目录
第一部分渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）单位概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年单位预算情况说明
第三部分渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县城坝遗址保护和利用中心
（渠县汉阙文化博物馆）
单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
负责开展城坝遗址保护利用、公园日常运行管理及相关学术研究，汉阙文化博物馆的日常运行管理、汉阙宣传等的工作。
1、负责宣传贯彻国家关于文物保护方面党的路线方针政策和法律、法规、规章，参与制定文物保护和利用发展规划、年度计划和相关政策措施。
2、履行国家大遗址保护相关公益职能。建立与相关部门和专业机构的协作关系，负责涉及城坝遗址保护和利用工作的人员管理和业务培训，制定维护监测、考古研究、信息管理、社会服务等规章制度，协助制定、组织实施大遗址利用方案，监测项目执行。
3、编制县城坝遗址的保护规划并组织实施。制定《城坝遗址保护规划》《城坝考古遗址公园规划》和控制性详细规划；协调管理涉及遗址公园核心区、乡村遗产联动区、文旅开发区的总体规划和控制性详细规划；负责城坝考古遗址公园及一、二类建设控制地带内的建设项目申报。
4、承担县城坝遗址考古发掘和推广展示职能。制定并实施城坝遗址考古工作规划；负责城坝遗址内出土文物的征集、收藏与展示等工作；负责县城坝遗址博物馆和县汉阙文化博物馆的日常保护和管理，建立日志并定期维护。
5、统筹城坝遗址公园内相关文化产业的规划、建设和运营。加大历史文化创新开发力度，强化文旅融合项目打造；组织开展展示利用、学术研究、宣传教育和交流合作等工作。
6、完成县委、县政府和文化体育和旅游局交办的其他事务性、技术性工作。
（二）2024年重点工作
1.坚持县委、县政府的正确领导，有序推进各项工作。
2.做好城坝考古遗址公园项目建设工作，协助省文物考古研究院开展城坝遗址考古发掘工作。
3.加快实施巴文化探源工程暨大遗址公园建设，着力打造全国巴文化传承创新融合发展高地。
二、单位构成
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。现在事业编制16个，设主任1名，副主任2名；中层干部正职5名。现在实有人员13人。
第二部分
渠县城坝遗址保护和利用中心
（渠县汉阙文化博物馆）
2024年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入与上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、卫生健康支出、住房保障支出。渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年收支预算总数292.05万元，比2023年收支预算总数92.40万元增加199.65万元，主要原因是人员增加导致基本支出预算增加，以及新增了渠县汉阙文化博物馆运行经费和城坝遗址保护和利用中心运行经费等项目支出。
（一）收入预算情况
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年收入预算292.05万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入192.08万元，占65.77%；政府性基金预算收入99.97万元，占34.23%。
（二）支出预算情况
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年支出预算292.05万元，其中：基本支出152.08万元，占52.08%；项目支出139.97万元，占47.92%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年财政拨款收支预算总数292.05万元,比2023年收支预算总数增加199.65万元，主要原因是增加渠县汉阙文化博物馆运行经费项目、城坝遗址保护和利用中心运行经费项目以及人员增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入192.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元、政府性基金预算收入99.97万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出157.33万元、社会保障和就业支出17.98万元、卫生健康支出7.3万元、城乡社区支出99.97万元、住房保障支出9.47万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年一般公共预算当年拨款192.08万元，比2023年预算数增加99.68万元，主要原因是增加人员、调资、基础绩效奖金预算收入、汉阙文化博物馆运行经费项目40万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
文化旅游体育与传媒支出157.33万元，占81.91%；社会保障和就业支出17.98万元，占9.36%；卫生健康支出7.3万元，占3.8%；住房保障支出9.47万元，占4.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）2024年预算数为157.33万元，主要用于：职工工资福利支出、个人和家庭其他补助支出、单位日常运行经费支出。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为15.98万元，主要用于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
3.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为2万元，主要用于：在职职工工伤保险和失业保险缴费支出，保障在职人员工伤保险和失业保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为6.98万元，主要用于：在职人员医疗保险缴费支出，保障在职人员医疗保险缴费正常缴纳。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为0.32万元，主要用于：在职人员医疗补助缴费支出。
6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.47万元，主要用于：在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年一般公共预算基本支出152.08万元，其中：
人员经费139.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。
公用经费12.48万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费与2023年预算0万元持平。主要原因是厉行节约严格执行公务接待相关规定。
（二）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年政府性基金预算支出99.97万元，其中：基本支出0万元，项目支出99.97万元。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2024年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2024年渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）开展绩效目标管理的项目4个，涉及预算292.05万元。其中：人员类项目1个，涉及预算139.6万元；运转类项目1个，涉及预算12.48万元；特定目标类项目2个，涉及预算139.97万元。
第三部分
渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）
2024年单位预算公开表
见附件：渠县城坝遗址保护和利用中心（渠县汉阙文化博物馆）2024年单位预算公开表、2024年部门整体目标绩效表、2024年预算项目绩效目标表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
以下科目说明为参考，应根据本单位实际使用科目罗列，科目说明按照《2024年政府收支分类科目》说明描述。
2070205文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反应文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政单位安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他行政事业单位医疗方面的支出。
2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。
2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2130599农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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