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一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。实施九年义务教育，促进基础教育发展。

（二）2017年重点工作完成情况。

1、开展学生德育活动。通过多种有效途径加强学生爱国主义教育和公民道德教育，强化法制、安全、心理健康教育，收到较好效果。荣获“文明新风伴我行先进单位”。

2、开展教学和教研活动。加强教学常规管理，贯彻落实减负措施。培养学生综合素质，重视学生艺术素质培养。有效开展听课、说课与评课活动，加强集体备课，增强校本教研实效。

3、开展教师培训活动。规范教师培训制度，组织教职工开展师德培训，加强继续教育工作，根据渠县教科局工作要点和校本培训方案认真实施培训工作，努力提升教师整体素质。

4、开展学校后勤服务活动。加强校产管理，严格执行有关收费规定，及时公示收费项目和标准。改善办学条件，为师生工作学习创设良好的环境。

一年来，我校取得了优秀业绩。税龙老师被渠县县委县政府表彰为优秀教师，杨树友校长被渠县教科局表彰为优秀师德标兵，张德渠等4人被国培办评为优秀学员，雷友胜被国培办评为优秀辅导员，王长清撰写的教学论文被电技中心评为一等奖，周小安老师参加达州市教师才艺大赛获得一等奖，蒋玉洁等4位老师的课堂实录被评为合格等级，李晓霜老师获得土溪片区红烛杯赛课一等奖，学校综合目标考核为渠县同类学校第五名。

二、部门概况

2．机构情况，2017年我单位内设机构3个，分别是办公室、教导处、后勤处，与上年比较无任何变化。

3．人员情况，我单位2017年末共有职工人数44人，其中：在编教师38人，特岗教师6人。与上年比较减少在编人员4人，其中：调县外2人，退休1人，县内调动1人；新增在编人员1人，特岗教师1人。

三、收支决算总体情况说明

2017年收入合计579.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入569.09万元，占98.27%；事业收入10万元，占1.73%。

2017年支出合计579.09万元，其中：基本支出518.65万元，占89.56%；项目支出60.44万元，占10.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计各569.09万元。与2016年的财政拨款收、支相比各减少了57.53元，下降10.00%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出569.09万元，占本年支出合计的100%。与2016年的一般公共财政拨款相比减少了57.53万元，下降10.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出569.09万元，主要用于以下方面:教育支出457.32万元，占80.36%；社会保障和就业支出58.21万元，占10.23%；医疗卫生支出19.1万元，占3.36%；住房保障支出34.46万元，占6.05%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育支出：（类205）教育：（款02）普通教育（项01）学前教育:：支出0.44万元；（类205）教育：（款02）普通教育（项02）小学教育：支出396.88万元；（类205）教育：（款02）普通教育（项03）初中教育：支出45.00万元； （类205）教育: (款09)教育附加安排的支出（项99）其他教育附加安排的支出：支出15.00万元，2017年支出决算为457.32万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出：(类208)社会保障和就业支出（款05）行政事业单位离退休（项05）机关事业单位基本养老保险缴费支出：支出57.43万元；（06）机关事业单位职业年金缴费:支出0.78万元；2017年支出决算为58.21万元，完成预算的100%。

3. 医疗卫生与计划生育支出：（类210）医疗卫生与计划生育支出（款11）行政事业单位医疗：（项02）事业单位医疗：2017年支出决算为19.1万元，完成预算的100%。

4、住房保障支出（类221）住房改革支出（款02）住房公积金（项01）：2017年支出决算为34.46万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出508.65万元，其中：

人员经费488.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
 　　公用经费20.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.16万元，与2017年预算的0.4万元比减少0.24万元，完成预算的40%，减少的主要原因是：是厉行节约，接待人数减少，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.16万元，占100%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于0所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

公务接待费支出0.16万元。主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待14批次，53人次，共计支出0.16万元。主要接待的是其他兄弟学校的教师到我校参加红烛杯赛课活动和到我校进行教学质量检查的监考教师的用餐费等。

公务接待费支出决算比2016年减少0.13万元，下降45%。主要原因是厉行节约，接待人数减少，严格落实中央八项规定，严控“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，渠县土溪镇第二中心学校机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

（二）政府采购支出情况

2017年度，渠县土溪镇第二中心学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，土溪镇第二中心学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四川省达州市渠县土溪镇第二中心学校（本级）.XLS