一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县中滩镇卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。

（二）2017年重点工作完成情况。2017年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达36000余人次，住院病人1354人次，共实现事业收入244.64 万元（含药品和耗材收入），辖区服务人口14295 人，建立健康档案12536份，其中规范化建档12536人，规范化建档率87.69%，本辖区上级下达建档立卡贫困户体检人次2054人次，实际体检了1725人次，完成率83.98%。

二、部门概况

本单位设住院部和门诊部，在职职工17人，其中在编在岗人数13人，临聘人员4人，无下属二级单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年本单位本年收入合计374.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入130.15万元，占34.73%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入244.64万元，占65.27%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%

。

2017年本单位本年支出合计374.79万元，其中：基本支出352.35万元，占94.01%；项目支出22.44万元，占5.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计130.15万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加6.97万元，增长5.35%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出130.15万元，占本年支出合计的34.73%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加6.97万元，增长5.35%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出130.15万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生支出122.94万元，占94.46%；住房保障支出0万元，占0%，农林水（健康扶贫支出7.21万元，占5.54%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:

乡镇卫生院支出决算为45.71万元，完成预算100%。

2、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）:

其他基层医疗卫生机构支出5.25万元，完成预算100%。

3、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）:

基本公共卫生服务支出71.98万元，完成预算100%。

4、农林水213（类）05（款）06（项）:

社会发展支出7.21万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出107.7万元，其中：

人员经费74.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费33.61万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算  %，主要是单位缩减开支形成的。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占 %；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

因公出国（境）支出决算比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出  0万元。其中：

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2016年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、救护车1辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于医疗卫生及基本公共卫生服务下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0万元，增长0%。主要原因是医疗及基本公共卫生服务下乡次数增加形成的。

3.公务接待费支出0万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

公务接待费支出决算比2016年增加/减少0万元，下降%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2017年度，机关运行经费支出0万元，比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2016年决算数持平）。

（二）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9、社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）：是指反映用于乡镇卫生院的支出。

11、医疗卫生与计划生育210（类）03（款）99（项）：反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

12、医疗卫生与计划生育210（类）04（款）08（项）：反映基本公共卫生服务支出。

13、医疗卫生与计划生育210（类）99（款）01（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

14、农林水支出213（类）05（款）06（项）：指用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

15、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

表1，收入支出决算总表

表2，收入决算表

表3，支出决算表

表4，财政拨款收入支出决算总表

表5，一般公共预算财政拨款支出决算表

表6，一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

四川省达州市渠县中滩乡卫生院（本级）.XLS