一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县文峰山文化旅游管理服务中心是负责文峰山文化旅游景区服务和管理工作的县政府直属公益一类事业单位，内设5个行政科室。所属事业单位0个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、会同相关部门在文峰山景区内宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策以及国家风景名胜区和文物古迹保护等有关法律、法规、规章的相关规定。
2、按照《文物保护法实施条例》《风景名胜区条例》和《文峰山文化旅游管理服务中心总体规划》对文峰山景区实行统一管理，提升景区旅游服务质量。
3、负责管理维护文峰山景区内的自然风貌和人文景观，保护景区内的基础设施设备和古树名木等工作；负责规范设立文峰山景区内标志、安全警示牌等标牌。
4、负责制订文峰山景区内自然资源和文化旅游资源的保护措施和管理制度并组织实施；负责景区内自然资源和文化旅游资源的调查、保护和管理工作，合理利用景区文化旅游资源，培育壮大文化旅游产业。
5、负责制订文峰山景区管理制度和安全事件应急预案，负责突发事件的预防；负责景区内安全生产、职业健康、生态环境保护等工作。
6、协助行业主管部门管理文峰山景区内与旅游有关的经营、服务活动；负责组织文峰山景区内各类文化交流和主题文化活动；负责文峰山景区信息发布，处理投诉建议；负责为景区广大游客提供信息咨询、接待解说等服务。
（二）人员构成情况
渠县文峰山文化旅游管理服务中心编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员3人，其中在职3人，离休0人，退休0人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加强文峰山景区业态经济建设、完善景区业态并投入使用。2、对景区景区内自然资源和文化旅游资源进行管理和维护。3、保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算30.22万元。其中：财政拨款30.22万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县文峰山文化旅游管理服务中心财政拨款收入30.22万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入0万元增加30.02万元，主要原因是2019年文峰山文化旅游管理服务中心正式成立，增加了人员经费和公用经费。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算30.22万元：
1、渠县文峰山文化旅游管理服务中心基本支出30.22万元
渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年基本支出预算比2019年基本支出预算0万元增加30.02万元，原因是2019年文峰山文化旅游管理服务中心正式成立，工资和办公经费增加。
（二）2020年项目支出预算0万元：
1、渠县文峰山文化旅游管理服务中心项目支出0万元；
渠县文峰山文化旅游管理服务中心2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元增加（减少）0万元，。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计3.08万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县文峰山文化旅游管理服务中心共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。固定资产26.12万元，其：房屋及构筑物0万元，通用设备20.84万元，家具、用具、装具5.28万元
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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