​​​​​一、基本职能和主要工作

（一）、主要职能。

职能参照县政府批准的三定方案，切实贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，围绕农业、农村、农民搞好服务，其基本职能：

一是促进经济发展，增加农民收入。做好乡村发展规划，培育主导产业，推动产业结构调整，提高农业综合生产能力。建立新型农业社会化服务体系，发展农民专业合作组织，提高农产品质量安全水平。稳定和完善农村基本经营制度，探索集体经济有效实现形式，引导农民珍惜土地、增加投入，发展集约经营。落实强农惠农措施，确保农民受益。促进民营经济发展，引导农民多渠道转移就业，增加农民收入，不断提高人民生活水平。?

二是强化公共服务，着力改善民生。落实计划生育基本国策，推进优生优育。促进农村义务教育发展，推动农村公共卫生体系和基本医疗体系建设，丰富农民群众文化生活，发展农村体育事业，培养社会主义新型农民。做好防灾减灾、五保供养、优抚安置、低保、扶贫救济、养老保险和其他社会救助工作，发展农村老龄服务。加强农村残疾预防和残疾人康复工作。组织开展农村基础设施建设，改善农民生产生活条件。做好外出务工人员技能培训的服务工作，促进城乡劳动者平等就业。完善农村公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。? 三是加强社会管理，维护农村稳定。加强民主法制宣传教育。加强社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高危机处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。做好安全生产、环境保护等方面的工作。保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。   四是推动基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好乡人大、政协、群团、国防教育、兵役、民兵等工作。指导村民自治、完善民主议事制度，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、?内设机构? 根据上述职责，临巴镇设置5个内设机构：

 1.党政办公室：主要承担党委、政府日常事务。负责组织、统战、群团和国防动员教育、民兵预备役等工作。

2.宣传科教文卫办公室：主要承担精神文明建设工作。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生等工作。负责公共教育文化服务体系建设。

3.人大政协工作办公室：主要负责镇人大、政协日常事务和人大代表、政协委员联络等工作。

4.财政所办公室：负责乡财政财务、国有资产管理、村级财务及各类惠农资金监督管理工作。

5.维护稳定办公室（加挂司法所牌子）：承担社会治安综合治理、信访维稳、安置帮教等工作。负责法制宣传、民事纠纷排查与调处、社区矫正、法律援助及服务等工作。

三、人员编制

临巴镇行政编制28人，其中乡机关27人，财政所8人，计生办6人，社会事务中心16人。

（二）2017年重点工作完成情况

（一）党建工作全面加强

   1、强化班子自身建设，精心谋划党建工作。

    一是明确任务，落实责任。临巴镇党委班子成员9名。全镇有基层党支部28个，目前共有党员1037名。为充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用，镇党委坚持把班子建设作为党建工作的重要基础，把党委建设落实到提高班子的战斗力上。打铁先要自身硬，班子成员“走前头、做表率”的作用发挥好坏是检验党建工作的标准之一。党委加强班子成员之间的工作沟通，使党委的工作与行政工作形成“同频共振”的合力效果，在班子中形成了大事讲原则、小事讲奉献、领导讲贡献、实惠给群众的共识。通过实实在在的工作，提高了班子的战斗力，实现了班子成员自觉履行党员义务和接受群众监督的纪律机制。镇党委在年初与各党支部签订了党建工作责任书，明确了目标任务。一抓谋划。全面把握基层党建工作的整体情况，理清思路，以党建工作推进本镇经济社会健康发展。二强责任。在班子内部，进一步明确党建工作分工，形成了党委书记带头抓，党委副书记直接抓，党委班子成员配合抓的格局。三建制度。抓好“一制三化”工作机制、干群恳谈例会等制度的落实，推进党务、政务规范运作，加强督察考核。二是强化学习，完善制度。以“两学一做”要求进一步加强党员干部教育管理，镇党委政府一班人，精诚团结，风清气正，政通人和，带头推进作风建设，持之以恒纠正“四风”，强力推进正风肃纪，形成了政令畅通，社会和谐稳定，经济健康发展的良好格局。①加强学习，坚持中心组学习制度。每月党政班子成员集中学习不少于1次，每次不少于60分钟，通过常抓不懈，班子成员的政治理论水平和业务水平都进一步提高。②严格党的组织生活。按照“三会一课”和“党员活动日”制度要求，班子成员都要过双重组织生活会，认真开展批评和自我批评，使民主生活会成为交心会、团结会和鼓劲会，进一步增强了班子的整体合力。③坚持实行民主集中制。成立基层工作领导小组，并不定时召开党政联席会议，班子成员共同商讨重大事宜。三是大力强化基层作风建设。重点整治纪律松弛、工作漂浮的问题。逗硬执行干部工作等纪律，推进党务、政务、村务公开，切实规范便民服务中心和村（社区）便民服务代办点工作。15个村社区全面推行了城乡居民办事不出户工作。四是强化落实，不断提高党建工作水平。①是创新党员教育管理。在现职党员单位党支部与村（社区）党支部之间建立双向联系、双向反馈、双向监督、双重管理制度。对离退休职工党员和下岗失业职工党员，通过接转组织关系，建立独立支部或联合支部，实行“接管”，并为他们提供活动场所，并积极动员组织广大离退休党员参与卫生监督、场镇管理和督查工作。②健全党内帮扶机制。建立结对帮扶机制，认真开展结对帮扶活动，2017年全镇为困难群众774人送去了生产生活物质和资金约35万余元。组织机关、社区党员60人组成“志愿帮扶队”深入农村困难家庭帮助收种工作。③强化党支部书记管理。实行村（社区）党支部书记目标管理，镇党委组织召开党员大会，进行民主测评，对多数党员不满意的，镇党委按组织程序进行了调整。得到了广大群众和临巴社会各界的广泛肯定和赞扬。④“七一”前夕镇党委召开了先进支部和优秀党员表彰大会，对全镇14个先进党支部，64名优秀党员进行了表彰，同时对全镇10名困难党员进行了慰问，并发放了慰问金3000元。⑤九月十日教师节，镇党委对全镇10名优秀教师进行了表彰，对全镇12名困难教师进行了慰问，同时发放了慰问金3500元。⑥优化党员队伍结构。重点吸收农村基层一些种养殖致富能手和外出优秀务工青年入党。2017年送县委党校培训入党积极分子32人，发展党员20名，转正15人。⑦严格党员教育管理。坚持“严”字当头，进一步完善了《临巴镇干部职工管理制度》、《请销假管理制度》、《年终目标绩效考核制度》、《临巴镇干部职工差旅费报销制度》等制度。五是加大投入，不断强化村级组织基础保障。年初以来，一直致力于增强村级党组织的基础保障，做到了坚决不克扣村级一分办公费用，各村（社区）财政预算经费全额拨付到位，并逐步加大财政投入，争取了专项资金新修了临巴社区、石子社区、四面村基层阵地，完善了相关硬件设施，确保了全镇13个村2个社区活动阵地全部能正常使用。六是做好后进支部的转化升级工作。一年来，对后进支部群团村党支部认真分析原因，制订转化升级方案，并认真组织实施，效果明显，支部战斗堡垒作用明显增强。

2、扎实开展“两学一做”、“党的十九大精神”宣讲活动，抓好党员思想政治教育。根据新时代党对农村建设的新要求，抓好我们基层广大党员干部的学习教育，用最新的理论成果武装头脑。促进思想作风、工作作风、生活作风的转变。一是我镇扎实开展了“两学一做”学习教育。重点抓好了几项工作：①开展“重温入党志愿、重温入党誓词”主题党员日活动；②突出主题开展学习讨论活动；③多种形式讲党课；④高质量开好专题组织生活会；⑤开展民主评议党员活动；⑥开展“双报到”志愿服务和“走基础”活动；⑦开展农民夜校活动；⑧扎实开展了赛党课活动；二是组织镇、村全体党员干部聆听了镇党委书记宣讲党的十九大精神；三是开展了党的十九大精神网上答题活动。通过以上活动的开展，全镇党员干部凝聚力、战斗力明显增强，对未来的发展思路更加清晰。

    3、切实加强党风廉政建设，扎实开展“廉洁大教育、作风大整顿”、“院坝纪检行”活动。一是着力解决全镇党员干部在党风党纪方面存在的突出问题，领导班子及成员严格履行党风廉政建设责任制和遵守廉洁自律的规定。狠抓“两个责任”的落实，强化镇党委的主体责任，深化纪委的监督责任。二是扎实开展“廉洁大教育、作风大整顿”活动，层层签订党风廉政建设责任书。强化“一岗双责”和“一案双查”和“四制一监督”建设的落实。认真开展监督执纪问责，三是认真开展“院坝纪检行”活动，以“四权”举措（明权、晒权、督权、治权）为主线，以5个院坝活动（院坝党风廉政宣传、面对面接访、三问质询、评议反馈、警示教育）为抓手，着力纠治群众身边的不正之风和腐败问题，走好基础反腐倡廉最后一公里，有效地转变干部作风，凝聚了党心民心，凉桥村“院坝纪检行活动”的探索得到了各级领导的充分肯定。2017年7月21日中科院政研室主任李学勤来我镇凉桥村调研“院坝纪检行”活动开展情况，8月22日省纪委书记王雁飞来调研“院坝纪检行”活动开展成效，11月14日达州市纪委书记范继跃来我镇调研“院坝纪检行”活动助推脱贫奔康情况，2017年10月19日我镇组织了辖区支部书记、主任机关全体干部职工在凉桥村召开了“院坝纪检行”助推脱贫奔康现场会，同时教育广大干部职工遵纪守法，廉洁奉公，为人民群众服好务，全镇党风、政风、社会风气明显好转，为全镇经济社会发展提供了坚强纪律保障。一年来镇纪委加大纪律审查力度，初核案件14件，立案3件，给予党纪处分6人。

4、严肃换届纪律，确保换届工作风清气正。从换届选举工作启动以来，我镇重点开展了以下几项工作。①召开了各级干部会议组织学习了中央、省、市、县严肃换届纪律要求，并制定发放了严肃换届纪律明白卡；②组织各级干部观看湖南衡阳破坏选举案，南充拉票贿选案警示片；③认真开展了谈心谈话活动；④各级干部职工签订了严肃换届纪律承诺书；⑤设立了换届风气监督员和民情反馈员；⑥建立了快查快办机制。通过以上举措确保了我镇2017年3月12日全面完成了村、社区两委换届选举工作，支部村委班子换出来生机换出了活力，充分体现了全镇党员、干部、人民群众意愿，保证了组织意图，确保了我镇换届选举工作风清气正，无违法、违纪违规现象发生。

（二）产业发展重点突破

以产业发展为支撑，全面提升发展水平。一是在发展区域特色优势产业上下功夫，按照“一带两线”产业结构调整思路,实现“一镇一特色”、“一村一品”战略。二是坚持走现代农业发展道路。引导群众成片流转土地，建设规模农业示范带，形成特色，形成支柱，形成优势，促进农业增效，农民增收。三是做特场镇建设巴渠古賨名镇打造神秘临巴。按照县委的总体部署，镇党委确定的“调整产业结构、大力招商引资、加快土地流转、打造神秘临巴”的工作思路。进一步挖掘賨人文化内涵。

1.以渠县冠丰合力蔬菜专业合作社，带动后河村种养业发展，流转土地50余亩养殖鳅鱼，已见成效；流转土地1121亩，成片栽植火龙果、花椒、葡萄采摘园。

2.发展后河村村集体伊拉兔养殖场，建筑养殖场面积680平方米，引进种兔1200只，现以成栏肉兔40000余只，年产值200余万元。

3.成功引进了花卉苗木基地，达州“万花谷”建设项目在我镇炭渣村落地建设，流转土地2000亩（其中农业观光1000亩，绿色农产品1000亩）。该项目分二期建成，目前已流转土地500余亩用于花卉种植，万花谷农业观光园现已初见成效,1-11月接待游客5万余人/次，为本村群众带来务工和服务业收入人均300元以上,从而为我镇现代观光农业，旅游事业发展起到了带动作用。

3.巩固发展了凉桥村、寨湾村、麻园村1000亩云新核桃栽植项目。

4.成功引进业主在我镇凉桥村，寨湾村流转土地1000亩栽植甜脆李，增加贫困户务工和土地流转收入。

4.成功引进了渠县賨彩生态农业开发有限公司（龙嬉谷）在我镇凉桥村落地建设，该项目总投资1.75亿元，流转土地1200亩。第一期投资0.5亿元，建设花卉观赏、水果采摘园、人工湖、漂流、水上游乐园、喷泉广场等，第二期投资1.25亿元，建设绿色生态蔬菜生产基地、生态果园、冷水鱼（娃娃鱼）观赏养殖示范基地、大棚休闲生态园餐厅等项目。目前第一期工程已建成，迎来了全县第一季度脱贫现场会在此胜利召开，并得到了县领导好评。2017年7月1日该项投入了营运，接待游客观赏20万余人/次，从而增加全村农民务工及服务业收入达800元以上。

5.成功引进了双龙湖生态观光农业园在溪口村落地建设，该项目占地面积650亩，总投资2000万元，主要功能，涉水面养殖、果蔬采摘、休闲娱乐等。该项目已全面开工建设，预计2017年12月开园接待游客。

6.成功引进德康公司在凉桥村四社落地建设，该项目总投资150万元，占地20余亩，年出栏生猪3000余头，该公司采取“支部+公司+贫困户”模式，可帮助30户贫困户脱贫致富，目前该项目基本建成投产。

7.成功引进了四川润恒农业发展有限公司，水产养殖基地在麻园村落地建设，养殖规模200余亩，为该村产业脱贫打下了基础。

8.2017年成功引进业主，在四面村流转土地60余亩养殖龙虾。

9.我镇2017年引进业主在龙溪、凉桥、寨湾、后河、麻园村流转土地发展种植香椿1500余亩。

10.巩固发展了22个养殖小区建设，新发展规模肉牛养殖2个，肉羊养殖3个，家禽养殖5个。扎实抓好了春秋季动物防疫工作，确保了我镇辖区无重大动物疫情发生。

（三）基础设施不断改善

1.我镇2017年1-10月硬化村社道路2.5公里，新修泥碎路2公里，新修便民路3公里，目前正在实施麻园村4公里、凉桥村2.8公里村级公路硬化，预计年底全面完工投入使用，进一步方便群众出行。

2.一年来对4个村8口山坪塘进行了整治；维修山坪塘14口，水渠清淤29千米。

3.大力推动“互联网+”行动，实施了观音、溪口、后河、竹林、麻园、凉桥等10个村宽带到村、到户。

5.裕丰公司投资600余万元已对我镇境内8个村2个社区进行燃气管网进行铺设，已有6500余户村（居）民用上了天然气。

7.狠抓了环境综合治理工作。建立了场镇长效管理机制，全镇有城管和村（社区）环卫保洁人员46人，投资60余万元新修垃圾池，购了垃圾桶、垃圾车等，为人民群众营造良好的生产、生活环境。

8.总投资50余万元，对文明路、临华路、临流路、商贸街及文化休闲广场，进行了整治并投入了使用；在临巴新区幸福大道两边新安装了路灯80余盏，改善了场镇居民居住环境，提高了场镇居民生活品质。

9.新建新农村聚居点4个，现已全面完工大部分人员已入驻。

10.全面启动了渠县东岸生命通道（临巴幸福大道），被征地搬迁户安置房建设。目前该工程已全面完工，建成安置房100余套，大部分拆迁户已入住，彻底解决了被征地搬迁户住房安置问题。

（四）重点项目强力推进

1. 临巴镇生活污水处理厂建设项目已全面完成移址规划设计，征地补偿，于2015年11月4日顺利进场开工建设，目前已完成主体建设，现正在实施污水管网铺设，预计于2018年底全面建成。建成后将日处理生活污水5000吨。切实解决场镇污水横流问题。

    2.覆盖“五乡一镇一厂一景区”的临巴垃圾中转站建设项目工程已全面建设完工，并于2017年8上旬月底投入使用。

   3.为加快推进县十三次党代会确定的办好十件大事，临賨大道工程建设步伐，通过全镇干部职工精心细致的努力工作，我镇境内房屋拆迁任务14户，现已签订拆迁协议12户，预计12月底全面完成拆迁协议任务，确保该工程按时顺利开工。

   （五）社会事业协调发展

1.积极做好了新农保、城乡医保参合工作；积极组织务工人员、残疾人员参加县招工现场会；

2.全面落实五保、低保政策，做到动态管理、应保尽保，我镇开展了低保清零工作，对不符合享受低保人员一律清除，对符合享受低保条件没有享受低保的人员做到应保尽保。

3.及时做好伤残复退军人、抗战老兵政策兑现及慰问活动，抓好了临时困难人员的及时救助，开展了居家养老服务活动和机关干部走基层送温暖活动。

4.全面完成了“振兴渠县教育”三年目标任务，实现免费为全镇义务教育中小学生配送营养餐和免除学杂费，大力整治学校周边环境，全力支持学校进行校园建设，辖区４所学校教育质量稳步提高，2017年教师节前夕为全镇11名困难教师送去慰问金3000余元。

5.切实抓好卫生和计划生育工作。全面落实了农村部分计划生育家庭奖扶政策，全面落实两孩生育政策，严格实行生育服务证登记制度，免费孕前检查146对，依法征收社会抚养费10万元，做到了无白条收费和降低标准收费。全镇28500人参加新型农村合作医疗保险，新农合参合率达99.5％。狂防工作扎实开展，免疫犬只780头，做到了无重大疫病发生。群众看病就医难问题得到有效缓解。全面完成了无偿献血任务。

6.积极组织参赛队伍参加渠县第十届运动会，我镇组建了（乒乓球、羽毛球、田径、门球、象棋）五个队30余人参加县上比赛，并获得了名次；同时组建了两支广场舞蹈队50余人，参加了渠县第三届农商杯广场舞大赛，分别获得“第三名和优秀组织奖”；同时还组织了人员参加“庆五一、劳动杯”象棋大赛，获得了“道德风尚奖”；平时还组织腰鼓队、扇子舞队、太极拳队，军乐团队丰富全镇人民文化娱乐生活。

7. 积极开展好“三下乡”活动；免费为农民发放水稻、玉米、小麦种、油菜、农药、化肥等农用物资共计20余万元。

8.扎实开展了“三资”清理工作，对全镇15个村（社区）“三资”管理混乱问题，进行了全面清理整治。

9.劳动保障。我镇组织县人力资源和社会保障局、县扶贫移民局相关人员及机关干部深入我镇14村，开展了10余期农民技能培训和农村实用技术培训，在每个村（社区）开展了农民夜校，让每个贫困户都掌握一门农村实用技术和发展产业的实用技术，为他们早日脱贫奠定基础。辖区内无拖欠农民工工资现象。全面完成了南大梁高速公路、生命通道、污水处理厂被征地群众的社会养老保险安置。

10.武装工作，全面完成了适龄青年应征入伍，体检人数40人，进站人数40人，双合格人数26人，向部队输送合格新兵24人。

   （六）社会管理有效提高

1. 认真开展经济发达镇行政管理体制改革试点工作，机构设置挂牌全面完成，与县级下放部门进行了业务对接和业务培训，部分下放事项已开始办理。

2.全面实行了安全生产“党政同责、一岗双责”责任制，与各分管领导、村（社区）及各单位签订了安全目标责任书；建立健全应急预案及专项台帐，并配备4名安全监管人员，做到了有机构、有人员、有经费。确保了辖区内无重大安全事件发生。

3.综治维稳工作。一是加大了基础设施建设投入。临巴场镇实施了高清数字监控系统工程（天眼工程），投资50余万元安装了高清摄像头50余个，有效地预防了各类案件发生，为处置各类案件提供了有力的依据；二是由镇政府牵头，组织派出所、综治办、城管执法队、临巴社区等部门成立了20余人的红袖标义务巡逻队，每逢节假日，特别是今年国庆和党的十九大召开期间，红袖标义务巡逻队都要到车站、码头、大街小巷进行义务巡逻，有效地预防了各类案件发生。三是积极开展群防群治。整合网格管理、治安志愿者、各单位安保人员以及广大群众的力量，开展了守楼护院、邻里互助、短信专号联络等活动，充分发挥社会治安群防群治的威力。辖区内无重大群体性事件发生，无重大刑事、治安案件发生。四是认真开展“法治示范县”创建及“法律七进”活动，认真开展好矛盾纠纷排查调解工作，搞好了矛盾纠纷大调解、社会治安综合治理，确保了一方平安。

4.信访工作。坚持领导干部大接访和大下访制度、领导包案制度，破解信访积案，随时接待来访群众，及时处理来信来访，共接待各种信访70件次，已全部办结；对市委书记信箱、市长信箱、市长热线、县委书记信箱、县长热线做到按时办结，办结率达l00％。做好了重点时段重点人员的稳控，确保全镇安全和谐稳定。

5.2017年6月，我镇扎实开展了防洪和地质灾害应急演练，得到了市县领导的好评。

6.狠抓安全党政同责、一岗双责。做到安全工作常抓不懈，切实加强安全监管，促进企业、业主安全生产，坚持“预防为主，安全第一”的方针，确保人民生命财产不受损失，严防重特大安全事故发生。对属地的煤矿和非煤矿山、水陆交通、森林防火、烟花爆竹、公共娱乐场所、学校安全等不定期开展专项检查，半年来无重特大事故发生。2014年6月我镇启动了“省级安全社区”建设，通过历时两年全镇干部群众的共同努力工作，于2016年8月13日顺利通过省上验收,2017年1月四川省安全生产委员会授牌于我镇为“四川省安全社区”。

（七）环保治理初见成效

     1.全面建立河长制，成立了河长制领导机构和河长制办公室，领导机构、人员、办公设施健全，工作人员职责履行到位。2017年清理河道漂浮物及沿河垃圾约50余吨，清理一级二级饮水源保护区船只10余艘。

     2.扎实开展了畜禽养殖污染治理，共计拆除饮水源保护区生猪养殖户4户，拆除养殖圈舍1800平方米。治理养殖户排污不达标8户。

     3.对排污不达标的企业3家（砖厂、洗煤场、煤厂）进行了治理。一是硬化了进厂公路；二是对进出车辆加盖了遮尘布；三是新修了进出厂车辆清洗水池；四是新修了煤炭遮盖钢架天棚；五是新购了防尘洒水车；六是新修了污水净化池。

     4.加大了对农村秸秆焚烧治理。一是在农作物收割季节，镇上派出宣传车及人员进村入户宣传禁止焚烧秸秆相关知识；二是成立了禁止焚烧秸秆巡逻小分队进行巡逻；三是加大了处罚力度，对违规焚烧秸秆人员进行批评教育，对屡教不改的人员按照相关规定进行了处罚，通过以上措施我镇焚烧秸秆现象明显减少，空气环境质量有效提高。

（八）脱贫攻坚工作扎实推进

我镇脱贫攻坚领导机构健全，第一书记和驻村工作人员，农技人员到位尽责，脱贫攻坚效果明显。

1.认真开展了贫困户精准再次识别及建档立卡工作，做好了贫困村、户的脱贫规划，按质实施扶贫项目，深入持久打好扶贫攻坚战，实施好扶贫项目，监督管理好扶贫资金。

2.大力发展支柱产业，带动贫困户致富，扎实开展了“回头查、回头看、回头帮”工作。

3.2017年发放产业扶持资金90万元，为174户建档立卡贫困户发放小额信贷807万元。

4.2017年全镇机关干部为建档立卡贫困户结对帮扶送去资金和物资折币35万余元；

易地搬迁133户252人；全面启动了后河村贫困户易地扶贫搬迁安置房建设项目，集中安置贫困户33户，101人，目前异地搬迁安置房主体工程全面完工，附属工程及设施正在加紧建设，预计2017年底全面建成，异地搬迁贫困户可全部入住。2017年贫困户脱贫146户，414人。目前我镇脱贫攻坚工作正在有序推进，一定能与全省、市、县同步脱贫奔康。

二、部门概况

临巴镇下属单位4个，其中行政单位3个，参照公务员法管理的事业单位1个。

三、收支决算总体情况说明

2017年临巴镇本年收入合计2278.18万元，其中：当年财政拨款收入2273.18万元，占99.78%；上年结转收入5万元，占0.22%；

2017年财政拨款支出决算本年支出合计1848.18万元，其中：基本支出1105.9万元，占59.84%；项目支出742.28万元，占40.16%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收入合计2273.18万元，临巴镇2017年财政拨款支出总决算1848.18万元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加760.62万元、增加33.46%；支出总计增加216.69万元，增长11.72%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临巴镇2017年度一般公共预算财政拨款支出2273.18万元，占本年支出合计的123%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加760.62万元，增长33.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出1848.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出278.24万元，占15.05%；文化体育与传媒支出10.72万元，占0.06%；社会保障和就业支出373.89万元，占20.23%；医疗卫生与计划生育支出99.36万元，占5.38%；城乡社区支出178.7万元，占9.67%；农林水支出853.79万元，占46.20%；住房保障支出48.49万元，占2.62%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务

⑴、政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行: 支出决算为213.70万元，完成预算90.12%，决算数小于预算数的主要原因是机关职工津贴和办公费未付。

⑵、财政事务-行政运行：支出决算为64.54万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是财政职工津贴和办公费未付。

2.文化体育与传媒

⑴、文化-其他文化支出：支出决算为6.32万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

⑵、其他文化支出-其他文化体育与传媒支出：支出决算为4.4万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

3.社会保障和就业

      ⑴、社会保险经办机构：支出决算为6.63万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

（2）、行政事业单位离退休- ①机关事业单位基本养老保险缴费支出: 支出决算为81.9万元，完成预算100%，决算数与预算数相等；②机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）、抚恤-①死亡抚恤：支出决算为39.4万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.②伤残抚恤：支出决算为60.05万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.③在乡复员、退伍军人生活补助：支出决算为83.04万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.④农村籍退役士兵老年生活补助：支出决算为38.84万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.

⑶、社会福利-儿童福利：支出决算为5.41万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.

⑷、残疾人事-其他残疾人事业支出：支出决算为2.13万元，完成预算100%，决算数与预算数相等.

⑸、特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：支出决算为56.49万元，完成预算85.69%，决算数小于预算数的主要原因是五保户人员减少。

4.医疗卫生与计划生育

⑴、计划生育事务-计划生育机构:支出决算为64.41万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

⑵、行政事业单位医疗-①行政单位医疗：支出决算为22.75万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。②事业单位医疗：支出决算为10.98万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

⑶、优抚对象医疗-优抚对象医疗补助：支出决算为1.22万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

5. 城乡社区支出

（1）城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出：支出决算为63.7万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

（2)城乡社区公共设施-其他城乡社区公共设施支出：支出决算为115万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

6. 农林水支出

⑴、农业-①事业运行：支出决算为119.25万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。②事业运行：支出决算为15万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。③、其他农业支出：支出决算为224.79万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

⑵、扶贫-其他扶贫支出：支出决算为163万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

⑶、农村综合改革-①对村民委员会和村党支部的补助：支出决算为246.75万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。②农村综合改革示范试点补助：支出决算为85万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

7. 住房保障支出

住房改革支出-住房公积金：支出决算为48.49万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

8、其他支出-用于社会福利的彩票公益金支出支出决算为5万元，完成预算100%，决算数与预算数相等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1105.9万元，其中：

人员经费845.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费260.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.5万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占**%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算5.5万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于乡公务用车运行维护费等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少0万元，下降0%。主要原因是控制公务用车的运行费和维修维护。

3.公务接待费支出5.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待158批次，1560人次（不包括陪同人员），共计支出5.5万元，具体内容包括：来人来客和会议接待。

公务接待费支出决算比2016年增加0.95万元，增长17.27%。主要原因是脱贫攻坚。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出10万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，临巴镇机关运行经费支出213.7万元，比2016年增加29.16万元，增加13.65%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，临巴镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，临巴镇共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，涉及财政资金283万元，覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分100分。存在的问题：一是项目支出绩效目标编制不明确，二是预算调整中期评估不到位，三是政府性债务还本付息工作开展不到位，四是行政事业单位资产清查开展不到位，五是内部控制制度尚待完善。下一步改进措施：一是严格预算调整评估，及时开展资产清查工作，二是及时还清债务系统中的债务，完善内部控制制度。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

本部门对单位开展了整体支出绩效评价，得分为100分，存在的问题：一是项目完成质量有待提升，二是项目完成成本有待控制，三是项目产生的效益有待提高，四是服务对象满意度有待提高。下一步改进措施：一是严格执行财务财经管理各项政策规定和纪律要求，合理开支，降低成本，提高效益。二是抓“三率”提升，切实提高群众满意度。具体措施：（1）健全规章制度，纳入目标考核。（2）开展培训提能，提升办信质量。（3）逗硬督查督办，完善业务规范。

2017年项目支出绩效评价得分表

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：指行政机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.文化体育与传媒（类）（款）其他文化支出、其他文化体育与传媒支出（项）：指政府在文化、文物、体育、广播影视、新闻 出版等方面的支出。

11.社会保障和就业（类）（款）机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、死亡伤残抚恤、在乡复员、退伍军人生活补助、农村籍退役士兵老年生活补助、儿童福利、社会福利事业单位、其他残疾人事业支出、农村特困人员救助供养支出（项）：指社会保险基金补助支出、行政事业单位离退休支出、就业补助支出、城市居民最低生活保障支出、农村最低生活保障支出、自然灾害生活救助支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）（款）计划生育机构、行政事业单位医疗、优抚对象医疗补助（项）：指行政事业单位及参公管理事业单位用于统筹规划卫生和计划生育服务，负责卫生和计划生育宣传。

13.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指政府城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等支出。

14农林水（类）…（款）事业运行、其他农业支出、其他扶贫支出、对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、农村综合改革示范试点补助（项）：指农林水事务支出，分设七项：农业、林业、水利、南水北调、扶贫、农业综合开发和其他农林水事务支出。

15.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由缴存的住房公积金：指单位及其在职职工用于住房保障等事务支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省达州市渠县临巴镇人民政府（本级）.XLS