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    一、部门情况  

（一）部门机构设置、职责

 渠县李馥镇第一中心学校是负责渠县李馥镇辖区的社区和部分村普及九年义务教育工作的政府工作部门。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。

主要职责是：

1、实施九年义务教育，促进基础教育发展。

2、全面推行实施素质教育，均衡发展，不让辖区一个学生辍学。

1. 人员构成情况  

   渠县李馥镇第一中心学校编制总数98人，其中行政编制0人，事业编制98人，工勤编制0名。实际财政供养人员147人，其中在职94人，离休0人，退休53人（已转由社保局发放退休金），遗属人员6人。

2. 本预算年度的主要工作任务

   预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作的支

   出。

    基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 收入预算说明  

   （一）2018年收入预算10267838元。其中：当年财政拨款收入10247838元。财政专户拨款0元，事业收入20000元，下级上缴收入0元，其他收入0元

   （二）2018年收入预算比2017年预算收入9444387元增加823451元，主要原因是有调入、工资调整，人员经费相应增加。

   三、支出预算说明

   （一）2018年基本支出预算10267838元：

   1、渠县李馥镇第一中心学校（本级）基本支出10267838元

   上述渠县李馥镇第一中心学校1个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算9444387元增加823451元，增加部分为人员经费、工资调整，比2017年增加的原因是人员增加，工资调整。

   （二）2018年项目支出预算0元。

   四、政府采购情况

   2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。

   五、政府购买服务情况

   2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。

   六、2018年机关运行经费预算情况

   2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计691092元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

   七、国有资产占用情况

   渠县李馥镇第一中心学校共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单价100万元以上专用设备0套。

   八、预算绩效目标管理情况

   1.项目绩效目标管理情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标12个，涉及财政资金10267838元，覆盖率达到100%。

4. 部门整体支出绩效自评开展情况。

   按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金0万元。

九、“三公”经费财政预算情况说明

（一）“三公”经费财政预算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算数为1.2万元。其中：公务接待费1.2万元。

（二）“三公”经费财政预算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.2万元。

十、名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省渠县李馥镇第一中心学校部门预算公开表.xls