
宣传片制作 | ≥ | 2 | 部 | 5 | 2 | |||
技术市场化推广和实际化应用 | ≥ | 6 | 场次 | 10 | 6 | |||
聘请专家现场技术指导批次 | ≥ | 4 | 批次 | 5 | 4 | |||
质量指标 | 完成合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | ||
时效指标 | 完成周期 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动我县科技成果转化 | 定性 | 显著 | 20 | 显著 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 120000 | 元 | 10 | 120000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年科技创新平台培育工作经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50 | ||||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、科技研发平台建设 2、技术应用平台建设 3、双创孵化平台建设 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 聘请技术人员指导批次 | ＝ | 10 | 批次 | 10 | 10 | |
购买办公桌椅 | ≥ | 38 | 套 | 5 | 38 | |||
购买软件技术 | ≥ | 3 | 个 | 10 | 3 | |||
购买电脑 | ≥ | 15 | 个 | 10 | 15 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 98 | % | 10 | 98 | ||
时效指标 | 建设周期 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 我县科技赋能能力提升 | 定性 | 稳步提升 | 20 | 稳步提升 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益企业满意度 | ≥ | 95 | % | 5 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 300000 | 元 | 10 | 300000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年重大科技决策咨询服务经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 20 | ||||||
其中：财政拨款 | 20 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、科技重大决策服务 2、引领县域科技导向 3、指导科技研发方向 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 聘请专家决策 | ≥ | 5 | 人次 | 10 | 5 | |
专家来渠调研指导批次 | ≥ | 4 | 批次 | 10 | 4 | |||
质量指标 | 完成合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | ||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 引领县域科学技术导向 | 定性 | 显著 | 20 | 显著 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 200000 | 元 | 20 | 200000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年创新型县建设工作经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 24 | ||||||
其中：财政拨款 | 24 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、创新型县的创建。 2、推动县域经济。 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标
| 宣传片制作 | ≥ | 2 | 部 | 5 | 2 | |
资料设计制作份数 | ≥ | 10000 | 份 | 10 | 10000 | |||
重点点位打造个数 | ≥ | 5 | 个 | 10 | 5 | |||
资深媒体推广宣传场次 | ≥ | 1 | 场次 | 5 | 1 | |||
质量指标 | 验收合格率 | ≥ | 95 | % | 10 | 100 | ||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 增强创新能力，提升创新效能 | 定性 | 显著 | 20 | 显著 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 240000 | 元 | 10 | 240000 | |
专项预算项目绩效目标完成情况自评表 | ||||||||
项目名称 | 2024年县级重大科技项目攻关经费项目 | |||||||
预算单位 | 渠县科学技术局 | |||||||
项目类型 | 行政运转类 | |||||||
项目概况
| 中长期规划（名称、文号，仅指常年项目） | |||||||
资金管理办法（名称、文号） | ||||||||
绩效分配方式 | 因素法 | 项目法 | 据实据效 | 因素法与项目法相结合 | ||||
立项依据 | 渠财预〔2024〕005号 | |||||||
使用范围 | ||||||||
申报（补助）条件 | ||||||||
项目起止年限 | 2024 | |||||||
项目资金 （万元） | 年度资金总额： | 50 | ||||||
其中：财政拨款 | 50 | |||||||
其他资金 | ||||||||
总体目标
| 年度目标 | |||||||
1、县级科技攻关。 2、县级科技赋能。 3、县级科技支持。 | ||||||||
绩效指标
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 实际完成指标值 |
产出指标
| 数量指标 | 县委、县政府支持的重大产业科技攻关数 | ≥ | 10 | 家 | 20 | 10 | |
质量指标 | 完成保障率 | ≥ | 95 | % | 20 | 100 | ||
时效指标 | 完成时效 | ＝ | 1 | 年 | 10 | 1 | ||
效益指标 | 社会效益指标 | 推动了我县科技赋能、技术攻关 | 定性 | 显著 | 20 | 显著 | ||
满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受益群体满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | 95 | |
成本指标 | 经济成本指标 | 预算金额 | ≤ | 500000 | 元 | 10 | 500000 | |
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
渠县科学技术局2024年项目预算绩效评价得分97.47分
（二）存在的问题。
财务管理方面，项目预算的编制不够精准，预算的执行进度不快，资金拨付不及时。绩效评价基础数据不够精准。
（三）相关建议。
1、科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作的效用。
2、财务工作，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据支撑，为各项业务工作更好的开展提供帮助。
3、财政资金及时批复，及时拨付发放到位。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
