一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县万寿乡人民政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元，具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任，内设6个部门。所属事业单位3个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、社会管理职能：对乡村社会进行管理，是政府的首要职能，包括：
2、发展经济职能。
3、公共服务职能。
4、基层建设职能。
（二）人员构成情况
渠县万寿乡人民政府编制总数23人，其中行政编制16人，事业编制5人，工勤编制2名。实际财政供养人员35人，其中在职27人，退休8人（已转由社保局发放退休金），遗属2人。本预算年度的主要工作任务
1.贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利；
2.加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷；
3.根据乡村社会的需要，组织制定和推动落实经农民认可的乡规民约，构建和谐的乡村社会等。乡镇政府履行社会管理职能，应逐步由“人治型”向“法治型”、由“压力型”向“人性化”转变，体现以民为本的思想。
4.抓好农村党组织建设，包括镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理，党员干部队伍思想作风建设等；
5.抓好村委会班子建设，依法指导和帮助组织好乡村基层组织和社区自治，为落实公民在选举、决策、管理和监督等方面的民主权利创造条件；
6.抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设，倡导乡村社会文明新风；
7.抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道，建立民主决策、科学决策的程序和机制。此外，镇政府还应在打造“信用政府”、“效率政府”、“廉洁政府”上下功夫。
二、收入预算说明
（一）2018年收入预算473.8万元。其中：财政拨款473.8万元。
万寿乡人民政府（本级）财政拨款收入473.8万元。
三、支出预算说明
（一）2018年基本支出预算359.86万元：
1、万寿乡人民政府（本级）基本支出359.86万元
上述6个单位2018年基本支出预算比2017年基本支出预算433.73万元,减少73.87万元，减少部分为人员经费，比2017年减少的原因是人员调整。
（二）2018年项目支出预算113.94元，主要项目是城乡环境综合整治、基层党建工作、农村公共服务、乡镇住读扶贫攻坚工作以及文化卫生等.上述万寿乡人民政府单位2018年项目支出预算比2017年项目支出预算79.64万元增加34.3万元，增加部分为脱贫攻坚住读经费及城乡环境综合治理，比2017年增加的原因是城乡环境综合治理、脱贫攻坚住读。
四、政府采购情况
2018年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2018年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2018年机关运行经费预算情况
2018年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计239.54万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县万寿乡人民政府共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标13个，涉及财政资金128.68万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金359.86万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算数为1.25万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2018年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算1.25万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（以上名词解释有的就选）
审核领导：唐利 上传人：赵小雪
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