目录
第一部分渠县公共交通运输服务中心概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县公共交通运输服务中心2026年单位预算情况说明
第三部分渠县公共交通运输服务中心2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县公共交通运输服务中心概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
负责贯彻落实道路运输的方针政策和法律法规；参与交通运输发展有关政策的前期调查、咨询论证和研究评估等工作；负责全县道路运输行业统计工作以及信息的收集、分析和利用；负责道路旅客运输、道路货物运输、道路运输站场、机动车维修、驾驶员培训等行业监督管理的行政辅助工作；负责全县道路运输行业安全监督管理的行政辅助工作，参与道路运输安全事故调查；参与指导交通运输行业价格；负责指导交通运输行业精神文明建设，开展职工队伍教育培训工作；完成县交通运输局交办的其他任务。
（二）2026年重点工作
1.优化供给，打造高效便民的公共交通体系。一是科学规划线路，推进公车公营。结合城市发展与高铁站建设，动态优化公交运行线路，逐步推行公车公营模式。二是服务文旅融合，强化运力保障。围绕汉阙文化、賨人文化、三国文化、城市夜游四大核心节点，优化农村客运车辆配置，提升文旅交通支撑能力。三是发展智慧出行，满足多元需求。运用“互联网”“智能”技术，积极探索巡游与网约融合发展，为群众提供多样化、便捷化的出行服务。
2.整合提升，破解货运市场“小散乱”难题。一是优化市场结构，推动融合发展。针对渠县货运企业规模小、安全承载能力弱等问题，联合行政审批、市场监管等部门，采取注销、撤并等方式，整合现有运输资源。二是创新管理模式，提升企业能力。全面推行货运企业标准化管理，试点安装普货主动安全防御系统，综合提高企业经营与抗风险能力。
3.常抓不懈，筑牢安全生产风险防控屏障。一是强化专项整治，压实主体责任。持续加强客运站安全监管，督促落实安全主体责任。严格执行部省“30条8条”硬措施，在重点时段开展安全风险点与危险源大排查大整治专项行动。二是完善执法机制，提升监管效能。采取专项治理与长效监管、定点检查与流动稽查、分头出击与联合作战、错峰与错时相结合的方式，严厉查处道路客运市场违法违规行为。
4.凝心聚力，夯实行业持续稳定发展基础。一是强化部门联动，凝聚工作合力。联合社工、公安、网信等部门，密切关注行业经营动态，通过座谈会、一线走访等方式听取意见，解决实际问题。二是完善制度机制，实现精准研判。建立健全从业人员（特别是一线驾驶员）信息档案，形成定期调度机制，做到有的放矢。三是注重人文关怀，增强职业归属感。积极开展“送清凉”、慰问帮扶等活动，持续优化“货车之家”运营，探索推进“出租车之家”建设，让广大驾驶员感受到温暖与尊重，切实提升道路运输行业整体稳定性。
二、机构设置
渠县公共交通运输服务中心是隶属于渠县交通运输局的事业单位，本单位无下属预算单位。
第二部分
渠县公共交通运输服务中心2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县公共交通运输服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。渠县公共交通运输服务中心2026年收支预算总数2739.22万元，比2025年收支预算总数增加1817.02万元，主要原因是增加中央财政城市交通发展奖励资金、中央财政农村客运补贴资金、农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金等项目资金。
（一）收入预算情况
渠县公共交通运输服务中心2026年收入预算2739.22万元，其中：上年结转52.48万元，占1.92%；一般公共预算拨款收入2604.95万元，占95.10%；政府性基金预算拨款收入81.79万元，占2.99%。
（二）支出预算情况
渠县公共交通运输服务中心2026年支出预算2739.22万元，其中：基本支出907.28万元，占33.12%；项目支出1831.94万元，占66.88%。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县公共交通运输服务中心2026年财政拨款收支预算总数2739.22万元，比2025年收支预算总数增加1817.02万元，主要原因是增加中央财政城市交通发展奖励资金、中央财政农村客运补贴资金、农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金等项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2604.95万元、政府性基金预算拨款收入81.79万元、上年结转收入52.48万元；支出包括：社会保障和就业支出98.68万元、卫生健康支出38.60万元、城乡社区支出81.79万元、农林水支出6.40万元、交通运输支出2448.59万元和住房保障支出65.15万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县公共交通运输服务中心2026年一般公共预算当年拨款2604.95万元，比2025年预算数增加1824.89万元，主要原因是增加中央财政城市交通发展奖励资金、中央财政农村客运补贴资金、农村客运发展“以奖代补”基准奖补资金等项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出88.82万元，占3.41%；卫生健康支出38.60万元，占1.48%；农林水支出6.40万元，占0.25%；交通运输支出2405.97万元，占92.36%；住房保障支出65.15万元，占2.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为82.81万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。
2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6.00万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为36.91万元，主要用于：事业单位人员职工基本医疗保险缴费支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.69万元，主要用于：在职人员补充医疗保险缴费支出。
5.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2026年预算数为6.40万元，主要用于：驻村第一书记和工作队员驻村补助。
6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）2026年预算数为698.44万元，主要用于：保障单位日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。
7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）2026年预算数为1707.53万元，主要用于：其他公路运输方面的支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为65.15万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县公共交通运输服务中心2026年一般公共预算基本支出907.28万元，其中：
人员经费837.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助等。
公用经费70.15万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县公共交通运输服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数5.4万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.4万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费0万元，与2025年持平。
（二）公务用车购置及运行维护费比2025年预算减少0.6万元，下降10%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费支出。
单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。
2026年安排公务用车购置费0万元。
2026年安排公务用车运行维护费5.4万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障道路安全执法监管工作正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县公共交通运输服务中心2026年政府性基金预算支出81.79万元，其中：基本支出0万元，项目支出81.79万元，主要用于道路运输行业安全监管专项经费和三汇车渡船运行经费。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县公共交通运输服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
渠县公共交通运输服务中心为公益一类事业单位，不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位。按照2026年预算编制口径，本单位不涉及“机关运行经费”的统计。为保障单位日常运转，已在基本支出中预算公用经费70.15万元，用于办公费、差旅费等日常开支。
（二）政府采购情况
渠县公共交通运输服务中心2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，渠县公共交通运输服务中心共有车辆2辆（其中，执法执勤用车0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年渠县公共交通运输服务中心开展绩效目标管理的项目23个，涉及预算2739.22万元。其中：人员类项目13个，涉及预算837.13万元；运转类项目2个，涉及预算70.15万元；特定目标类项目8个，涉及预算1831.94万元。
第三部分
渠县公共交通运输服务中心2026年单位预算表（见附表）
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度预算安排、因故未执行完毕而结转至本年度继续按原用途使用的财政拨款结转资金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
2140112交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。
2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输管理方面的支出。
2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县公共交通运输服务中心2026年部门预算项目绩效目标表.xlsx
渠县公共交通运输服务中心2026年度部门整体绩效目标.xlsx
渠县公共交通运输服务中心2026年部门预算公开报表.xlsx
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