2021年度四川省渠县水务局部门决算公开

公开时间：2022年9月17日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

渠县水务局的主要职责是，依据《水法》、《防洪法》和《四川省水利工程管理条例》等相关法律法规，做好流域综合规划、专业规划，小型水利工程管理及病险水库整治的可研、初设等前期工作，督促检查水利工程建设质量、施工安全；做好流域内水土保持的预防监督及水土流失的治理；负责水资源管理、防汛抗旱技术服务和水事纠纷的调处工作；组织指导我县计划用水、节约用水、农田水利基本建设及农村饮水安全等工作；做好技术研讨并交流，组织技术集中攻难；完成上级交办的其它工作任务。

（二）2021年重点工作完成情况。

渠县水务系统重点工作有：河湖长制工作，防汛抗旱工作，河湖管理（河道采砂），脱贫攻坚（农村饮水安全），水利工程建设（病险水库除险加固、中小河流治理、渠江干流堤防、柏林水库灌区工程），上述重点工作任务均已完成 。

二、机构设置

渠县水务局根据《渠县深化机构改革工作领导小组、中共渠县县委机构编制委员会印发〈关于渠县机构改革方案的实施意见〉的通知》（渠机改【2020】10号）文件精神，为确保各项工作有序开展，水务局内设置，办公室、政策法规股（行政审批股）、规划财务股、水利水电股、水资源管理股（渠县节约用水办公室）、河湖水保股、水旱灾害防御股、运行管理股（安全监管股）、党建办（人事股）等九个股室和下属单位8个。 

纳入水务系统2021年度部门决算编制范围的一级预算单位包括：

1. 渠县水旱灾害防御中心

2. 渠县河湖生态保护技术服务中心

3. 渠县水土保持中心

4. 渠县水利工程运行维护中心

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计35143.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加42260.70万元，减少7117.44万元，下降16.84%。主要变动原因是水利发展建设专项资金减少。

二、 收入决算情况说明

2021年本年收入合计16276.13万元，其中：一般公共预算财政拨款收入13058.56万元，占80.23%；政府性基金预算财政拨款收入3217.57万元，占19.77%，上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入没有。

 三、 支出决算情况说明

2021年本年支出合计21130.35万元，其中：基本支出255.13万元，占1.35%；项目支出18612.00万元，占98.65%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出没有。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计35143.26万元。与2021年相比，收、支总计各增加42260.70万元，减少7117.44万元，下降16.84%。主要变动原因是水利发展建设专项资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出15649.56万元，占本年支出合计的82.95%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加5678.21万元，增长56.95%。主要变动原因是一般公共预算财政拨款基本支出（养老保险金等资金清算）减少420.16万元，项目支出增加3507.37万元，上年结转项目今年实施2591万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出18867.13万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出没有；社会保障和就业（类）支出2184.83万元，占13.13%；卫生健康支出23.80万元，占0.13%；农林水支出16638.92万元，占88.19%，住房保障支出19.59万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为9971.35，完成预算100%。其中：

1.农村水利类）水利（款）行政运行（项）: 支出决算为135.49万元，完成调整预算100%。

2.农村水利（类）水利（款）水利前期工作（项）: 支出决算为75.80万元，完成调整预算100%。

3.农村水利（类）水利（款）水土保持（项）: 支出决算为8.45万元，完成调整预算100%。

4.农村水利（类）水利（款）防汛（项）: 支出决算为800.00万元，完成调整预算100%。

5.农村水利（类）水利（款）农村人畜饮水（项）: 支出决算为370.00万元，完成调整预算100%。

6.农村水利（类）水利（款）其他水利支出（项）: 支出决算为8984.28万元，完成调整预算100%。

7.农村水利（类）大中型水库库区基金安排的支出（款）基础设施建设和经济发展（项）: 支出决算为1026.00万元，完成调整预算100%。

8.农村水利（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）: 支出决算为83.00万元，完成调整预算100%。

9.农村水利（类）国家重大水利工程建设基金安排的支出（款）三峡后续工作（项）: 支出决算为83.00万元，完成调整预算100%。

10.农村水利（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）: 支出决算为4941.00万元，完成调整预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为28.17万元，完成调整预算100%。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为48.09万元，完成调整预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款） 移民补助（项）: 支出决算为840.57万元，完成调整预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）: 支出决算为1268.00万元，完成调整预算100%。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为23.80万元，完成调整预算100%。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为19.59万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出255.13万元，其中：

人员经费192.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费62.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为29.98万元，完成调整预算数的100%，决算数与调整预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算27.98万元，占“三公”经费财政拨款支出的93.33%；公务接待费支出决算2.00万元，占“三公”经费财政拨款支出6.67%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出27.98万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加27.98万元，增长100%，主要是经批准增加公务用车编制并采购1辆公务用车。

其中：公务用车购置支出24.98万元。全年按规定新购置公务用车1辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车1辆、金额24.98万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于水利工程项目监管、督导工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.00万元，完成调整预算的100.00%。公务接待费支出决算比2020年减少2.20万元，下降52.38%。主要原因是节约开支。其中：

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待53 批次，218人次（不包括陪同人员），共计支出2万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出3217.57万元其中：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）: 支出决算为840.57万元，完成调整预算100%。 基础设施建设和经济发展（项）: 支出决算为1268.00万元，完成调整预算100%。

渠县水务局2021年部门整体支出绩效评价报告.doc渠县水务局2021年决算公开表.XLS渠县水务局项目2021年绩效评价报告.doc