一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.贯彻落实党的路线、方针、政策和国家的法律法规，坚持依法行政，执行上级党委、政府的决定，组织实施本级人民代表大会的决议。
2.负责镇经济建设，制定并组织实施经济发展规划、年度计划，组织指导农业和农村结构调整，加强农业综合生产能力建设，健全农业社会化服务体系，完善农业支持保护体系，推进农业现代化，支持保护农民兴办各种经济组织，组织引导农村富余劳动力向非农业和城镇转移，推进新农村建设，增加农民收入，不断提高人民生活水平。
3.监督管理国有资产和集体资产，规范乡镇农村集体经济管理，推进政务、村务公开。
4.负责镇人口和计划生育工作，保障和维护妇女儿童合法权益。
5.负责镇安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全，发展公益事业，提供公共服务。
6.负责自然资源及生态环境保护工作。
7.加强社会治安综合治理工作，接待上访群众，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，维护社会秩序和社会稳定。
8.负责国防教育、兵役和民兵工作。
（二）2017年重点工作完成情况。
1.2017年脱贫200户616人，易地扶贫搬迁42户150人，完成脱贫攻坚目标任务。
2.完成有庆镇垃圾中转站主体工程建设。
3.完成有庆镇污水处理厂完成主体工程，配套污干管工程基本完工。
4.完成对有庆镇突出环境问题整改。
5.有庆镇严格落实河长制，抓细抓实6大任务。
6.有庆镇落实意识形态工作责任制，深入实施基层党建“463”工程，推行党支部标准化工作法，推进“两学一做”常态化、制度化，深化“廉洁大教育，作风大整顿”，扎实开展“163”专项整治和“院坝纪检行”，严肃查处群众身边的腐败。
7.有庆镇农村产权“六权同确”。
二、部门概况
有庆镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位1个。
三、收支决算总体情况说明
2017年有庆镇本年收入合计1778.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1788.95万元，占99.44%；政府性基金预算财政拨款收入10万元，占0.56%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2017年有庆镇本年支出合计1778.65万元，其中：基本支出900.4万元，占50.62%；项目支出878.25万元，占49.38%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收、支总计1794.65万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加109.07万元，增长6.5%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出1768.65万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加109.07万元，增长6.5%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1768.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出287.54万元，占16.48%；文化体育与传媒支出10.1万元，占0.57%；社会保障和就业支出373.33万元，占21.11%；医疗卫生与计划生育支出121.73万元，占6.88%；城乡社区支出2万元，占0.12%；农林水支出929.97万元，占52.58%；住房保障支出39.99万元，占2.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关事务（款）行政运行（项）: 支出决算为246.52万元，完成预算100%；财政事务行政运行支出决算数41.02万元；完成预算100%，财政事务信息化建设支出决算数4万元，完成预算100%。
2.文化体育与传媒支出（类）：文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为4.4万元，完成预算100%，体育（款）体育场馆（项）支出决算为5.7万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）支出决算为373.33万元，完成预算100%。其中：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为66.65万元，完成预算100%， 机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出决算为1.58万元，完成预算100%；抚恤（款）支出决算为190.92万元，完成预算100%；伤残抚恤（项）决算为17.36万元，完成预算100%；在乡复员、退伍军人生活补助（项）决算为140.12万元，完成预算100%；农村籍退役士兵老年生活补助（项）决算为17.02万元，完成预算100%；其他优抚支出（项）决算为16.42万元，完成预算100%；社会福利（款）儿童福利（项）决算为3.22万元，完成预算100%；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）决算为15.92万元，完成预算100%；特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）决算为77.76万元，完成预算100%；其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）决算为17.92万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）决算数为121.73万元，完成预算100%。其中：计划生育事务（款）支出决算为90.71万元，完成预算100%，计划生育机构（项）:支出决算为70.27万元，完成预算100%，计划生育服务（项）:支出决算为20.44万元，完成预算100%；行政事业单位医疗（款）支出决算为28.86万元，完成预算100%，行政单位医疗（项）:支出决算为22.24万元，完成预算100%，事业单位医疗（项）:支出决算为6.62万元，完成预算100%；优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）决算数2.15万元，完成预算100%。
5、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）决算数为2万元，完成预算100%。
6、农林水支出（类）决算数为929.97万元，完成预算100%。其中：农业（款）决算数为582.92万元；完成预算100%，行政运行（项）决算数为100.06万元，完成预算100%，农村道路建设（项）决算数为213.9万元，完成预算100%，其他农业支出（项）决算数为268.96万元，完成预算100%；水利（款）农田水利（项）决算数为20万元；完成预算100%；扶贫（款） 其他扶贫支出（项）决算数为58万元；完成预算100%；农村综合改革（款）决算数为269.05万元；完成预算100%，对村级一事一议的补助（项）决算数为60万元，完成预算100%，对村民委员会和村党支部的补助（项）决算数为154.05万元，完成预算100%，农村综合改革示范试点补助（项）决算数为55万元，完成预算100%。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）决算数为39.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出900.4万元，其中：
人员经费726.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 公用经费173.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.46万元，完成预算98.4%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制了公务用车运行维护费及接待费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.48万元，占60.16%；公务接待费支出决算0.98万元，占39.84%。
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.48万元。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出1.48万元。政府日常工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少5.02万元，下降339.19%。主要原因是实行公务用车改革后，由以前3辆公务用车批准一台，严格控制了公务用车出行。
3.公务接待费支出0.98万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.98万元，增长100%。主要原因是接待上级部门对脱贫攻坚和专项检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出10万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，有庆镇机关运行经费支出173.82万元，比2016年增加71.69万元，增长41.24%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，有庆镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，有庆镇共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、场镇垃圾清运车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标7个，涉及财政资金868.25万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分98分，存在的问题：一、预算单位绩效观念不强，二、预算编制内容不完整，三、预算支出绩效评价的规章制度不健全，在今后的工作中应该从以下方面改进措施，一、不断完善预算管理制度，二、加强项目预算管理，三、完善绩效评价的相关法律法规入手,构建完善的基础制度框架。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| 部门决策（25分） | 目标任务（15分） | 相关性（5分） | 5 |
| 明确性（5分） | 5 | ||
| 合理性（5分） | 5 | ||
| 预算编制（10分） | 测算依据（5分） | 5 | |
| 目标管理（5分） | 5 | ||
| 综合管理（30分） | 专项资金分配时限（2分） | 省级财力专项预算分配时限（1分） | 1 |
| 中央专款分配合规率（1分） | 1 | ||
| 中期评估（2分） | 执行中期评估（2分） | 2 | |
| 绩效监控（5分） | 预算执行进度监控（2分） | 2 | |
| 绩效目标动态监控（3分） | 3 | ||
| 非税收入执收情况（2分） | 非税收入征收情况（1分） | 1 | |
| 非税收入上缴情况（1分） | 1 | ||
| 资产管理（6分） | 资产管理信息化情况（2分） | 1 | |
| 行政事业单位资产报告情况（2分） | 2 | ||
| 资产管理与预算管理相结合（2分） | 2 | ||
| 内控制度管理（2分） | 内部控制度健全完整（2分） | 2 | |
| 信息公开（6分） | 预算公开（2分） | 2 | |
| 决算公开（2分） | 2 | ||
| 绩效信息公开（2分） | 1 | ||
| 绩效评价（5分） | 绩效评价开展（2分） | 2 | |
| 评价结果应用（3分） | 2 | ||
| 部门绩效情况（45分） | 履职成效（20分） | 部门特性指标 | 20 |
| 可持续发展能力（15分） | 重点改革（重点工作）完成情况（5分） | 5 | |
| 科技（制度、方法、机制等）创新（5分） | 5 | ||
| 人才培养（5分） | 5 | ||
| 满意度（10分） | 协作部门满意度（3分） | 3 | |
| 管理对象满意度（3分） | 3 | ||
| 社会公众满意度（4分） | 4 |
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
有庆镇对下属单位公共运行维护资金及党建经费开展了整体支出绩效评价，得分为97分，存在的问题：一是项目资金使用程序不规范，二是项目资金公示不全面，三是没有树立绩效目标管理意识。下一步改进措施：一是完善绩效管理制度，加强项目管理；二是完善相关资料，进行全面公开；三是树立绩效目标管理意识。
2017年项目支出绩效评价得分表
| 单位名称/ 项目名称 | ||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| （20分）项目决策 | （10分）科学决策 | 必要性（政策依据) | 5 | 5 |
| 可行性（政策完善） | 5 | 5 | ||
| （10）绩效目标 | 明确性 | 5 | 5 | |
| 合理性 | 5 | 5 | ||
| （10分）项目管理 | （7分）资金管理 | 资金分配 | 3 | 3 |
| 资金使用 | 4 | 4 | ||
| （3分）项目执行 | 执行规范 | 3 | 2 | |
| （特性指标70分）项目绩效 | （20）项目完成 | 完成数量 | 5 | 4 |
| 完成质量 | 5 | 5 | ||
| 完成时效 | 5 | 4 | ||
| 完成成本 | 5 | 5 | ||
| （50分）项目效益 | 经济效益（可选项） | 40 | ||
| 社会效益（可选项） | 30 | |||
| 生态效益（可选项） | ||||
| 可持续效益（可选项） | ||||
| 公平效率（可选项） | ||||
| 使用效率（可选项） | ||||
| 服务对象满意度 | 10 | 10 | ||
| 总分 | 97 |
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
渠县有庆镇人民政府
2018年9月28日
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