一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县李渡镇人民政府职责：
贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，组织指导农村产业结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，推进农业现代化，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会，增加农民收入，提高人民生活质量。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令；
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、社会治安、司法行政、计划生育等行政工作；
3、保护社会主义的全民所有的资产和劳动群众集体所有的资产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益；
4、监督管理国有资产和集体资产，规范全乡农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
5、负责全乡安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。
6、负责自然资源及生态环境保护工作。
7、加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
8、办理上级人民政府交办的其他事项。
（二）2017年重点工作完成情况。
脱贫攻坚工作：镇党委、政府把脱贫攻坚作为首要政治任务，强化责任使命意识。农村产业发展 ：围绕“田里抓增产，地里抓增收”，积极发展“特色种植，规模养殖”，大力推动农业结构优化和产业升级。基础设施建设：一是农村公路建设持续推进，积极通过向上争取扶贫项目和 “一事一议”筹资筹劳等方式，新修和硬化通村水泥路 12 千米，逐步实现村村通、社社通水泥路，有效解决了群众生产生活出行难问题。二是强力推进重点项目建设。完成东城污水处理厂项目建设任务，协调落实渠江四桥建设前期工作任务，已落实拆迁初步工作。同时在社会事业和党的建设各方面都取得了显著的成绩。
二、部门概况
李渡乡遵循财政改革，全面实行大平台核算，全乡统一实行行政单位会计制度，在一套账户下面分部门决算编报，按功能不同独立核算的机构数是4个，其中行政单位3个（政府、财政、计生），事业单位1个（社会事务服务中心）。
三、收支决算总体情况
2017年李渡镇本年收入合计2139.51万元，其中：财政拨款收入2139.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年李渡镇本年支出合计2229.91万元，其中：基本支出940.05
万元，占42.16%；项目支出1289.86万元，占57.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收支决算情况
李渡镇2017年度财政拨款收入2139.51万元，总支出2229.91万元。与2016年相比，财政拨款收入增加273.8万元、增长14.67%，支出总计减少208.75万元，减少8.5%。
（数据来源财决Z01-1表，口径为“总计”数）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
李渡镇2017年度一般公共预算财政拨款支出1961.89万元，占本年支出合计的87.98%。与2016年2434.66万元相比，一般公共预算财政拨款减少472.77万元，减少19.41%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
李渡镇2017年一般公共预算财政拨款支出1961.89万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出279.46万元，占14.24%；教育支出18.71万元，占0.95%；社会保障和就业支出497.74万元，占25.37%；医疗卫生支出147.2万元，占7.5%；住房保障支出33.2万元，占1.69%；城乡社区支出10万元，占0.5%，农林水支出975.58万元，占49.75%。
（罗列全部功能分类科目，至类级）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）：
政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），2017年决算数为279.46万元，完成预算102.17%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金在本年继续使用； 2017年其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）决算数为17万元，。
一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2017年决算数为55.08万元，完成预算100%；
2.文化体育与传媒（类）
文化（款）群众文化（项）:2017年决算数为0.91万元，完成预算100%，；其他文化支出（项）:2017年决算数为9.4万元，为上年结转到本年使用。
其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:2017年决算数为8.4万元，完成预算100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转资金4.4万元在本年继续使用。
3.社会保障和就业（类）
抚恤（款）伤残抚恤（项）:2017年决算数为26.55万元，完成预算100%；在乡复员、退伍军人生活补助（项）:2017年决算数为189.85万元，完成预算100%；农村籍退役士兵老年生活补助（项）:2017年决算数为56.73万元，完成预算100%；
社会福利（款）儿童福利（项）:2017年决算数为8.98万元，完成预算100%；
残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2017年决算数为2.91万元，完成预算100%；
自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）2017年支出25.45万元，完成预算100%。
特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）:2017年决算数为106.65万元，完成预算100%；
4.医疗卫生与计划生育支出（类）
公共卫生（款）其它公共卫生支出（项）2017年支出147.2万元，完成预算100%。
医疗保障（款）行政单位医疗（项）:2017年决算数为24.26万元，完成预算100%；事业单位医疗（项）:2017年决算数为1.42万元，完成预算100%；优抚对象医疗补助（项）:2017年决算数为6.09万元，完成预算100%；
计划生育事务（款）计划生育机构（项）:2017年决算数为108.18万元，完成预算100%；计划生育服务（项）2017年支出5.78万元，完成预算100%。
5.城乡社区支出（类）
城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2017年决算数为268.02万元，完成预算100%，其中城乡环境卫生支出10万元，国有土地使用权出让收入安排支出258.02万元。
6.农林水支出（类）
农业（款）事业运行（项）:2017年决算数为19.61万元，完成预算100%；农业生产支持补贴（项）:2017年决算数为339.19万元；农业组织化和产业化经营支出10万元。
扶贫（款）：农村基础设施建设（项）:2017年决算数为132万元。
农村综合改革（款）：对村级一事一议的补助（项）：2017年决算支出90万元，对村民委员会和对村党支部的补助（项：2017年支出325.78万元，完成预算100%，其中15万元为上年结转支出。农村综合改革试点补助（项）：2017年支出39万元。对村集体经济组织支出20万元。
7.住房保障支出（类）
住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为33.2万元，完成预算100%；
8、其它支出10万元，为彩票公益金安排的支出。
（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）<!--项级--><!--项级-->
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
李渡镇2017年一般公共预算财政拨款基本支出940.05万元，其中：
人员经费409.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费200.07万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
（数据来源数据来源财决08-1表，罗列全部经济分类科目）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
李渡镇2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.95万元，完成预算76.04%；公务接待费支出决算为1.57万元，完成预算23.96%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。
（上述“预算”口径为调整预算数。）
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年10.12万元减少3.61万元，减少35.67%，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.91万元，减少38.63%；公务接待费支出决算和2016年1.26万元年增加0.31万元，增加的原因为接待增加，公务车运行与维护费减少的原因是更加注重节约支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.95万元，占76.03%；公务接待费支出决算1.57万元，占23.97%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费
2017年因公出国（境）费0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。
2.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费4.95万元,其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。2017年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.95万元。主要用于扶贫工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费
2017年公务接待费1.57万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待150批次，520人，共计支出1.57元，具体内容包括：扶贫检查等工作（接待具体项目、金额）。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况
李渡镇2017年使用政府性基金预算财政拨款支出268.02万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，李渡镇机关运行经费支出207.38万元，比2016年263.2万元减少55.82万元，减少21.2%。
（数据来源财决CS05表）
（二）政府采购支出情况
2017年度，李渡镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。对小微企业的政府采购情况。
（数据来源财决CS06表）
（三）国有资产占有使用情况
2017年12月31日，李渡镇公有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（数据来源财决CS05表）
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标8个，涉及财政资金163.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。存在的问题：一是项目支出绩效目标编制不明确，二是预算调整中期评估不到位，三是政府性债务还本付息工作开展不到位，四是行政事业单位资产清查开展不到位，五是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施：一是严格预算调整评估，及时开展资产清查工作，二是及时还清债务系统中的债务，完善内部控制制度。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 2 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 3 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门对单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 3 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 5 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 5 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | 40 | |
| 社会效益（可选项） | ||||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公正效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 100 |
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.文化体育与传媒（类）（款）其他文化支出、其他文化体育与传媒支出（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。
11.社会保障和就业（类）（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利、社会福利事业单位、其他残疾人事业支出、农村特困人员救助供养支出（项）：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）（款）计划生育机构、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助（项）：指行政事业单位及参公管理事业单位用于统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。
13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。
14农林水（类）…（款）事业运行、其他农业支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助（项）：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。
15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由缴存的住房公积金：指单位及其在职职工用于住房保障等事务支出。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：表1、收入支出决算总表
表2、收入决算表
表3、支出决算表
表4、财政拨款收入支出决算总表
表5.一般公共预算财政拨款支出决算表
表6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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