第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。渠县李渡镇卫生院是集医疗、预防、保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。

（二）2019年重点工作完成情况。2019年度在上级主管部门的指导和全院职工共同努力下，收治门诊病人达9100余人次，住院病人2052人次，共实现事业收入351.53 万元（含药品和耗材收入），年末辖区服务人口30942 人，建立健康档案28876份，其中规范化建档28512人，规范化建档率99%，完成了基本公共卫生服务重点人群年度免费体检及随访管理工作。

二、机构设置

本单位设住院部和门诊部，在职职工30人，其中在编在岗人数25人，临聘人员5人，渠县李渡镇卫生院无下属二级单位。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计686.35万元。与2018年相比增加155.46万元，上升了22.65%，支出总计686.35万元。与2018年相比增加155.46万元，上升了22.65%。主要变动原因是本年新招聘三名医务人员，增加了辅助检查收入，住院人次比去年增加了500余人次。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入合计686.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入334.82万元，占48.78%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入351.53万元，占51.22%；经营收入351.53万元，占100%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计686.35万元，其中：基本支出583.11万元，占84.96%；项目支出103.24万元，占15.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计334.82万元。与2018年相比增加69.94万元，上升20.89%，支出总计334.82万元。与2018年相比增加69.94万元，上升20.89%。主要变动原因是本单位新增三名医务人员，增加了人员预算，增加了基本公共卫生服务经费拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出334.82万元，占本年支出合计的48.78%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加了69.94万元，上升20.89%。主要变动原因是本单位新增三名医务人员，增加了人员预算，增加了基本公共卫生服务经费拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出334.82万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元，占0%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出9.41万元，占2.81%；医疗卫生支出312.06万元，占93.20%；住房保障支出13.35万元，占3.99%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为334.82万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，

2.教育（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，

3.科学技术（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，

4.文化体育与传媒（类）0（款）0（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%，

5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）: 支出决算为9.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.医疗卫生与计划生育210（类）03（款）02（项）:支出决算为312.06万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.住房保障221（类）02（款）01（项）:支出决算13.35万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出334.82万元，其中：

人员经费206.92万元（其他对个人和家庭的补助2.07万元），主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费127.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为2.16万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算2.16万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,完成预算100%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于救护病患截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出2.16万元。主要用于基本公共卫生服务下村等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算与2018年持平。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出0万元，比2018年增加/减少0万元，与2018年决算数持平。

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，共有车辆1辆，其中：领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指本单位职业年金缴费支出情况。

10. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：是反映财政部门集中安排的卫生事业单位人员基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费及其他工资福利支出；同时反映卫生事业单位其他公用经费支出。

11.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生机构支出（项）：是反映财政部门安排到乡镇村卫生室的补助。

12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：是反映财政部门安排的乡镇卫生院基本公共卫生服务支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:是反映财政部门安排的年度职工医保缴费。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

渠县李渡镇卫生院

2019年部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构组成 

渠县李渡镇卫生院是一所乡镇卫生院，内设预防保健、内科、普通外科、妇科、医学检验科、医学影像科、中医科等7个业务科室。为财政拨款预算单位。

（二）机构职能

本院是集医疗、预防保健、康复等为一体的国家一级乙等基层医疗卫生机构，主要负责本辖区群众基本医疗和基本公共卫生服务工作。
     (三)人员概况

我院编制总数25人，其中事业编制20人，工勤编制5名。实际财政供养人员32人，其中在职25人（其中三人为2019年4月新招聘），退休11（已转由社保局发放退休金）。长期聘用5人。
    二、部门财政资金收支情况
   （一）部门财政资金收入情况。
    2019年度年初预算安排333.0767万元，追加预算1.74005万元，全年财政收入拨款334.81675万元。
　  (二）部门财政资金支出情况。
   2019年度全年支出334.816753万元，其中：:一般公共服务支出181.493853万元，占54.2%；；社会保障和就业支出9.4143万元，占2.81%；医疗卫生支出8.1394万元，占2.43%；住房保障支出13.3452万元，占4.0%；基本公共卫生服务支122.424万元，占36.56%。

三、部门财政支出管理情况
   （一）部门预算管理。
    1、预算编制
    (1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求，编制全年预算。

（2）目标完成。2019年年初预算绩效目标1个，预算调整绩效目标0个，当年完成1个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
    （3）编制准确。2019年度编制部门预算总额333.0767万元,支出决算数完成预算的100.52%。主要是因为本年4月份有新招聘人员。
    2.预算执行
    （1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
    （2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
　  （3）执行进度。2019年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
    3.完成结果
    （1）预算完成。2019年一般公共预算财政拨款收入334.816753万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为334.816753万元，完成预算100%。
    （2）违规记录。2019年，无违规记录。 
　  （二）专项预算管理。

我单位无该项指标
     (三)结果应用情况

1.自评质量。
　  渠县李渡镇卫生院2019年部门支出绩效评价得分97分，详见下表。

  2.信息公开
   （1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
  （2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

当年没有需要整改的情况。

四、评价结论及建议
（一）评价结论

通过对2019年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
    1.基本支出方面：我院能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
    2.项目支出方面：我院能按照项目的使用范围和用途进行支出，但在上半年资金执行进度相对缓慢，下半年使用情况良好。
    3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
    综上，我单位2019年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
    （二）存在问题
    年初预算执行进度不均衡，上半年较慢，下半年则快。
    （三）改进建议
    时刻对照预算目标，均衡执行年初预算。

附件2

渠县李渡镇卫生院

2019年度基层医疗卫生机构项目

支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

（一）项目概况

1、基本情况 

我院辖12个村卫生室。2019年，全镇总人口35684人，常住人口30942人。项目实施单位12个，主要为村卫生室。

2、项目年度预算绩效目标

本基层医疗卫生机构项目主要是指基本公共卫生服务项目，项目内容：居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类服务。

实施目的：通过实施基本公共卫生服务项目，对影响居民健康的主要卫生问题实施干预，减少主要健康危险因素，有效预防和控制主要传染病及慢性病，使城乡居民逐步享有均等化的公共卫生服务。

实施范围：全乡域内的常住居民。以0-6儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者等人群为重点。

实施期限：2019年1月1日至2019年12月30日。

绩效目标：项目绩效综合考核得80分以上。

（二）项目组织实施情况

1、为切实加强对项目工作的领导，确保实现项目预期工作目标，成立了以分管副院长为组长的基本公共卫生服务项目工作领导小组、以公卫科长为组长的技术指导小组；实行公卫科人员包村卫生室制度,加强项目资金管理,严格落实绩效考核制度。

2、制定并印发《2019基本公共卫生服务实施方案》（渠卫办发〔2019〕07号）、《关于做好2019基本公共卫生服务工作的通知》（李卫办发〔2019〕04号）等文件，明确相关职能部门的工作职责和疏通了工作思路。

3、将项目工作内容纳入年度目标考核。按照上级关于开展国家基本公共卫生服务项目的部署要求,把基本公共卫生服务项目工作作为卫生工作的重中之重来抓，与各村卫生室签订了目标责任书。制定了切合实际的实施方案,以保证我县基本公共卫生服务有序开展。

二、项目结论及绩效分析

（一）项目评价结论。

通过开展项目宣传活动，改善了民众的认知度，为项目今后的工作更好的实施。经过对2019年组织实施的项目的资金安排和使用情况、组织管理情况以及项目实际绩效情况等进行综合分析评价，综合得分为95绩效等级为良。

（二）绩效分析

项目决策

1. 项目的经济性分析。

（1）项目成本（预算）控制情况：项目成本控制在预算范围内，落实了项目成本目标，有效地加强了成本管理，提高了经济效益。

2. 项目的效率性分析。

（1）项目的实施进度:该项目按照计划实施，有效的落实。

（2）项目完成质量:效果较好

3. 项目的效益性分析。

（1）项目预期目标完成程度：根据项目的计划，预期完成任务。

（2）项目实施对经济和社会的影响：通过基本公共卫生服务项目的实施，让更多的群众了解其疾病。同时该项目的治疗方案，让很多患者的家庭，减轻少许的经济负担，更积极地推动患者去治疗，从而减轻患者的痛苦。

4. 项目的可持续性分析。

基本公共卫生服务规范管理率达到预期效果，摸底排查力度到位，健康档案填写规范，建议政府加大投资力度，强化政策扶持，加强公共卫生工作队伍的建设，提高医疗人员的服务能力，消除社会的偏见与歧视，把管理落到实处。

项目资金使用及管理情况

2019年，我院对基本公共卫生服务项目资金按各具体项目工作量及成本等进行测算，严格按照完成的数量、质量及考核结果进行分配。项目经费实行专帐管理，专款专用。

项目绩效

考核中采取了听取汇报、座谈访问、查阅资料等多种方法。为强化绩效评价考核工作，我们对所有村卫生室全部进行了考核，经综合评估，有2个村卫生室年度综合考评得分在90分以上，有10个村卫生室年度综合考核得分在70-89分之间。

按照预定目标，我院对居民健康档案管理，健康教育服务，预防接种，传染病及突发公共卫生事件报告和处理，0-6儿童管理，孕产妇健康管理，65岁以老年人健康管理（高血压健康管理、糖尿病规范管理），重性精神疾病健康管理，卫生监督协管、中医药服务、结核病患者健康管理、免提避孕药具、健康素养促成14类项目顺利完成。

三、存在的主要问题：

1、村卫生室从事公共卫生服务项目的人员业务能力还需再提高，公共卫生服务是一项系统而繁杂，工作量大，人员少，培训工作不足，缺乏工作经验，导致工作欠规范。

2、宣传还不够深入，人民群众对基本公共卫生项目知晓率低，不理解、不配合的现象时有发生。

3、项目工作实施主体主要是乡镇卫生院，基层人员紧张，工作量过大，导致工作质量和效率欠佳，难以保质保量完成工作任务。

4、中医药健康管理服务工作刚实施，专业人员缺乏，外行人员业务水平不高，进度缓慢。

四、建议和意见

1、健全工作机制，强化工作职责。加强对公共卫生工作的领导，健全工作机制，强化工作职责，及时分析汇总，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

2、进一步巩固县乡村三级培训基础，充分发挥县级示范和带头作用，乡级发挥承上启下作用，村级发挥网底作用，筑牢三级保健网的作用。

3、加强县对乡镇、乡镇对村的业务指导，一级抓一级，层层抓落实，加强关键部位、关键问题解决。全面提高我镇的基本公共卫生服务能力。

4、增加乡镇卫生院基本公共卫生服务所需的基础设备，调整和充实乡级公共卫生服务队伍，夯实乡镇公共卫生服务工作基础。为老百姓提供最大限度公共卫生技术服务。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019年公开模板（新）.xls