一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
渠县望溪镇人民政府是负责望溪镇工作的政府工作部门,内设7个行政机构,所属事业单位4个,为财政拨款预算单位。
主要职责是:
1、贯彻执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行
2、制定并落实本行政区域的经济计划措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高群众的生产、生活质量。
3、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育及其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障。
4、编制本镇财政预决算计划,负责经费的划拨核算工作。
(二)人员构成情况
渠县望溪镇人民政府编制数47人,其行政编制25人,事业编制19人,工勤编制3名。实际财政供养员62人,其在职41人,遗属补助11人,退休20人(已转由社保局发放退休金)。
(三)本预算年度的主要工作任务
本预算年度的主要工作任务是:准确把握政策口径,合理编制收入预算,支出预算按照“零基预算”方法编制,即人员经费(含工资福利支出和对个人家庭的补助)按标准、日常公用经费按定额、专项经费按项目分别编制。同时,在支出预算安排,要严格按照“统一管理、统筹使用、综合平衡”的原则,根据部门收入情况合理安排编制年度本级支出预算。
编制年度本级预算;管理财政专项资金投放。严格执行经费支出标准;审查报批部门预算;提出增收节支、平衡财政收支政策的措施与建议;负责对地方财政转移支付工作落实;统一办理预算追加事宜等工作。
二、收入预算说明
(一)2021年收入预算937.13万元。其:财政拨款937.13万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
望溪镇(本级)财政拨款收入937.13万元,财政专户拨款0万元,事业收入0万元,下级上缴收入0万元,其他收入0万元。
(二)2021年收入预算比2020年预算收入994.1万元减少56.97万元,主要原因是村社区划调整调资及人员变动。
三、支出预算说明
(一)2021年基本支出预算736.23万元,望溪镇(本级)基本支出736.23万元;望溪镇2021年基本支出预算比2020年基本支出预算794.92万元减少58.69万元,减少部分为:主要原因是村社区划调整及人员变动。
(二)2021年项目支出预算200.9万元,主要项目具体是:1、两代会工作经费5.9万元, 2、关工委经费4万元,3、纪检工作经费3万元, 4、贫困村专项工作经费4万元,5、非贫困村专项工作经费3万元, 6、住读、扶贫工作经费30万元, 7、党建经费3万元,8、人防工作经费1万元,9、安全生产监管经费3万元,10、禁毒、扫黑除恶、安全维稳工作经费10万元,11、乡镇便民服务中心运行工作经费6万元, 12、城乡环境综合整治30万元, 13、村社区党建经费33万元,14、村社区服务群众65万元,。
上述望溪镇2021年项目支出预算比2020年项目支出预算199.18万元,增加1.72万元,增加部分为两代会工作经费和人防工作经费的增加。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个,预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个,预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门(含下属单位)履行一般行政事业管理职能、维持机关运行,用于一般公预算安排的行政运行经费,合计64.03万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
望溪镇有车辆1辆,其:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。望溪镇固定资产150.67万元,其:房屋及构筑物81.62万元,通用设备54.96万元,家具、用具、装具14.09万元。
八、“三公”经费财政预算情况说明
(一)“三公”经费财政预算体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为5.8万元。
(二)“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算,因公出国(境)费预算0万元;公务用车购置及运行维护费预算3万元;公务接待费预算2.8万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公预算财政拨款政府性基金预算财政拨款。
2、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。