第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。负责全县水产科学技术普及推广工作；组织实施《渔业法》，执行省、市地方性渔业法规、规章；指导渔业水域生物物种资源的保护与管理。
（二）2019年重点工作完成情况。积极推行健康养殖，努力改变落后的养殖方式。1.认真抓好水产标准化工作。2.积极开展水产生态养殖示范区创建工作。3.抓好水产实用技术推广工作。
加强鱼类春繁保护工作。1.充分准备，精心组织领导。2.加强宣传贯彻《渔业法》和《四川省〈渔业法〉实施办法》。3.齐抓共管，壮大禁渔声势。4.严格执法，加强禁渔检查。今年我站在禁捕期，召开渔民片区会议，印发禁捕宣传资料，组织渔政人员巡查江河，守护产场，到市场、码头、餐馆加强检查，严厉打击违禁捕鱼等违法现象，切实保护渔业资源。在禁渔期共出动车船50次，参加检查人数190人次，查处违法案件18起。
坚持以人为本，保障渔民利益。积极稳妥引导退捕鱼民转岗就业创业，有效保障就业困难渔民基本生计，确保渔民退得出、稳得住、能小康。注销捕捞渔民证件，对合法渔民的捕捞渔船、渔网等捕捞工具进行评估、集中回收、统一报废处置。对符合条件的退捕鱼民建档立卡，确保补奖资金足额到户、配套措施保障到人。2019年底完成了长江流域水生生物保护区渔民退捕上岸，保护区全面禁止生产性捕捞工作。
扩大宣传，增强质量安全意识。今年共组织执法人员100多人次深入各养殖场、水产批发、零售市场，以张贴标语、发放宣传资料等形式大力宣传有关法律法规，并通过科技下乡，举办渔民水产新技术培训等形式推广无公害养殖技术，讲授科学用药知识，免费赠送《无公害水产养殖技术》等资料1300余份。
二、机构设置
渠县水产站是一个财政全额拨款的事业单位，在职人员19人。水产站是渠县农业农村局的下属单位，下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2019年度收、支总计348.84万元。与2018年相比，收、支总计各减少28.93万元，下降7.66%。主要变动原因是成品油价格改革补贴资金的减少。
二、 收入决算情况说明
2019年本年收入合计348.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.84万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计348.84万元，其中：基本支出206.84万元，占59%；项目支出142万元，占41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年财政拨款收、支总计348.84万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少28.93万元，下降7.66%。主要变动原因是成品油价格改革补贴资金的减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出348.84万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款减少28.93万元，下降7.66%。主要变动原因是成品油价格改革补贴资金的减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出348.84万元，主要用于以下方面:农林水支出（类）支出 303.89万元，占87 %；社会保障和就业（类）支出20.64 万元，占6 %；医疗卫生支出8.87 万元，占3 %；住房保障支出15.44 万元，占 4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年般公共预算支出决算数为348.84万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）：农业（款）事业运行（项）：支出决算为161.89万元，完成预算100%。
2.农林水支出（类）：农业（款） 成品油价格改革对渔业的补贴（项）：支出决算为142万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）：行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为20.64万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为8.87万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）：住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为15.44万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出206.84万元，其中：
人员经费187.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费19.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.83万元，完成预算83%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.83万元，占83%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算等于2018年决算。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算等于2018年决算。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.83万元，完成预算83%。公务接待费支出决算等于2018年决算。其中：
国内公务接待支出0.83万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2019年，本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
本单位办公用房原值70850.17元，建筑面积478.5平方米。本单位有执法船2艘。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对成品油价格改革补贴资金项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“成品油价格改革补贴资金”1个项目绩效目标实际完成情况。项目全年预算数142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了对渔农的补贴，促进了渔业可持续发展。
项目绩效目标完成情况表 | |||||
项目名称 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | ||||
预算单位 | 渠县水产站 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 142万元 | 执行数: | 142万元 | |
其中-财政拨款: | 142万元 | 其中-财政拨款: | 142万元 | ||
其它资金: | 其它资金: | ||||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
保障对渔农的补贴，促进渔业可持续发展。 | 已完成 | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
项目完成指标 | 数量指标 | 2019年渔业船舶数量 | 521艘 | 521艘 | |
项目完成指标 | 时效指标 | 工作完成效率 | 及时 | 及时 | |
项目完成指标 | 成本指标 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 142万元 | 142万元 | |
效益指标 | 经济效益 | 渔农增收 | 提升 | 提升 | |
满意度 | 满意度指标 | 上级部门满意度 | ≧96% | ≧96% | |
相关部门和人员满意度 | ≧96% | ≧96% | |||
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县水产站2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：
10.外交（类）（款）（项）：
11.公共安全（类）（款）（项）：
12.教育（类）（款）（项）：
13.科学技术（类）（款）（项）：
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：
15.社会保障和就业：机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费。
16.医疗卫生与计划生育：机关事业单位医疗保险缴费。
17.节能环保（类）（款）（项）：
18.城乡社区（类）（款）（项）：
19.农林水（类）（款）（项）：
20.交通运输（类）（款）（项）：
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：
22.商业服务业（类）（款）（项）：
23.金融（类）（款）（项）：
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：
25.住房保障：机关事业单位住房公积金。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
渠县水产站2019年部门整体支出绩效评价报告
一、部门概况
(一)机构组成 渠县水产站是负责全县水产工作的事业单位，是渠县农业农村局的下属单位，内设0个行政科室。所属事业单位0个，为财政全额拨款预算单位。
(二)机构职能 负责全县渔业生产，指导水产品加工、流通和市场建设。负责水产品质量安全管理和水生动物的防疫、境内检疫工作以及渔药、渔饲料使用环节的监督检查。负责水生生物自然保护区和水产种质资源保护区管理，实施渔业环境监测，牵头查处渔业污染事故，协调仲裁渔事纠纷，查处渔政案件。
(三)人员概况 渠县水产站编制总数20人，其中行政编制0人，事业编制20人，工勤编制0名。实际财政供养人员19人，其中在职19人，离休0人，退休10人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2019年度年初预算安排348.84万元（其中成品油价格改革对渔业的补贴项目预算142万元），追加预算0万元，全年财政收入拨款348.84万元（其中成品油价格改革对渔业的补贴项目拨款142万元）。
(二）部门财政资金支出情况。
2019年度全年支出348.84万元，其中：农林水支出303.89万元（其中成品油价格改革对渔业的补贴项目支出142万元），占87%；社会保障和就业支出20.64万元，占6%；医疗卫生支出8.87万元，占3%；住房保障支出15.44万元，占4%。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，按时完成预算编制报送工作，预算编制准确。部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。
（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目0个，当年完成项目1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2019年度编制部门预算总额348.84万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入348.48万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为348.48万元，完成预算100%。其中成品油价格改革对渔业的补贴项目全年预算数142万元，执行数为142万元，完成预算的100%。
（2）违规记录。2019年，无违规记录。
(二)结果应用情况
1.自评质量。
水产站2019年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。
水产站2019年度部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算的部门） | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 9 | ||
执行进度 | 10 | 9 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | |||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 4 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | ||
应用反馈 | 4 | |||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我单位能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：我单位能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
工作机制有待进一步完善，由于在平时工作中未加强对绩效监控工作的重视，绩效监控工作容易滞后，未形成对绩效目标进行监控的习惯。
（三）改进建议
加强对绩效目标监控的重视，及时监控，及时控制，避免疏忽。使预算绩效目标实施进度得到及时反馈，便于及时监控。
第五部分 附表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
