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　　2024年度

　　渠县土溪镇第五学校部门决算

　　目录

　　公开时间：2025年9月30日

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分第四部分

　　第五部分

　　名词解释附件

　　附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分部门概况

　　一、部门职责

　　（一）主要职能。

　　1、实施义务教育，促进基础教育发展；

　　2、本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。

　　（二）2024年重点工作完成情况。

　　1、按质按量完成教学任务。在县教育局组织的统考中，我校成绩位居同类学校前列。

　　2、按时按质完成上级交办的各项任务，在年度考评中获得较好评价，各项工作均达到预期目标。

　　3、完成上级分配的采购任务，超额完成扶贫产品的采购工作。对家庭经济困难学生进行了资助，特别注重智力扶贫。

　　4、合理安排收支预算，严格预算管理。

　　学校预算是学校完成各项工作任务，实现教育教学计划的重要保证，也是学校财务工作的基本依据。因此，认真做好我校的收支预算具有十分重要的意义。为搞好这项工作，根据学校的发展实际和事业计划，本着‘统筹兼顾、保证重点、量力而行、讲求绩效’的原则编制预算。

　　5、加强对固定资产的管理

　　固定资产是学校开展教学业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。因此，我校采取以下措施：

　　①、建立固定资产管理制度

　　制定和完善学校的固定资产管理制度和流程,固定资产购置、验收、入账、存档、盘点等各个环节的具体操作流程和责任人，确保资产信息真实、准确、完整、及时，防止资产遗失、错报、漏报等情况的发生。

　　②、加强固定资产的保养和维修。

　　③、提高固定资产的使用效率和管理人员的培训。

　　6、重视日常财务收支管理

　　收支管理是学校财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办学方针的体现。为了加强这一管理，建立健全了各项财务制度，实行收支一条线，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。对一切开支严格按财务制度办理，使得学校能够集中财力办事业。通过认真落实执行，收效非常明显，极大地提高资金的使用效益。

　　7、认真做好年终决算工作

　　年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新帐，编制会计报表。财务报表是反映单位财务状况和收支情况的书面文件，是财政部门和单位领导了解情况，掌握政策，指导学校预算执行工作的重要资料，也是编制下年度学校财务收支计划的基础。所以学校重视这项工作，放弃周末和元旦假期的休息时间，加班加点，认真细致地搞好年终决算和编制各种会计报表。同时针对报表又撰写出了详尽的财务分析报告，对一年来收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过分析，总结管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高管理水平，也为领导的决策提供了依据。

　　8、加强学生营养改善计划的管理。

　　学生营养改善计划工作方面，学校成立了以书记、校长为组长的工作领导小组，同时成立了以校长、家长代表、学生代表、教师代表、社区书记为成员的学生营养改善计划膳食委员会和工作监督小组。严格按照上级的要求完成膳食计划的各项工作。

　　总之，在2024年，在财务方面做了大量卓有成效的工作，新的一年里，我们将更加努力工作，发扬成绩，改正不足，以勤奋务实、开拓进取的工作态度，为学校的建设和发展贡献我们的力量。

　　二、机构设置

　　我单位是一级预算财政补助事业单位，无下属二级预算单位，下设办公室、教务处、后勤处3 个处室。事业编制 46 名，现有在职人员63人，遗属9人。

　　第二部分2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2024年度收、支总计各1012.51万元，全部为财政拨款收支。与2023年相比，收、支总计各增加25.81万元，增长2.62%。主要变动原因是人员经费的增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2024年本年收入合计1012.51万元，其中：一般公共预算财政拨款

　　收入1012.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

　　三、支出决算情况说明

　　2024年本年支出合计1012.51万元，其中：基本支出1012.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2024年财政拨款收入、支出总计各1012.51万元。与2023年相比，财政拨款收入、支出总计各增加25.81万元，增长2.62%。主要变动原因是人员经费的增加。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出1012.51万元，占本年支出合计的100%。与2023年相比，一般公共预算财政拨款支出增加25.81万元，增长2.62%。主要变动原因是人员经费的增加。

　　（二）、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2024年一般公共预算财政拨款支出1012.51万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；教育支出781.26万元，约占77.16%；科学技术支出0元，占0%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出121.66万元，约占12.01%；卫生健康支出40.86万元，约占4.04%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出68.73万元，约占6.79%；其他支出0元，占0%。

　　（三）、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2024年一般公共预算支出决算数为1012.51万元，完成预算100%。其中：

　　1、教育支出781.26万元，其中：

　　教育205（类）02（款）01（项）:支出决算为5.25万元，完成预算100%。

　　教育205（类）02（款）02（项）:支出决算为771.6万元，完成预算100%。

　　教育205（类）99（款）99（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%。

　　2、社会保障和就业支出121.66元，其中：

　　社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:支出决算为101.17万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）08（款）01（项）:支出决算为5.98万元，完成预算100%。

　　社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:支出决算为14.51万元，完成预算100%。

　　3、卫生健康210（类）11（款）02（项）:支出决算为40.86万元，完成预算100%。

　　4、住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算为68.73万元，完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2024年一般公共预算财政拨款基本支出1012.51万元，其中：人员经费986.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费25.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

　　七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，本年度未安排“三公”经费预算，故无预算执行情况，决算数比上年减少0.29万元。

　　（二）、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2024年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是本年度我单位无因公出国。

　　2、公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车。

　　其中：公务用车购置支出0元。全年按规定更新购置公务用车0辆，

　　其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月底，单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

　　公务用车运行维护费支出0万元。主要用于工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3、公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算为0万元，比2023年的0.29万元减少0.29万元，下降100%。主要原因是厉行节约。其中：

　　国内公务接待支出0万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0次，共计支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2024年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）、机关运行经费支出情况

　　2024年，我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

　　（二）、政府采购支出情况

　　2024年，我单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）、国有资产使用情况

　　截至2024年12月31日，我单位现有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）、预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本部门在2024年度预算编制阶段，组织对0等0个项目开展了预算事前绩效评价，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控。

　　组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成（含部门预算项目）绩效自评报告、专项预算项目绩效自评报告，其中，部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为95分，绩效自评综述：渠县土溪镇第五学校；2024年专项预算项目绩效自评得分分别为98分、96分，绩效自评综述：绩效自评报告详见附件。

　　第三部分名词解释

　　1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

　　5、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

　　8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　9、教育205（类）01/02/03/05/07/08/09/99（款）

　　01/02/03/04/06/99（项）：指教育管理事务、普通教育、职业教育、广播电视教育、特殊教育、进修及培训、教育费附加安排支出、其他教育支出等。

　　10、科学技术206（类）01/99（款）01/99（项）：指科学技术管理事务行政运行以及其他科学技术支出。

　　11、文化体育与传媒207（类）99（款）02（项）：指宣传文化发展专项支出。

　　12、社会保障和就业208（类）05/08/99款）01/05/06（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费、单位职业年金缴费、抚恤金、其他社会保障缴费支出。

　　13、卫生健康支出210（类）11（款）01/02（项）：指行政、事业位医疗支出。

　　14、农林水213（类）05（款）99（项）：指其他扶贫支出。

　　15、住房保障221（类）02（款）01（项）：指住房公积金支出。

　　16、其他支出229（类）99（款）01（项）：指彩票公益金安排的支出。

　　17、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　18、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　19、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　20、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、

　　公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　21、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分附件

　　渠县土溪镇第五学校

　　部门预算绩效评价报告

　　按照渠县财政局《关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》（渠财绩〔2025〕5号）要求，我单位于2025年6月9日开展部门整体支出绩效评价。通过综合分析形成绩效评价报告，现报告如下。

　　一、部门（单位）基本情况

　　（一）、机构组成

　　渠县土溪镇第五学校隶属一级独立预算事业单位，主要包括教导处、后勤处、办公室3个内设机构。

　　（二）、机构职能

　　渠县土溪镇第五学校实施义务教育，负责教育工作的政府工作部门，属于事业单位，为财政全额拨款预算单位。主要工作职责是：实施义务教育，积极进行义务教育改革，改进教学方法，有计划地开展教育教学研究活动，总结交流经验，培养教育教学骨干。促进义务教育发展，确保义务教育质量提高。坚持教书育人,服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；实施义务教育，促进基础教育发展。

　　（三）、人员概况

　　截至2024年末，编制总数46人，实际财政供养人员63人，离休0人，退休32人（由社保局发放退休金），遗属9人。

　　二、部门资金收支情况

　　（一）、收入情况

　　2024年年初预算收入批复数为976.09万元，其中：一般公共预算拨款收入976.09万元，占100%，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。

　　2024年决算收入总计1012.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入为1012.51万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入为0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入为0万元，占0%；事业收入为0万元，占0%；其他收入为0万元，占0%，预算数与决算数相差36.42万元，年中预算追加公用经费。

　　（二）、支出情况

　　2024年年初预算支出为976.09万元，其中：基本支出976.09万元，占100%。

　　2024年决算支出总计1012.51万元，其中教育支出781.26万元，社会保障和就业支出121.66万元，卫生健康支出40.86万元，住房保障支出68.73万元。其中：基本支出1012.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%，预算数与决算数相差36.42万元，年中预算追加公用经费。

　　（三）、结余分配和结转结余情况。

2024年末结转和结余资金0万元，整体预算结余率0%。

　　三、部门预算绩效分析

　　部门预算绩效自评满分100分，自评得分95分。

　　（一）、部门预算总体绩效分析（65分）

　　1、履职效能（15分）

　　（1）、政策方针执行：2024年度渠县土溪镇第五学校注重实施义务教育，促进教育发展。本着以人为本的目标，全面贯彻党的教育方针。全面推行素质教育，体现时代要求。

　　（2）、维护校园安全：坚持安全工作重于山，大于天，我校认真学习上级各项法规政策，落实各级安全工作会议精神，教育教师及学生注意防范电诈知识、防溺水知识、防传染病知识，学校未出现任何重、特大事故。

　　（3）、教学工作开展：把教学作为学校工作的重头戏，全力以赴，确保教学质量稳步提高。狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度,完善常规管理办法。落实环保教育，积极开展校园文化建设。做好控辍保学、教育帮扶工作，不让一个孩子因贫困失学。完成年度教学计划，学生综合素质显著提升。

　　“履职效能”满分15分，自评得分15分。

　　2、预算管理（25分）

　　（1）、预算编制（ 8 分）

　　预算编制严格按照《中华人民共和国预算法实施条例》相关规定,按照财政批复的部门预算和绩效目标的项目和用途使用资金，不擅自调剂使用。在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生。对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，用其他费用项目结余资金调剂使用或需要追加费用预算的，按照费用预算调整的报批程序，经批准后才进行处理。在预算编制时，根据上年度的预算执行情况和本年度经济发展情况，综合考虑各方面因素，编制本部门预算。

　　2024年年初财政拨款预算数为976.09万元，财政拨款预算执行数1012.51万元，财政拨款预算偏离度约3.73%。

　　“预算编制质量”满分 8分，自评得分7分。

　　（2）、收入统筹（4分）。

　　渠县土溪镇第五学校已建立自有收入统筹机制，2024年度无自有收入。“单位收入统筹”满分 4分，自评得分4分。

　　（3）、支出执行进度 ( 6分）。

　　渠县土溪镇第五学校2024年1月至6月支出，实际执行数1000.19万元,预算执行率100%；1月至9月支出，实际执行数1002.44万元，预算执行率100%，未发生支出预警和支出违规的情况。

　　“支出执行进度”满分 6分，自评得分6分。

　　（4）、预算年终结余（ 2分）。

　　2024年底渠县土溪镇第五学校预算年终结余资金0万元，预算年终结余率与上年持平。

　　“预算年终结余”满分 2分，自评得分2分。

　　（5）、严控一般性支出（5分）。

　　严控“三公”经费、会议、培训、差旅、办节、办展、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、课题经费等9项一般性支出。2024年“三公”经费支出为0万元，较上年减少0.29万元，较2023年减少100%。

　　2024年会议费支出0万元，较上年持平。

　　2024年培训费支出2.75万元，较上年减少1.97万元，减少41.75%。

　　2024年办公设备采购支出0万元，较上年持平。

　　“严控一般性支出”满分 5分，自评得分5分。

　　3、财务管理（10分）

　　（1）、管理制度健全性（4分）

　　已制定预算资金管理办法、内控财务管理制度、会计核算制度、政府采购制度、国有资产管理办法、绩效评价内部控制制度等相关制度，规章制度合法、合规、完整，均得到有效执行。

　　“管理制度健全性”满分 4分，自评得分3分。

　　（2）、财务岗位设置（2分）

　　我校按照相关财务管理制度要求，明确责任分工，建立内部制衡机制。

　　根据工作需要，按照不相容岗位不能一人兼任的原则，设置了财务、业务、核查等岗位，在其内部再进行岗位细分，并建立岗位责任制度，形成责任明确、相互制约的内部制衡机制。

　　“财务岗位设置”满分 2分，自评得分2分。

　　（3）、资金使用合规性（4分）

　　严格按照《中华人民共和国会计法》、政府会计准则》和《政府会计制度》等相关法律法规准确核算各项经费和项目收支，按照县财政的相关要求完善年度部门预算编制、执行和管理，资金使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，拨付有完整的审批程序和手续，项目的重大开支均经过评估论证，符合部门预算批复的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

　　“ 资金使用合规性”满分 4分，自评得分4分。

　　4、资产管理（9分）

　　（1）、人均资产变化率（3分）

　　2024年固定资产为8057584.69元，比2023年固定资产8169574.3元减少

　　111989.61元。我校在职人员63人，人均占有固定资产约127898.17元。比2023年人均占用少约1777.6元，减少1.37%。

　　“人均资产变化率”满分3分，自评得分3分。

　　（2）、固定资产利用率（3分）

　　截至2024年12月底 ，土地、房屋及构筑物账面价值7481603.69元，资产利用率100%。通用设备账面价值382727，资产利用率100%。图书和档案账面价值40510元 ，资产利用率100% 。家具 、用具、装具及动植物账面价值152744元，资产利用率100%。

　　“ 固定资产利用率”满分 3分，自评得分3分。

　　（3）、资产盘活率（3分）

　　截至2024年12月底，本单位无闲置资产。盘活率100%。

　　“资产盘活率”满分3分，自评得分3分。

　　5、采购管理（6分）

　　（1）、支持中小企业发展（3分）

　　2024年严格执行政府采购支持中小企业发展管理办法。

　　“支持中小企业发展”满分 3分，自评得分2分；本年度无政府采购支出，未能体现对中小企业支持政策执行情况，扣1分。

　　（2）、采购执行率（3分）

　　2024年无政府采购预算和支出，政府采购预算偏离度0。

　　“采购执行率”满分3分，自评得分3分。

　　（二）、部门预算项目绩效分析（35分）

　　常年支出项目绩效分析。该类支出项目总数15个，涉及预算总金额1012.51万元，1—12月预算执行总体进度为100%，其中：预算结余率大于10%的支出项目共计0个。

　　阶段（一次性）专项项目绩效分析。本年度我校无此类项目。

　　1、支出项目决策（12分）

　　（1）、决策程序（4分）

　　部门预算支出项目的设立履行了项目申报论证程序，与部门的职能职责相符，项目申报经过集体决策。

　　“决策程序”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）、目标设置（4分）

　　绩效目标制定科学合理，规范完整，量化细化，并与预算安排项匹配。

　　“目标设置”满分4分，自评得分3分。

　　（3）、支出项目入库（4 分）。所有支出项目均在规定时间内完成入库。

　　“支出项目入库”满分 4分，自评得分4分。

　　2、支出项目执行（12分）

　　（1）、执行同向（4分）。根据现场评价，抽查支出项目实际列支内容与项目绩效目标设置方向基本相符。

　　“执行同向”满分4分，自评得分4分。

　　（2）、支出项目调整（4分）。根据现场评价情况，抽查支出项目中涉及预算调整的支出项目15个，能按照相关规定履行调整报批手续，调整程序规范，依据较充分。

　　“支出项目调整”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）、执行结果（4分）。根据渠县土溪镇第五学校提供资料，渠县土溪镇第五学校预算支出项目15个，预算结余率小于10%支出项目15个占支出项目总数100%。

　　“执行结果”指标满分4分，自评得分3分。

　　3、目标实现（11分）

　　（1）、目标完成（4分）

　　部门预算15个支出项目中，完成绩效目标数量指标的支出项目有15个，完成率100%。

　　“目标完成”指标满分4分，自评得分4分。

　　（2）、支出项目偏离（4分）

　　已完成预期指标值的数量指标中偏离度在30%内的指标15个，已完成预期指标值的数量指标15个，部门支出项目中已完成的数量指标偏离度在30%内的指标占比100%。

　　“支出项目偏离”指标满分4分，自评得分4分。

　　（3）、实现效果（3分）

　　部门预算支出项目绩效目标效益指标15个，已完成预期指标值的15个，占比100%。

　　“实现效果”指标满分3分，自评得分3分。

　　（三）、重点领域绩效分析

　　本单位2024年度一般公共预算，政府性基金预算没有特定目标预算项目，不涉及国有资本、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

　　（四）、绩效结果应用情况

　　1、本单位将绩效自评纳入考核体系，建立了预算与绩效挂钩机制。

　　2、信息公开情况

　　本单位按照县财政局相关要求，在渠县人民政府门户网站上将部门整体支出绩效目标、部门预算项目绩效目标和自评情况等绩效信息随同预决算向社会公开。

　　3、整改反馈情况

　　本单位2024年度未收到人大监督、巡视巡察、审计监督、财会监督等反馈的有关预算绩效存在的问题。

　　本单位根据职责分工，开展部门整体支出和部门预算项目支出绩效自评，对预算执行率不高、绩效目标未完成的项目，认真分析原因,进行绩效评价结果应用，将评价结果作为以后年度预算编制的重要依据。

　　四、评价结论及建议

　　（一）、评价结论

　　本单位按照《渠县财政局关于2025年县级部门绩效自评工作的通知》(渠财绩〔2025〕5号）文件要求，从履职效能 、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理、支出项目决策、支出项目执行、目标实现等方面进行自评，总体上看，本单位履职效果明显、预算管理较完善、支出项目绩效目标按计划完成，根据《部门预算绩效评价指标体系》进行评价，自评得95分。

　　（二）、存在问题

　　从前述的渠县土溪镇第五学校整体支出情况分析反映，在整体支出的预算编制、执行和管理过程中，依然存在一些问题和不足。预算编制绩效目标设置的科学性、合理性有待进一步规范。

　　（三）、改进建议

　　建议加强支出项目预算编制管理，根据年度工作任务，合理预测、准确编制预算，合理设置绩效目标，提高预算编制质量，及时收回或调整预算、调整目标。

部门整体支出绩效目标完成情况自评表.xlsx

　　第五部分附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

310001-渠县土溪镇第五学校.xls