一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县交通运输局单位是负责交通运输工作的政府工作部门,内设8个业务科室。所属行政单位1个,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1、基本职能。拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作,编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向,核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息。指导交通运输行业职工队伍建设。
2、主要工作
(1)加快在建项目进度。
(2)加快前期工作。
(3)强化公路管理养护。
(4)加强运输行业行政执法,安全生产工作不放松。
(二)人员构成情况
渠县交通运输局编制总数44人,其中行政编制22人,行政工勤15人,事业编制7人。实际财政供养人员70人,其中在职44人,离休0人,退休26人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用16人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、加快在建项目进度。火车站快速通道项目计划2018年全面完工;临巴至賨人谷快速通道项目力争2018年底完成路基工程和控制性工程;开工建设渠县火车站站前广场项目,力争完成总体工程的30%;完成锡溪至天星镇等3条32.86公里的县乡道提升改善工程;G318线渠县绕城快速通道项目完成投资0.8亿元。
2、加快前期工作。启动望江-营山星火段产业公路、汇东乡-龙会乡公路旅游公路、XS27-李馥乡花椒基地产业大道3个项目34.1公里的前期工作,力争计划下达;积极推进《达推》项目省道204线渠县至望溪段改造工程前期工作;完成编制并上报渠县交通运输与旅游融合发展专项规划;积极与市交通运输局汇报协调,争取达渠快速通道建设项目和渠江航道升级早日开工建设。
3、进一步查找薄弱环节,增添工作措施,加快大修进度,全面提高干线公路质量安全及养护管理水平。一是落实管养措施,进一步创新机制强化管理。健全完善公路日常养护基础管理制度。逗硬考核奖惩,积极推进机械化养护中心建设,提高养护效率。二是加强路政规范管理工作。加大源头控制、路面阻截、联合执法、综合治理力度,保护公路建设成果。
4、加强运输行业行政执法,安全生产工作不放松。一是加强运输行业管理。巩固全县交运系统行政搜救队伍整顿成果,加强执法队伍建设,加大执法力度,清理整治“黑车”,维护市场运输秩序。进一步规范行政执法行为,深入开展经济发展软环境治理,树立良好交通形象。二是抓好安全生产。深刻吸取全国重大交通事故教训,消除事故隐患,采取有力措施切实加强交通建设、运输、管理等领域的安全管理与监管,最大程度地保护人民群众的生命财产安全。
二、收入预算说明
(一)2018年收入预算52085141元。其中:财政拨款52085141元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
1、渠县交通运输局单位(本级)财政拨款收入5661974元,财政专户拨0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
2、渠县公路运输管理所单位(下属)财政拨款收入7411392元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
3、渠县航道管理段单位(下属)财政拨款收入3908808元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
4、渠县航务管理处单位(下属)财政拨款收入3459276元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
5、渠县短航渡口管理所单位(下属)财政拨款收入698403元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
6、渠县路政大队单位(下属)财政拨款收入2219289元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
7、渠县出租汽车管理办公室单位(下属)财政拨款收入1430882元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
8、渠县第一公路养护管理段单位(下属)财政拨款收入10251575元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
9、渠县第二公路养护管理段单位(下属)财政拨款收入10280063元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
10、渠县南阳滩船闸管理所单位(下属)财政拨款收入1499417元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
11、渠县舵石鼓船闸管理所单位(下属)财政拨款收入2606530元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
12、渠县三汇汽车渡口管理所单位(下属)财政拨款收入2168805元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
13、渠县路桥收费管理所单位(下属)财政拨款收入488727元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元。
(二)2018年收入预算比2017年预算收入49085700元增加2999441元,主要原因是调整工资补发及社会保障缴费基数增加。
三、支出预算说明
(一)2018年基本支出预算49935141元:
1、渠县交通运输局单位(本级)基本支出4861974元。
2、渠县公路运输管理所单位(下属)基本支出6911392元。
3、渠县航道管理段单位(下属)基本支出3608808元。
4、渠县航务管理处单位(下属)基本支出3159276元。
5、渠县短航渡口管理所单位(下属)基本支出608403元。
6、渠县路政大队单位(下属)基本支出2219289元。
7、渠县出租汽车管理办公室单位(下属)基本支出1430882元。
8、渠县第一公路养护管理段单位(下属)基本支出10251575元。
9、渠县第二公路养护管理段单位(下属)基本支出10280063元。
10、渠县南阳滩船闸管理所单位(下属)基本支出1419417元。
11、渠县舵石鼓船闸管理所单位(下属)基本支出2526530元。
12、渠县三汇汽车渡口管理所单位(下属)基本支出2168805元。
13、渠县路桥收费管理所单位(下属)基本支出488727元。
上述13个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算46935700元增加2999441元,增加部分为人员经费,比2017年增加的原因是为工资调整及社会保障缴费基数增加。
(二)2018年项目支出预算2150000元,主要项目是交通项目工作资金、三汇夜航设施支出、安全生产工作经费、完成重点项目管理工作、打非治违等,具体是:
1、渠县交通运输局单位(本级)项目支出800000元。
2、渠县公路运输管理所单位(下属)项目支出500000元。
3、渠县航道管理段单位(下属)项目支出300000元。
4、渠县航务管理处单位(下属)项目支出300000元。
5、渠县短航渡口管理所单位(下属)项目支出90000元。
6、渠县南阳滩船闸管理所单位(下属)项目支出80000元。
7、渠县舵石鼓船闸管理所单位(下属)项目支出80000元。
上述7个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算2150000元无差异。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公共预算安排的行政运行经费,合计5866666元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县交通运输局共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。)
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标4个,涉及财政资金80万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金566.2万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为4.5万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算1.5万元;公务接待费预算3万元。
渠县交通运输局2017年度“三公”经费财政预算数为4.5万元,2018年度与之相比,无增减变化。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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