一、基本职能及主要工作

（一）主要职能：为学龄前儿童提供保育教育服务。

（二）2017年重点工作完成情况

我园是一所市级示范幼儿园。一年来全面贯彻党的教育路线、方针、政策，认真学习领会党的十八大精神，抓实脱贫攻坚工作，认真抓好教改教研，抓好保育教育，上年开展了六一文艺演出，下年举办了幼儿教育现场会。

二、部门概况

渠县实验幼儿园是1所全额拨款事业单位。编制数40人。人员情况：实有财政供养人员在职人数:34人。

三、收支决算总体情况说明

2017年渠县实验幼儿园本年收入合计357.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入307.40万元，占86.01%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入50万元，占13.99%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

2017年渠县实验幼儿园本年支出合计357.40万元，其中：基本支出344.15万元，占96.29%；项目13.25万元，占3.61%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

渠县实验幼儿园2017年度财政拨款收支总决算，收入307.40万元，支出307.40万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少38.61万元，下降11.16%，主要是人员变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出307.4万元，占本年支出合计的86.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款减少38.61万元，下降11.16%，主要是人员变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出307.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出249.84万元，占81.27%；社会保障和就业支出43.02万元，占14%；医疗卫生支出14.10万元，占4.6%；住房保障支出0.44万元，占0.13%.

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育205（类）02（款）01（项）学前教育: 支出决算为249.84万元，完成预算100%.

2.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）05机关事业单位基本养老保险支出：2017年决算为42.39万元，完成预算100%。

3.社会保障和就业支出（类）208（款）05（项）06机关事业单位职业年金缴费支出:2017年决算数为0.63万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02事业单位医疗支出决算为14.1万元，完成预算100%。

5.住房保障221（类）02（款）01（项）:住房保障支出决算为0.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出294.15万元，其中：

人员经费294.15万元，主要包括：基本工资137.72万元、津贴补贴3.58万元、奖金0万元、伙食补助费、绩效工资95.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.39万元、职业年金缴费0.63万元、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、事业单位医疗14.10万元、住房公积金0.44万元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费0万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、维修（护）费0万元、租赁费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算万0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元完成预算0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0元，具体内容包括：教师参加红烛杯赛课活动等。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，渠县实验幼儿园运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2017年度，渠县实验幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于…（具体工作）。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，渠县实验幼儿园共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四川省达州市渠县实验幼儿园（本级）.XLS