一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县康复医院是负责本医院工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：
1、渠县麻风病防治、宣传及治疗。
2、四川省皮炎所，达州市疾控中心及渠县民政局，卫健局下达的一切工作。
（二）人员构成情况
渠县康复医院编制总数8人，其中行政编制0人，事业编制3人，工勤编制3名，劳动合同工3人。实际财政供养人员9人，其中在职9人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用9人。
（三）本预算年度的主要工作任务
渠县麻风病防治、宣传及治疗，民政局，卫健局下达的一切工作，脱贫攻坚工作，麻风病症状监测项目工作。
收入预算说明
（一）2021年收入预算102.7692万元。其中：财政拨款102.7692万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元.
1、渠县康复医院财政拨款收入102.7692万元，财政专户拨款102.7692万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入104.6028万元减少1.8336万元，主要是职工刘小琼退休。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算96.4692万元：
渠县康复医院2021年基本支出96.4692万元，本年基本支出预算比2020年基本支出预算98.0028万元减少1.5336万元，减少部分职工刘小琼退休。
（二）2021年项目支出预算6.3万元，主要项目是麻风病防治经费，麻风病人生活费等，具体是：
1、渠县康复医院项目支出6.3万元；
上述1个单位2021年项目支出预算与2020年项目支出预算6.6万元减少0.3万元，目的在节约开支的情况下完成项目任务。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计12.25万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县康复医院共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开，主管部门请分部门填写。）
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算数为3万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
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