一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
李馥镇是负责本辖区工作的政府工作部门,内设5个行政科室。所属事业单位2个,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
(1)、宣传执行党的基本路线,认真贯彻落实党的方针、政策和上级组织的决议、指示。
(2)、对的重大问题进行决策;研究制定本辖区经济、文化、社会发展规划和实施办法:按照法律政策和行政等各种手段,对全乡社会、经济、文化进行管理、监督和调控;维护社会秩序,不断改善社会经济环境,为经济建设和人民生活创造良好的条件。
(3)、领导本辖区的社会主义民主法治建设、精神文明建设、社会治安综合治理和计划生育等工作;负责本辖区内社会公益事业的建设,促进科技、文化、教育、环保等各项社会事业的协调发展。
(二)人员构成情况
编制总数38人,其中行政编制24人,事业编制7人,工勤编制7名。实际财政供养人员72人,其中在职38人,遗属7人,离休1人,退休24人(已转由社保局发放退休金)。长期聘用2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是:研究财政预算分配政策和预算管理改革,拟定预算管理等制度;编制年度本级财政预算草案和本级预算外资金收支计划;汇总编制年度本级预算;管理财政专项资金投放项目库;管理有关罚没收入;拟定和审核各部门人员经费和公用经费支出标准和定额;审查和报批部门预算;提出增收节支和平衡财政收支政策的措施与建议;负责对地方的财政转移支付工作;统一办理本级安排的预算追加事宜;参与对下级财政的管理指导工作;指导地方预算管理工作等。
二、收入预算说明
(一)2018年收入预算9862898元。其中:财政拨款9862898元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元(如有其他形式的收入请列明细)
(本级)财政拨款收入9862898元,财政专户拨款0元,事业收入0元,下级上缴收入0元,其他收入0元(如有其他形式的收入请列明细)
(二)2018年收入预算比2017年预算收入8940300元增加922598元,主要有因是正常工资晋升。
三、支出预算说明
(一)2018年基本支出预算7683939元:
(本级)基本支出7683939元
上述5个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算7284800元增加399139元,增加部分为人员经费。比2017年增加是人员调资增加。
(二)2018年项目支出预算2178959元,主要项目是服务群众专项经费等,具体是:
1、(本级)项目支出服务群众专项经费850000元;
2、(本级)项目支出村党建经费480000元;
3、(本级)项目支出贫困村工作经费60000元;
4、(本级)项目支出住读经费180000元;
5、(本级)项目支出纪检经费30000元;
6、(本级)项目支出党建经费30000元;
7、(本级)项目支出乡镇便民服务中心运行费60000元;
8、(本级)项目支出安全维稳专项经费50000元;
9、(本级)项目支出关工委工作经费78000元;
10、(本级)项目支出安全生产监管经费30000元;
11、(本级)项目支出两代会会议费54000元;
12、(本级)项目支出非贫困村第一书记补助60000元
13、(本级)项目支出城乡环境经费100000元;
14、(本级)项目支出天鹅村粮食折现96959元
上述5个单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算1655500元增加321400元,增加部分为脱贫攻坚和安全维稳经费,比2017年增加的原因是贫困村工作经费20000元,扶贫攻坚工作经费150000元,乡镇便民服务中心运行经费60000元,安全维稳专项经费50000元,安全生产监管经费30000元,两代会会议费54000元,天鹅粮食折现96959元,非贫困村第一书记补助60000元。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个,预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0元。(无就填0个)
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门(含下属单位)履行行政事业管理职能、维持机关运行,用于公共预算安排的行政运行经费,合计3318379元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。固定资产1640812.17元,其中:房屋及构筑物1096418.17元;通用设备350355元;专用设备0元;家具用具7194039元。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标13个,涉及财政资金217.89万元,覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求,本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理,涉及财政资金986.29万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为3万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算0万元;公务接待费预算3万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件:渠县李馥镇人民政府2018年部门预算公开表
(审稿人:何泓志 联系电话:18381901108)
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