一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县舵石鼓船闸管理所是负责本辖区交通运输工作的政府工作部门，内设三股一室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：为航运畅通提供航务管理保障；船舶过闸调度，待闸锚地管理，船闸运行大坝维护管理。
(二)人员构成情况
渠县舵石鼓船闸管理所编制总数24人，其中行政编制0人，事业编制24人，工勤编制0名。实际财政供养人员36人，其中在职22人，离退休14人（其中：离休人员1人，由县委老干部局发放离休金；退休13人， 3人由机保局发放退休金，10人由企保发放退休金及财政局发放退休生活补贴），长期聘用1人，遗属人员2人，驻村扶贫队员1人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、 负责船闸的各项业务管理和维修保养工作；
2、 负责编报船闸年度计划；
3、 负责船闸修理工程的检查验收；
4、 负责船舶过闸的组织管理和交接工作；
5、 负责按期报送各项统计报表，年度总结报告；
6、 负责定期检查、观测船闸技术状况和机电设备的运转状况。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算284.3万元。其中：财政拨款284.3万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
渠县舵石鼓船闸管理所（本级）财政拨款收入284.3万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算284.3万元比2019年预算收入262.59万元增加21.71万元，主要原因是人员调整、工资调整。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算276.3万元：
渠县舵石鼓船闸管理所（本级）基本支出276.3万元
上述1个单位2020年基本支出预算276.3万元比2019年基本支出预算254.59万元增加21.71万元，增加部分为人员经费、工资调整，比2019年增加的原因是人员调整、工资调整。
（二）2020年项目支出预算8万元，主要项目是船闸日常维护及安全等，具体是：船闸安全运行日常维修养护，防洪抢险工作等。
渠县舵石鼓船闸管理所（本级）项目支出8万元；
上述1个单位2020年项目支出预算8万元比2019年项目支出预算8万元未增减。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计44.62万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县舵石鼓船闸管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为7万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算6万元；公务接待费预算1万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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