一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县琅琊镇中心卫生院是渠县卫生健康局下属事业单位。本单位为财政拨款预算单位。
主要职责是：
负责本辖区常见病、多发病的基本医疗及基本公共卫生服务工作。承担本辖区内预防接种，健康保健、妇女保健，儿童保健等工作任务，培训指导村卫生室基本公共卫生服务工作，协调完成上级部门工作任务。
（二）人员构成情况
渠县琅琊镇中心卫生院编制总数78人，其中行政编制0人，事业编制78人。实际财政供养人员69人，其中在职69人，长期聘用人员9人。离退休24人，其中离休0人，退休24人（已转由社保局发放退休金）。遗属补助3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、提供基本公共卫生服务
（1）承担本镇农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
（3）提供并组织实施本镇预防接种服务，落实国家免疫规划。
（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。
（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。
（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。
（7）对本镇65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。
（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。
(9)对本镇重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。
(10)负责本镇内突发公共卫生事件的报告并协助处理。
(11)做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。
（12）深入推进镇村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和镇村医生培训等工作
2、提供基本医疗服务
负责本辖区常见、多发病预防治疗。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算1446.58万元。其中：财政拨款426.19万元，上级补助收入187.39万元，事业收入836万元。
渠县琅琊镇中心卫生院财政拨款收入426.19万元，财政专户拨款0万元，上级补助收入187.39万元，事业收入836万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入1325.11万元增加121.47万元，主要有因是单位财政供养人员增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算1446.58万元：
渠县琅琊镇中心卫生院2020年基本支出1446.58万元
（二）2020年项目支出预算0万元。
渠县琅琊镇中心卫生院2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元无变化。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常医疗工作任务以及基本公共卫生服务等相关工作。
基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
（一）医疗卫生支出1323.17万元，主要用于本单位人员工资、日常运转等安排的年度支出。
（二）社会保障和就业支出70.52万元，主要用于本单位职工养老保险等社会保障缴费支出。
（三）住房保障支出52.89万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
七、国有资产占用情况
渠县琅琊镇中心卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备1台。房屋面积5575方米，总价值311万元，其中业务用房4164平方米。
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金426.19万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置预算0万元，运行维护费预算1.8万元；公务接待费预算0万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
表1、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门预算收支总表
表2、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门预算收入总表
表3、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门预算支出总表
表4、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门财政拨款收支预算总表
表5、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门一般公共预算支出预算表
表6、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门一般公共预算基本支出预算表
表7、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门一般公共预算项目支出预算表
表8、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
表8-1、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门三公”经费预算增减变化表
表9、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门基金支出预算表
表10、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门政府性基金“三公”经费支出预算表
表11、2020年渠县琅琊镇中心卫生院部门国有资本经营预算支出预算表
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