四川省渠县城市管理行政执法局
2017年部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
渠县城市管理行政执法局负责县城市规划区内市容环境卫生、户外广告的管理，依据国家有关法律、法规和规章，在县政府授权范围内行使相对集中行政处罚权工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
认真开展“五治”工程，狠抓中央环保督察
二、部门概况
渠县城市管理行政执法局下属二级单位0个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年渠县城市管理行政执法局本年收入合计717.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入717.61万元，占100%。与2016年收入合计726.92万元相比，减少1.28%。
2017年渠县城市管理行政执法局本年支出合计717.61万元，其中：基本支出717.61万元，占100%，与2016年相比较少了9.31万元，下降1.28%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计717.61万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少9.31万元，下降1.28%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出717.61万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少9.31万元，下降1.28%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出717.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出717.61万元，占100%；与2016年相比下降了1.28%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出17.11万元，占2.38%；医疗卫生支出8.13万元，占1.13%，与2016年支出7.66万元相比，增加了6.13%；住房保障支出10.26万元，占1.43%，与2016年支出7.82万元相比，增加了31.2%，主要原因是2017年新招录了职工；城乡社区支出689.11万元，占95.05%，与2016年支出711.44万元相比，下降了3.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.社会保障和就业（类）: 支出决算为17.11万元，完成预算100%。
2.医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为8.13万元，完成预算100%。
3.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）:2017年决算数为682.11万元，完成预算100%。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为10.26万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出717.61万元，其中：
人员经费156.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费556.08万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.31万元，完成预算96.98%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是执法车运行费用降低。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.23万元，占99.79%；公务接待费支出决算0.09万元，占0.021%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.23万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出38.23万元。主要用于执法执勤用车（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少1.98万元，下降4.9%。主要原因是执法车运行费用降低，执法车7辆，与2016年持平。
3.公务接待费支出0.09万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，19人次（不包括陪同人员），共计支出0.09万元，具体内容包括：(1)接待外地来渠县学习城市管理经验，共计支出0.09万元。
公务接待费支出决算比2016年持平。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，渠县城市管理行政执法局机关运行经费支出
556.08万元，比2016年增加1.72万元，增加0.31%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，渠县城市管理行政执法局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，渠县城市管理行政执法局共有车辆7辆，其中：一般执法执勤用车7辆。与2016年持平。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标6个，涉及财政资金566万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是可持续发展能力科技创新方面还有待提高，二是管理人才培养方面需要进一步加强和完善。下一步改进措施：一是加强人员培训学习，二是提升履职能力。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
明确性（5分） | 5 | ||
合理性（5分） | 5 | ||
预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
目标管理（5分） | 5 | ||
综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 2 | |
行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
决算公开（2分） | 2 | ||
绩效信息公开（2分） | 2 | ||
绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
评价结果应用（3分） | 2 | ||
部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 18 |
可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 4 | ||
人才培养（5分） | 5 | ||
满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
管理对象满意度（3分） | 3 | ||
社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
下属单位渠县市容环境卫生管理所为独立运算部门。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.医疗卫生与计划生育（类））医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的基本医疗保险费。
10.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：指保障局机关正常运转的日常支出、抽调执法队员的补助及公益性岗位协管人员的劳务费支出。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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