一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。对全县学校后勤工作的管理及全县农村义务教育阶段学校营养改善计划工作的具体实施，以及对全县学校食品卫生安全、疾病防控、节能减排、校园绿化、学校饮水工程、学生食堂宿舍、教育风险管理、学校环境保护等工作的指导管理。
（二）2017年重点工作完成情况。1.扎实开展农村义务教育学生营养改善计划实施工作，加快推进学生营养改善计划“食堂供餐”模式；2.加大对全县学校食堂的管理和食品安全督查整治力度；3.加强对全县学生宿舍的管理；4.严格规范学生装、教育风险管理工作； 5.积极做好义务教育阶段学生作业本政府采购工作；6.全力做好全县教科系统环保和节能降耗工作；7.切实抓好学校卫生防疫工作，做好学校艾滋病、结核病、等重大传染性疾病防控工作； 8. 切实抓好学校毒品预防教育工作；9.扎实开展“脱贫攻坚”帮扶工作；10.严格按照支部工作新标准，切实抓好党建和党风廉政建设工作。
二、部门概况
其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心本年收入合计439.96万元，其中：一般公共预算财政拨款收入439.96万元，占100%。
2017年四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心本年支出合计439.96万元，其中：基本支出439.96万元，占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心财政拨款收、支总计439.96万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少133.99万元，下降23%。主要原因是退休人员工资由社保局发放。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心一般公共预算财政拨款支出439.96万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少133.99万元，下降23%。主要原因是退休人员工资由社保局发放。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心一般公共预算财政拨款支出439.96万元，主要用于以下方面: 教育支出329万元，占74.8%；社会保障和就业支出57.71万元，占13.1%；医疗卫生支出19.02万元，占4.3%；住房保障支出34.24万元，占7.8%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育2050199其他教育管理: 支出决算为329万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业2080505基本养老保险金57.06万元和2080506职业年金0.65万元: 总计支出决算为57.71万元，完成预算100%。
3.医疗卫生与计划生育2101102事业单位医保:支出决算为19.02万元，完成预算100%。
4.住房公积金2210201住房公积金：支出决算:34.24万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心一般公共预算财政拨款基本支出439.96万元，其中：
人员经费416.41万元，主要包括：基本工资175.55万元、津贴补贴4.78万元、绩效工资124.80万元、机关事业单位基本养老保险缴费57.06万元、职业年金缴费0.65万元、其他社会保障缴费19.02万元、生活补助0.24万元、住房公积金34.24万元。
公用经费23.55万元，主要包括：办公费4.11万元、印刷费2.28万元、水费0.32万元、电费1.18万元、邮电费1.36万元、差旅费5.59万元、维修（护）费1.57万元、、会议费1.28万元、培训费1.45万元、公务接待费0.60万元、劳务费2.02万元、工会经费1.80万元、
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.6万元，完成预算100%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是响应中央八项规定，节约开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.6万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.6万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次，158人次（不包括陪同人员），共计支出0.6万元，具体内容包括：接待上级领导检查学生营养餐工作9次，招待费0.3万元；接待上级领导督查学生宿舍、食堂、环境工作5次，招待费0.17万元；接待上级领导专项检查食品安全、疾病防控工作4次，招待费0.13万元。
公务接待费支出决算比2016年减少0.3万元，下降33%。主要原因是严格执行中央八项规定，节约开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购支出情况
2017年度，四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，四川省达州市渠县学校后勤和营养改善计划管理中心共有车辆0辆。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分96分，存在的问题：一是制度细化，二是执行力待提高。下一步改进措施：一是加强细化制度，二是正确提高认识。
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