一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县万寿镇第二卫生院是负责本乡基本医疗和基本公共卫生服务工作的乡卫生院，内设内科，功能科、公卫科、药剂科、护理部、中医科等8个科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、提供基本医疗服务
2、提供基本公共卫生服务
（二）人员构成情况
渠县万寿镇第二卫生院编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0名。实际财政供养人员10人，其中在职10人，离休0人，退休3人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用3人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、承担农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。
2、普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。
3、提供并组织实施辖区预防接种服务，落实国家免疫规划。
4、使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。
5、健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。
6、执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。
7、对辖区内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。
8、严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。
9、深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财产为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。
二、收入预算说明
（一）2020年收入预算198.54万元。其中：一般公共预算拨款收入38.45万元，事业单位经营收入118.00万元，上级补助收入42.09万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县万寿镇第二卫生院一般公共预算拨款收入38.45万元，事业单位经营收入118.00万元，上级补助收入42.09万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2020年收入预算比2019年预算收入196.53万元增加2.01万元，主要是人员经费增加。
三、支出预算说明
（一）2020年基本支出预算198.54万元：
1、渠县万寿镇第二卫生院基本支出198.54万元。
渠县万寿镇第二卫生院2020年基本支出预算比2019年基本支出预算196.53万元增加2.01万元，增加部分为人员经费、工资调整。
（二）2020年项目预算0个，预算资金0万元：
1、渠县万寿镇第二卫生院（本级）项目支出0万元；
上述渠县万寿镇第二卫生院2020年项目支出预算比2019年项目支出预算0万元增加0万元。
四、政府采购情况
2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2020年机关运行经费预算情况
2020年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计38.45万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县万寿镇第二卫生院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋及建筑物合计1200㎡，合计金额154.76万元。
八 、预算绩效目标管理情况
1、项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到100%。
2、部门整体支出绩效管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2020年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金198.54万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。较2019年度“三公”经费财政预算增0万元，同比增0%。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元，公务用车购置及运行维护费预算1.8万元，公务接待费预算0万元。
1、“三公”经费支出决算表按“因公出国”（境）费预算0万元、公务用车购置及运行费预算1.8万元、公务接待费预算0万元。。
2、“公务用车购置及运行费”公开为“公务用车购置费”0万元，“公务用车运行费”1.8万元，公务用车购置0辆，救护车1辆。
3“公务接待费”国内公务接待0批次、0人。
2020年度“三公”经费财政预算数为1.8万元。较2019年度“三公”经费财政预算增0万元，同比增0%。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、附表
1、表1-预算收支总表
2、表2-部门预算收支总表
3、表3-预算支出总表
4、表4-财政拨款收支预算总表
5、表5-一般公共预算支出预算表
6、表6-一般公共预算基本支出预算表
7、表7-一般公共预算项目支出预算表
8、表8-一般公共预算“三公”经费支出预算表
9、表8-1“三公”经费预算增减变化表
10、表9-基金支出预算表
11、表10-政府性基金“三公”经费支出预算表
12、表11-国有资本经营预算支出预算表
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