渠县经济作物站
2020年部门预算的编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县经济作物站是农林局下属的一个独立编制、独立核算、财政全额拨款事业单位。
主要职责是：
为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。
（二）人员构成情况
渠县经济作物站编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员22人，其中在职22人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、加快新品种、新技术、新物资、新模式的引进、推广和试验示范，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。
2、抓好党建工作，加强政治理论、业务知识学习，提升干部职工思想素质和业务能力。努力完成脱贫攻坚帮扶工作。
3、抓好无公害、绿色、有机蔬菜基地、产品的申报和认定工作，积极培育绿色蔬菜品牌，不断提升产品市场竞争力，增加农户的家庭经济收入。
4、抓好经济作物种植技术培训工作，积极推广集约化育苗、设施栽培、绿色防控等技术，助力脱贫攻坚。
5、加快经济作物产业的建设。
6、完成上级交办的其他工作。
二、 收入预算说明
（一）2020年收入预算233.01万元。其中：财政拨款233.01万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县经济作物站财政拨款收入233.01万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入213.58万元增加19.43万元，主要原因是工资调整引起的预算增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算233.01万元：
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
1、事业运行支出180.32万元，用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
2、社会保障和就业支出24.15万元，主要用于本单位基本养老保险、职业年金等支出。
3、医疗卫生支出10.43万元，主要用于按规定为职工缴纳的基本医疗保险、医疗补助等支出。
4、住房保障支出18.11万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
2020年基本支出预算比2019年基本支出预算213.58万元增加19.43万元，增加部分是因为工资调整引起的预算增加。
四、政府采购情况
2019年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2019年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计22.63万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县经济作物站共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。业务办公用房屋：200平方米（产权是原农技中心的）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为0.3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.3万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，（不包括陪同人员），共计支出0.3万元，具体内容包括：市县相关业务领导指导工作。
部门整体支出绩效目标申报表 | |||||
（2020年度） | |||||
申报单位（盖章）：渠县经作站 | |||||
部门（单位）名称 | 渠县经作站 | ||||
任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | |||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||
年度主要任务 | 工资福利支出 | 确保人员工资按时发放及按规定为职工缴纳养老金，基本医疗保险等。 | 208.36 | 208.36 | |
对个人和家庭的补助 | 确保按相关规定为遗属发放生活困难补助。 | 2.02 | 2.02 | ||
商品和服务支出 | 确保单位日常工作正常运行 | 22.63 | 22.63 | ||
0.00 | |||||
0.00 | |||||
金额合计 | 233.01 | 233.01 | 0.00 | ||
年度 | 目标1：为全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。 目标5： | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||
绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 打卡直发人员及个人补助经费 | 210.381万元 | |
保障公用经费支付 | 22.6302万元 | ||||
质量指标 | 人员经费保障质量 | 高 | |||
时效指标 | 经费保障效率 | 及时 | |||
常规性工作完成效率 | 及时 | ||||
成本指标 | 人员经费 | 210.381万元 | |||
日常公用经费 | 22.6302万元 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众投诉率 | 下降90% | ||
可持续影响力指标 | 信息化管理覆盖率 | 100% | |||
满意度指标 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧95% | ||
相关部门和单位满意度 | ≧95% | ||||
群众满意度 | ≧95% | ||||
九、2020年预算绩效说明
2020年，渠县经济作物站《专项预算项目绩效目标申报表》、《部门整体支出绩效目标申报表》已经审核通过，按照渠县财政局《关于编报2020年预算绩效目标的通知》要求，我单位申报预算绩效目标1个，涉及财政资金233.01万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
表1、2020年渠县经济作物站预算收支总表
表2、2020年渠县经济作物站预算收入总表
表3、2020年渠县经济作物站预算支出总表
表4、2020年渠县经济作物站财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县经济作物站一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县经济作物站一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年渠县经济作物站一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县经济作物站一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、"三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县经济作物站基金支出预算表
表10、2020年渠县经济作物站政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年经济作物站站国有资本经营预算支出预算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
