一、部门情况  

    （一）部门机构设置、职责：

    渠县三汇镇中心幼儿园一所学前教育学校，内设3个科室：办公室、教导处、后勤处。为财政拨款预算单位。

    其主要职责是：实施学前教育，促进基础教育发展。

    （二）人员构成情况：  

    渠县三汇镇中心幼儿园编制总数30人，其中事业编制30人。实际财政供养人员29人，其中在职29人，退休24人（已转由社保局发放退休金），遗属人员1人。

    （三）本预算年度的主要工作任务

    本年度预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务等相关工作。

    基本支出，是用于保障本部门机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

     二、收入预算说明  

    （一）2020年收入预算315.77万元。其中：财政拨款315.77万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。

    （二）2020年预算收入315.77万元比2019年预算收入296.76万元增加19.01万元，主要原因是人员经费增加。

    三、支出预算说明

    （一）2020年基本支出预算315.77万元：

    渠县三汇镇中心幼儿园基本支出315.77万元。

    渠县三汇镇中心幼儿园2020年基本支出预算315.77万元比2019年基本支出预算296.76万元增加19.01万元，主要原因是人员经费增加。

    四、政府采购情况

    2020年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。

    五、政府购买服务情况

    2020年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。

    六、2020年机关运行经费预算情况

    2020年渠县三汇镇中心幼儿园履行一般行政事业管理职能、维持单位运行，用于一般公共预算安排的行政事业运行经费，合计2.29元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房水电费以及其他费用。

    七、国有资产占用情况

    渠县三汇镇中心幼儿园车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。有教学楼、办公用房、生活用房共2260平方米，固定资产177.45万元。

    八、“三公”经费财政预算情况说明

    （一）“三公”经费财政预算总体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算数为0万元。

    （二）“三公”经费财政预算具体情况说明

    2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。

    九、名词解释

    1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    2、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

渠县三汇镇中心幼儿园2020年部门预算公开.xls