政府部门 - 渠县人民政府

　　第一部分渠县交通运输综合行政执法大队概况

　　一、基本职能及主要工作

　　二、单位构成

　　第二部分渠县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算情况说明

　　第三部分渠县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算表

　　一、单位收支总表

　　二、单位收入总表

　　三、单位支出总表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

　　六、一般公共预算支出预算表

　　七、一般公共预算基本支出预算表

　　八、一般公共预算项目支出预算表

　　九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

　　十二、国有资本经营预算支出表

　　十三、单位预算项目支出绩效目标表

　　十四、单位整体支出绩效目标表

　　第四部分名词解释

　　第一部分

　　渠县交通运输综合行政执法大队概况

　　一、基本职能和主要工作

　　（一）职能简介

　　负责行政区域内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通建设工程质量安全监督等综合行政执法工作。

　　（二）2026年重点工作

　　1.聚焦精准监管，提升执法效能。优化执法力量动态配置，依据交通流量及案件高发时段实时调整巡查计划，加大对城乡结合部、国省道等重点区域的执法频次。针对暑期、国庆等重点时段，提前制定“错峰执法”方案，强化火车站、乡镇周边等人员密集场所管控。持续深化“打非治违”专项行动，重点打击“黑网约车”、超限超载“百吨王”、船舶非法载客等严重违法行为，力争2026年非法营运案件数同比下降10%，超限超载案件数控制在320起以内。

　　2.深化智慧执法，构建数字监管体系。打通数据共享壁垒，与公安交警、行业主管部门建立常态化数据交换机制，实现违法记录等信息实时共享，提升联合研判与精准打击能力。推广“执法信用”监管模式，将违法企业和个人纳入信用评价体系，对严重违法者实施“黑名单”管理，依法限制其参与交通运营活动。

　　3.强化协同联动，形成监管合力。完善跨部门联席会议制度，每季度与交警、道安办等部门召开一次专题会议，明确联合执法的职责分工与工作流程。深化与乡镇（街道）的协作机制，重点打击农村客运“黑车”，消除监管盲区。

　　4.夯实队伍基础，锻造过硬铁军。持续加强业务培训，2026年计划开展“执法规范化”“新型案件办理”等专题培训3场，邀请法律专家进行案例剖析，提升执法人员法律适用与证据采集能力。组织“案卷质量竞赛”，每月评选“优秀案卷”并公示，对问题案卷实行“一对一”整改指导，力争全年案卷优秀率达90%以上。强化廉政教育，开展“执法风险大排查”活动，针对自由裁量权行使、案件处理流程等关键环节制定更严格的规范，确保执法权力在阳光下运行。

　　5.拓展服务内涵，助力行业发展。深入推进“服务型执法”，制定“执法服务”事项清单，为运输企业提供政策解读、隐患整改等个性化指导。建立企业“守法激励”机制，对连续2年无违法记录的企业，减少日常检查频次，优先推荐参与行业评优。加强12328热线办理工作，确保投诉回复率100%、满意率达95%以上。

　　二、单位构成

　　渠县交通运输综合行政执法大队是隶属于渠县交通运输局的参照公务员法管理的事业单位，本单位无下属预算单位。

　　第二部分

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算情况

　　说明

　　一、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，渠县交通运输综合行政执法大队所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出。渠县交通运输综合行政执法大队2026年收支预算总数1477.02万元，比2025年增加264.55万元，增长21.82%。主要原因：一是本年新增执法辅助人员经费，导致预算相应增加；二是上年结转资金42万元纳入本年预算。

　　（一）收入预算情况

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年收入预算1477.02万元，其中：上年结转42万元，占2.84%；一般公共预算拨款收入1435.02万元，占97.16%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%。

　　（二）支出预算情况

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年支出预算1477.02万元，其中：基本支出1243.21万元，占84.17%；项目支出233.81万元，占15.83%。

　　二、财政拨款收支预算情况说明

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年财政拨款收支预算总数1477.02万元，比2025年增加264.55万元，增长21.82%。主要原因：一是本年新增执法辅助人员经费，导致预算相应增加；二是上年结转资金42万元纳入本年预算。

　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入1435.02万元、政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转42万元；支出包括：社会保障和就业支出112.65万元、卫生健康支出52.90万元、农林水支出7.60万元、交通运输支出1218.98万元和住房保障支出84.89万元。

　　三、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算当年拨款1435.02万元，比2025年增加280.97万元，增长24.34%，主要原因是新增执法辅助人员经费等。

　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况

　　社会保障和就业支出112.65万元，占7.85%；卫生健康支出52.90万元，占3.69%；农林水支出7.60万元，占0.53%；交通运输支出1176.98万元，占82.02%；住房保障支出84.89万元，占5.92%。

　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为108.70万元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为3.95万元，主要用于：在职人员工伤保险和失业保险缴费支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为47.71万元，主要用于：行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

　　4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为3.00万元，主要用于：公务员医疗补助缴费支出。

　　5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为2.18万元，主要用于：在职人员补充医疗保险缴费支出。

　　6.农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2026年预算数为7.60万元，主要用于：驻村第一书记和工作队员驻村补助。

　　7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2026年预算数为985.17万元，主要用于：保障单位日常运转，完成日常工作任务，保障职工工资津补贴发放等。

　　8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为191.81万元，主要用于：保障单位交通运输综合行政执法工作正常开展和执法辅助人员工资发放和社保缴纳等。

　　9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为84.89万元，主要用于：在职人员住房公积金支出。

　　四、一般公共预算基本支出情况说明

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年一般公共预算基本支出1243.21万元，其中：

　　人员经费1137.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助等。

　　公用经费105.94万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等。

　　五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年“三公”经费财政拨款预算数10.8万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费10.8万元，因公出国（境）经费0万元。

　　（一）公务接待费0万元，与2025年持平。

　　（二）公务用车购置及运行维护费较2025年减少1.2万元，下降10%，主要原因是严格落实政府过“紧日子”要求，进一步压减“三公”经费支出。

　　单位现有公务用车3辆，其中：执法车3辆。

　　2026年安排公务用车购置费0万元。

　　2026年安排公务用车运行维护费10.8万元，用于3辆执法车的燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障执法监管工作正常开展。

　　六、政府性基金预算支出情况说明

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

　　七、国有资本经营预算情况说明

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

　　八、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费情况

　　2026年，渠县交通运输综合行政执法大队的机关运行经费财政拨款预算为105.94万元，比2025年减少4.04万元，下降3.67%，主要原因是在职人员减少，定额公用经费相应减少。

　　（二）政府采购情况

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2025年底，渠县交通运输综合行政执法大队共有车辆3辆，其中，执法执勤用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　2026年渠县交通运输综合行政执法大队开展绩效目标管理的项目18个，涉及预算1477.02万元。其中：人员类项目13个，涉及预算1137.27万元；运转类项目2个，涉及预算105.94万元；特定目标类项目3个，涉及预算233.81万元。

　　第三部分

　　渠县交通运输综合行政执法大队2026年单位预算表

　　（见附表）

　　第四部分

　　名词解释

　　一、收入科目

　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.上年结转：指以前年度预算安排、因故未执行完毕而结转至本年度继续按原用途使用的财政拨款结转资金。

　　二、支出科目

　　1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

　　2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

　　2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

　　2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

　　2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

　　2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

　　2140101交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　2140102交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　2140199交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映其他用于公路水路运输管理方面的支出。

　　2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三、“三公”经费

　　纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　四、机关运行经费

　　为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县交通运输综合行政执法大队2026年部门预算公开报表.xlsx