一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责

    渠县交通运输局单位是负责交通运输工作的政府工作部门，内设8个业务科室。所属行政单位1个，为财政拨款预算单位。

    下属单位共计12个。其中：参公管理单位3个，事业单位9个。

    主要职责是：

    1、基本职能。拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业职工队伍建设。

    2、主要工作

    （1）加快在建项目进度。

    （2）加快前期工作。

    （3）强化公路管理养护。

    （4）加强运输行业行政执法，安全生产工作不放松。

    （二）人员构成情况  

    渠县交通运输局编制总数41人，其中行政编制20人，行政工勤15人，事业编制6人。实际财政供养人员70人，其中在职41人，离休0人，退休29人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用16人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    2019年，我们将严格按照到委、县政府要求，进一步加大

    工作力度，完善工作措施，强化问题解决，着力推进项目建设、“四好农村路”建设、运输保障等重点工作，奋力推进交通运输工作再上新台阶。

    （一）强力抓好项目规划建设。切实增强压力感、紧迫感、责任感，全力打赢项目攻坚、“四好农村路”等“攻坚战”。一是加快G318线渠县绕城快速通道（含渠江四桥）、渠县火车站站前广场、临賨快速通道等在建项目进度。二是加大向上汇报衔接力度，积极配合做好渠江航运配套（达州—广安段）工程、达渠快速通道、渠江风洞子航运枢纽工程、通用机场等项目前期工作，力争早日开工建设。三是借力省委建设“四川东出北上综合交通枢纽”战略，规划达营、平渠广等高速公路7条互通连接线和国省干线公路升级改造，畅通“四向发展”的陆路大通道；加快推进渠江航道等级提升前期工作，规划三汇、土溪、宕渠、临巴货运港，着力打造“黄金水道”。

    （二）全面加强公路管理养护。更加注重管理和服务，优化

    路网通行环境和畅通条件。一是搞好干线公路日常养护，抓好早期预防，统筹安排大中修、危旧桥加固等工程，加大灾害防治力度，强力推进渠汇路病害整治工程，加快望江滑坡路段整治工程，保障公路安全畅通。二是以推进“四好农村路”创建为抓手，以“有路必养、养必到位”为目标，指导乡镇逐步完善乡、村公路安全设施等附属设施，引导做好乡村公路沿线绿化美化，实现养护管理的常态化和规范化。三是加强车辆超限超载治理，在源头治超上下功夫，杜绝超载车辆出场出站，降低路面执法压力；在联合执法上下功夫，加大沟通协调力度，解决联合执法工作存在的问题；在舆论环境上下功夫，公示货运源头单位、运输企业、货运车辆及驾驶人信息，产生舆论压力，促使其规范装载、合法运输。

    （三）牢牢把握安全稳定。在安全方面，落实责任清单，坚持“一岗双责”，强化行业监管职责和企业主体责任。完善运输企业自查、自报、自治和行业监督管理机制，推进隐患排查治理，实现水上交通、工程施工和公路保通三大领域零责任事故、零伤亡的“双零”目标，道路运输不发生较大以上责任事故。在稳定方面，做好信访接待、受理、交办、督办，确保所有信访事项按期办结。继续开展社会矛盾隐患排查调处，加强预测预警和涉稳情报收集，规范信访办理程序，为交通发展营造和谐稳定的氛围。

    （四）全力抓好党风廉政建设。把党风廉政建设体现到交通运输工作各个环节，转化为引领和促进交通运输跨越发展稳定的强大力量。持之以恒抓好作风建设。落实中央八项规定精神，防范“四风”问题，着力解决履职不力、纪律松弛、不敢担当、执法不严、服务不优、能力不足等问题，提振精气神，激发新状态，展现新作为。坚定不移推进反腐倡廉。持续开展党风党纪教育、警示教育和岗位廉政教育，坚持纪在法前、纪严于法，用好监督执纪“四种形态”，对苗头性、倾向性问题，及时“咬咬耳朵”、“扯扯袖子”。实行权力清单制度，把权力关进制度的笼子。严格落实问责条例，做到有权必有责、有责要担当，用权受监督、失责必追究。着力提升行业软实力。抓好行业宣传和思想文化工作，持续开展文明单位、文明窗口、文明标兵等创建活动，强化行业核心价值体系建设，充分发挥先进典型的群体示范导向和辐射带动作用，弘扬主旋律、传播正能量，凝聚交通运输发展合力。

    二、收入预算说明  

    （一）2019年收入预算5018.92万元。其中：财政拨款5018.92万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    1、渠县交通运输局（本级）财政拨款收入542.78万元。其中：财政拨款542.78万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    2、渠县公路运输管理所单位（下属）财政拨款收入734.86万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。  

    3、渠县航道管理段单位（下属）财政拨款收入348.07万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    4、渠县航务管理处单位（下属）财政拨款收入330.72万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    5、渠县短航渡口管理所单位（下属）财政拨款收入70.13万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

     6、渠县路政大队单位（下属）财政拨款收入245.44万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    7、渠县出租汽车管理办公室单位（下属）财政拨款收入127.04万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    8、渠县第一公路养护管理段单位（下属）财政拨款收入1027.16万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    9、渠县第二公路养护管理段单位（下属）财政拨款收入937.9万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    10、渠县南阳滩船闸管理所单位（下属）财政拨款收入153.97万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    11、渠县舵石鼓船闸管理所单位（下属）财政拨款收入262.59万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    12、渠县三汇汽车渡口管理所单位（下属）财政拨款收入189.8万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    13、渠县路桥收费管理所单位（下属）财政拨款收入48.46万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    （二）2019年收入预算比2018年预算收入5208.51万元减少189.59万元，主要原因是人员退休减少。

    三、支出预算说明

    （一）2019年基本支出预算4803.92万元：

    1、渠县交通运输局单位（本级）基本支出462.78元。

    2、渠县公路运输管理所单位（下属）基本支出684.86万元。

    3、渠县航道管理段单位（下属）基本支出318.07万元。

    4、渠县航务管理处单位（下属）基本支出300.72万元。

    5、渠县短航渡口管理所单位（下属）基本支出61.13万元。

    6、渠县路政大队单位（下属）基本支出245.44万元。

    7、渠县出租汽车管理办公室单位（下属）基本支出127.04万元。

    8、渠县第一公路养护管理段单位（下属）基本支出1027.16万元。

    9、渠县第二公路养护管理段单位（下属）基本支出937.9万元。

    10、渠县南阳滩船闸管理所单位（下属）基本支出145.97万元。

    11、渠县舵石鼓船闸管理所单位（下属）基本支出254.59万元。

    12、渠县三汇汽车渡口管理所单位（下属）基本支出189.8万元。

    13、渠县路桥收费管理所单位（下属）基本支出48.46万元。

    上述13个单位2019年基本支出预算比2018年基本支出预算4993.51万元减少189.59万元，减少部分为人员经费，比2018年减少的原因是人员调整。

     （二）2019年项目支出预算215万元，主要项目是交通项目工作资金、三汇夜航设施支出、安全生产工作经费、完成重点项目管理工作、打非治违等等，具体是：

      1、渠县交通运输局单位（本级）项目支出80万元。

      2、渠县公路运输管理所单位（下属）项目支出50万元。

      3、渠县航道管理段单位（下属）项目支出30万元。

      4、渠县航务管理处单位（下属）项目支出30万元。

      5、渠县短航渡口管理所单位（下属）项目支出9万元。

      6、渠县南阳滩船闸管理所单位（下属）项目支出8万元。

      7、渠县舵石鼓船闸管理所单位（下属）项目支出8万元。

    上述7个单位2019年项目支出预算比2018年项目支出预算215万元无差异。

     四、政府采购情况

    2019年本部门（含下属单位）涉及政府采购项目0个，预算

    资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2019年本部门（含下属单位）涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    六、2019年机关运行经费预算情况

    2019年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计456.51万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。

      七、国有资产占用情况

      1、渠县交通运输局共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋占地面积5181.45平方米。

    2、渠县公路运输管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    3、渠县航道管理段共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、船11艘；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    4、渠县航务管理处共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    5、渠县短航渡口管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房120平方米，账面价值5万元。

    6、渠县路政管理大队共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    7、渠县出租汽车管理办公室共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    8、渠县第一公路养护管理段共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    9、渠县第二公路养护管理段共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    10、渠县南阳滩船闸管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    11、渠县舵石鼓船闸管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    12、渠县三汇汽车渡口管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    13、渠县路桥收费管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算数为63.15万元。

    1、渠县交通运输局2019年度“三公”经费财政预算数为4.5万元。

    2、渠县公路运输管理所2019年度“三公”经费财政预算数为1万元。

    3、渠县航道管理段2019年度“三公”经费财政预算数为16.9万元。

    4、渠县航务管理处2019年度“三公”经费财政预算数为18.5万元。

    5、渠县交通局公路路政管理大队2019年度“三公”经费财政预算数为1万元。

    6、渠县出租汽车管理办公室2019年度“三公”经费财政预算数为6.15万元。

    7、渠县第一公路养护管理段2019年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。

    8、渠县第二公路养护管理段2019年度“三公”经费财政预算数为3万元。

    9、渠县南阳滩船闸管理所2019年度“三公”经费财政预算数为3.3万元。

    10、渠县舵石鼓船闸管理所2019年度“三公”经费财政预算数为4万元。

    11、渠县三汇汽车渡口管理所2019年度“三公”经费财政预算数为4.5万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算55.5万元；公务接待费预算7.65万元。

    1、渠县交通运输局2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算1.5万元；公务接待费预算3万元。

    2、渠县公路运输管理所2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。

    3、渠县航道管理段2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算16.5万元；公务接待费预算0.4万元。

    4、渠县航务管理处2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算18万元；公务接待费预算0.5万元。

    5、渠县交通局公路路政管理大队2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1万元。

    6、渠县出租汽车管理办公室2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算6万元；公务接待费预算0.15万元。

    7、渠县第一公路养护管理段2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。

    8、渠县第二公路养护管理段2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0万元。

    9、渠县南阳滩船闸管理所2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0.3万元。

    10、渠县舵石鼓船闸管理所2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算1万元。

    11、渠县三汇汽车渡口管理所2019年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算4.5万元；公务接待费预算0万元。

      九、名词解释

      1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

      3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

      4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

      6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

      7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四川省渠县交通运输局部门预算公开表.xls