目录
第一部分渠县农业农村局概况
一、基本职能及主要工作
二、单位构成
第二部分渠县农业农村局2026年单位预算情况说明
第三部分渠县农业农村局2026年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
十四、单位整体支出绩效目标表
第四部分名词解释
第一部分
渠县农业农村局概况
一、基本职能和主要工作
（一）职能简介
（1）统筹研究和组织实施全县“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草“三农”有关规范性文件。
（2）统筹实施乡村振兴战略，牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。指导农业遗产的保护传承和开发利用。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。
（3）拟订深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策措施。负责农民承包地、农村宅基地管理和改革有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展、集体资产和财务管理工作。
（4）指导全县乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作。指导特色农产品优势区建设和管理工作，组织拟订并实施现代农业园区的政策与规划。负责现代农业园区评定、评审工作。
（5）负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。指导粮食生产功能区和重要农产品生产保护区建设和管理工作。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，负责农业标准化、规模化生产落实。落实促进粮油、畜禽、水产等主要农产品生产发展的相关惠民补贴和政策措施，引导农业产业结构调整和产品品质改善，促进农业绿色发展。负责渔政、网具监督管理。
（6）负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施。组织开展农业装备技术攻关和关键技术开发，引进、示范和推广农业装备新技术、新机具，指导全县农业装备基础设施的规划建设和管理工作。负责农业机械化使用安全监管工作。落实农机惠农补贴和农业机械化发展政策。指导设施农业、农机库棚、机电提灌、机耕道等基础设施建设。
（7）负责全县农产品质量安全监管工作。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。
（8）组织开展全县农业资源区划和资源保护工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。
（9）负责全县有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，承担农作物种子（种苗）、食用菌种、蚕种、饲草良种、种畜禽、水产苗种、农药、兽药（渔药）、饲料、饲料添加剂等农业生产资料的监督管理职责，牵头负责“瘦肉精”监督管理工作。监督管理兽医医疗器械、肥料。监督实施有关农业生产资料地方标准、兽药（渔药）残留限量标准。
（10）负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导实施动植物防疫和检疫相关政策。指导动植物防疫检疫体系建设，组织监督管理县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。组织植物检疫性有害生物普查。牵头管理外来农业物种。
（11）负责全县农业投资管理。提出农业投资融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按照规定权限，负责农业投资项目资金安排和监督管理。
（12）负责全县农田建设管理。拟订农田建设发展规划，提出农田建设项目需求建议。负责全县农田建设管理、高标准农田建设和耕地质量管理。编制农业综合开发涉及农田建设项目、农田整治项目、农田水利建设项目的计划，并组织实施和管理。
（13）制定全县农业科研、农技推广的规划、计划和有关政策并组织实施。
（14）指导全县农业农村人才工作。制定农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（15）牵头开展全县农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进交流合作。组织开展农业投资促进活动，推动农业开放合作。
（16）编制全县烟草种植规划方案，督促检查烟叶种植方案贯彻落实。协调烟草工业、商业做好相关工作。组织实施烟草扶持项目。
（17）组织实施全县农业综合执法工作，负责办理本级涉农案件查处和跨区域执法组织协调工作。推进农业依法行政。
（18）负责县属国有农场土地的保护、利用和管理，指导国有农场的改革与发展。
（19）依法负责全县农业安全生产和职业健康监督管理工作。负责农业机械、农（兽）药、饲料、渔业、畜禽屠宰行业安全生产和职业健康的监督管理。
（20）负责职责范围内的生态环境保护、审批服务便民化等工作。
（21）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二）2026年重点工作
一是持续筑牢粮食安全根基。加快推进大豆、玉米单产提升工程项目建设，配套完善灌溉设施，落实精准水肥调控技术，大面积提升大豆单产水平。深入推进“天府粮仓、百县千片”建设行动，全县高质量打造水稻、玉米、大豆、小麦、油菜千亩高产片18个，百亩超高产攻关方5个，带动全县粮油作物大面积单产提升5%以上。
二是做好名特优水产文章。加快创建“中国石扁头之乡”，推动完成中滩镇天山村水产产业园和贵福镇翰林石扁头繁育项目建成任务，全力抓好渠江街道山星社区稻虾综合养殖项目收尾建设，全县推广“川东早虾”综合种养模式力争达到2万亩，争取2026年全市水产产业发展现场会在渠召开。
三是着力推动园区建设。启动国家级现代粮油产业园培育工作，目前正在开展规划编制采购程序，2026年10月底前完成对标补短建设，并招引企业入园。同时，启动宝城粮油（稻鱼综合种养）现代农业园区建设，力争成功创建省三星级现代农业园区。推动新市蜂糖李现代农业产业园升级，2026年力争创建省四星级现代农业园区。
四是做好重大项目谋划储备。持续紧盯国家投资政策动向，准确把握资金投入方向，强化项目前期工作，提前介入并完成项目的规划选址、用地预审、环评以及可行性研究、初步设计、评审等关键环节。加大向上汇报衔接的频率和深度，2026年，力争向上争取各类无偿资金总额突破5亿元。
二、单位构成
渠县农业农村局内设办公室（信访股）、政策法规股（行政审批股）、乡村振兴股（农村改革股）等16个股室，人员编制39名。人员情况：2025年底在职职工39人，其中工勤人员13名。
第二部分
渠县农业农村局
2026年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，渠县农业农村局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、资源勘探工业信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、粮油物资储备支出。
渠县农业农村局2026年收支预算总数15921.62万元，比2025年收支预算总数38025.59万元减少22103.97万元，主要原因是2025年包含巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出，2026年相关支出回归常态化，同时部分项目结转资金较上年减少。
（一）收入预算情况
渠县农业农村局2026年收入预算15921.62万元，其中：上年结转13018.95万元，占81.77%；一般公共预算拨款收入2603.13万元，占16.35%；政府性基金预算拨款收入299.54万元，占1.88%；国有资本经营预算拨款收入、其他收入均为0万元。
（二）支出预算情况
渠县农业农村局2026年支出预算15921.62万元，其中：基本支出920.93万元，占5.78%；项目支出15000.69万元，占94.22%。基本支出较2025年912.58万元增加8.35万元，主要是人员经费小幅调整；项目支出较2025年37113.01万元减少22112.32万元，主要是乡村振兴相关大额项目支出减少，项目支出回归常态化。
二、财政拨款收支预算情况说明
渠县农业农村局2026年财政拨款收支预算总数15921.62万元，比2025年38025.59万元减少22103.97万元，主要原因同收支预算总数变化原因一致。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2603.13万元、本年政府性基金预算拨款收入299.54万元、上年结转收入13018.95万元（其中一般公共预算拨款结转7233.92万元、政府性基金预算拨款结转5785.03万元）；国有资本经营预算拨款收入为0万元。
支出包括：社会保障和就业支出106.88万元、卫生健康支出39.14万元、城乡社区支出4075.54万元、农林水支出10929.27万元、资源勘探工业信息等支出9.03万元、商业服务业等支出0.20万元、住房保障支出55.43万元、粮油物资储备支出706.12万元；其他支出科目均为0万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
渠县农业农村局2026年一般公共预算当年拨款2603.13万元，比2025年一般公共预算当年拨款预算数24951.04万元减少22347.91万元，主要原因是2025年包含巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接大额当年拨款支出，2026年相关当年拨款支出大幅减少，回归常态化拨款规模。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出75.30万元（机关事业单位基本养老保险缴费支出71.27万元、其他社会保障和就业支出4.03万元），占2.89%；卫生健康支出39.14万元（行政单位医疗31.35万元、公务员医疗补助6.36万元、其他行政事业单位医疗支出1.43万元），占1.50%；农林水支出2433.24万元（行政运行716.27万元、科技转化与推广服务3.48万元、行业业务管理9.17万元、农业生产发展45.15万元、农村社会事业27.97万元、其他农业农村支出1628.00万元、其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出3.20万元），占93.49%；住房保障支出55.43万元（住房公积金），占2.13%；商业服务业等支出0.20万元，占0.01%；其他支出科目均为0万元。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为71.27万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。
2.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为4.03万元，主要用于：失业保险、工伤保险等其他社会保障相关支出。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为31.35万元，主要用于：保障机关在职人员基本医疗保险缴费正常缴纳。
4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为6.36万元，主要用于：公务员医疗补助相关支出。
5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为1.43万元，主要用于：保障机关在职人员其他医疗相关缴费支出。
6.农林水（类）农业农村（款）行政运行（项）2026年预算数为716.27万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。
7.农林水（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）2026年预算数为3.48万元，主要用于：2026年科技三下乡工作，推进农业科技转化与推广。
8.农林水（类）农业农村（款）行业业务管理（项）2026年预算数为9.17万元，主要用于：2026年农机安全工作、农田办公室业务开展，保障农业行业业务有序推进。
9.农林水（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2026年预算数为45.15万元，主要用于：2026年产业化办公室专项工作、大小春示范片建设、柑桔基地建设、黄花基地建设等农业生产发展相关工作。
10.农林水（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2026年预算数为27.97万元，主要用于：2026年农业四区建设、新农村办公室专项业务开展，完善农村社会事业。
11.农林水（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2026年预算数为1628.00万元，主要用于：2026年度还本付息相关支出。
12.农林水（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）2026年预算数为3.20万元，主要用于：巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出相关基础工作。
13.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2026年预算数为0.20万元，主要用于：2025年第三批消费品以旧换新补贴相关支出。
14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为55.43万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。
四、一般公共预算基本支出情况说明
渠县农业农村局2026年一般公共预算基本支出920.93万元，其中：
人员经费858.73万元，主要包括：基本工资222.18万元、津贴补贴116.99万元、奖金271.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费71.27万元、职工基本医疗保险缴费31.35万元、公务员医疗补助缴费6.36万元、其他社会保障缴费5.46万元（含医疗补助缴费1.43万元、工伤保险3.17万元、失业保险0.86万元）、住房公积金55.43万元、其他交通费用30.19万元、工会经费4.46万元、抚恤金24.46万元、生活补助12.18万元、奖励金0.01万元、其他对个人和家庭的补助7.12万元。
公用经费62.20万元，主要包括：办公费1.80万元、印刷费1.00万元、水费2.00万元、电费15.00万元、邮电费18.00万元、物业管理费2.00万元、差旅费13.50万元、公务接待费0.72万元、劳务费2.00万元、委托业务费0.78万元、公务用车运行维护费5.40万元。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
渠县农业农村局2026年“三公”经费财政拨款预算数6.12万元，其中：公务接待费0.72万元，公务用车购置及运行维护费5.40万元，因公出国（境）经费0万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。
（一）公务接待费：2026年预算0.72万元，较2025年预算0.8万元减少0.08万元，主要是严格落实厉行节约要求，压缩公务接待开支，规范接待流程，降低接待成本。
（二）公务用车购置及运行维护费：2026年预算5.40万元，较2025年预算6万元减少0.6万元，主要是优化公务用车使用效率，压缩运行维护成本。单位现有公务用车2辆，其中：轿车2辆。2026年安排公务用车购置费0万元，安排公务用车运行维护费5.40万元，用于2辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障农业行政执法、科技推广、防灾救灾等各项职能工作正常开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
渠县农业农村局2026年政府性基金预算拨款支出6084.57万元，全部为项目支出，无基本支出。具体安排如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）3776.00万元，主要用于农业生产发展相关项目支出。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）299.54万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入相关安排支出。
3.农林水支出（类）其他农林水支出（款）农业农村支出（项）2000.00万元，主要用于农业农村相关项目支出。
4.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）制造业（项）9.03万元，主要用于制造业相关项目支出。
七、国有资本经营预算情况说明
渠县农业农村局2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费情况
行政单位、参公单位：2026年，渠县农业农村局的机关运行经费财政拨款预算为62.20万元，比2025年预算72.74万元减少10.54万元，减少14.49%。主要原因是严格落实厉行节约要求，压缩公用经费开支，优化经费使用结构，提高资金使用效率。
（二）政府采购情况
渠县农业农村局2026年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年底，渠县农业农村局所属各预算单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2026年渠县农业农村局开展绩效目标管理的项目15个，涉及预算2075.71万元。其中：运转类项目2个，涉及预算62.2万元；特定目标类项目13个，涉及预算2013.31万元。
第三部分
渠县农业农村局
2026年单位预算表
第四部分
名词解释
一、收入科目
1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金资金。
3.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、其他资金的结转资金情况。
二、支出科目
1、基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。
2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
(1)2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(2)2089999社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。
(3)2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费。
(4)2101103卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
(5)2101199卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
(6)2120814城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的农业生产发展相关支出。
(7)2120899城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映国有土地使用权出让收入安排的其他相关支出。
(8)2130101农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。
(9)2130106农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技转化与推广服务的支出。
(10)2130112农林水支出（类）农业农村（款）行业业务管理（项）：反映用于农业行业业务管理的支出。
(11)2130119农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：反映用于农业防灾救灾的支出。
(12)2130122农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映用于农业生产发展的支出。
(13)2130126农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）：反映用于农村社会事业发展的支出。
(14)2130135农林水支出（类）农业农村（款）农业生态资源保护（项）：反映用于农业生态资源保护的支出。
(15)2130153农林水支出（类）农业农村（款）耕地建设与利用（项）：反映用于耕地建设与利用的支出。
(16)2130199农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
(17)2130599农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（款）其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出（项）：反映其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出的支出。
(18)2139801农林水支出（类）其他农林水支出（款）农业农村支出（项）：反映其他农林水支出中用于农业农村的支出。
(19)2139999农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：反映其他用于农林水方面的支出。
(20)2159802资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）制造业（项）：反映其他资源勘探工业信息等支出中用于制造业的支出。
(21)2160299商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映其他用于商业流通事务的支出。
(22)2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(23)2220199粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）：反映其他用于粮油物资事务的支出。
三、“三公”经费
纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
