一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县交通运输局单位是负责交通运输工作的政府工作部门，内设8个业务科室。所属行政单位1个，为财政拨款预算单位。
下属单位共计11个。其中：参公管理单位3个，事业单位8个。
主要职责是：
1、基本职能。拟定全县交通运输行业的发展战略建议。承担涉及全县的综合运输体系的规划协调工作，编制全县综合交通运输体系规划。组织拟定并监督实施全县公路和水路交通行业规划、政策和标准。承担全县道路、水路运输市场监管责任。承担水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向，核准规划内和年度计划内固定资产投资项目。承担公路、水路建设市场监管责任。指导全县公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导全县交通运输信息化建设、检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导交通运输行业职工队伍建设。
2、主要工作
（1）加快在建项目进度。
（2）加快前期工作。
（3）强化公路管理养护。
（4）加强运输行业行政执法，安全生产工作不放松。
（二）人员构成情况
渠县交通运输局编制总数41人，其中行政编制24人，行政工勤10人，事业编制8人。实际财政供养人员74人，其中在职41人，离休0人，退休30人（已转由社保局发放退休金）。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年，我局将深入贯彻落实中央、省、市、县委全会精神，围绕“建设四川东出北上综合交通枢纽重要节点”目标，以构建“半小时经济圈”为抓手，坚定不移推进“大交通”发展战略，为建设“一城三地一区”“特富美安”新渠县提供有力支撑。
1、奔跑状开局“十四五”。加快省道305线改造、三汇巴河大桥、土溪渠江大桥等重大项目的前期工作，积极配合市交运局启动渠江航道等级提升工程前期工作，推动渠江风洞子航运工程、渠县通用机场建设，以奔跑状开局“十四五”，开启“十四五”新征程。同时，建成渠江四桥、临賨快速、望营路、锡天路等重点项目，大力推进三汇中学公路大桥建设，力争全面按期完工。
2、不断深化行业管理。抓住全系统企、事业单位机构改革为契机，全面整合路政、运政、海事行政权力，破解交通“执法难问题。加大运政管理力度，充分发挥运管职能，按照行业管理规范，坚持依法行政，严厉查处各种违法运输经营行为，确保运输市场秩序持续好转；加大路政管理力度，定期开展农村公路乱搭乱建、占道经营、私接道口等集中整治行动，加大对超限车辆的处罚力度，确保农村公路安全畅通；加大交通工具、车站码头、施工工地等体温检测，常态化做好新冠肺炎疫情防控。同时，积极探索公路、航道养护工作市场化，尽快建立适应市场经济规律的新型养护体制。
3、持续抓好队伍建设。加强廉政建设，注重理论学习，强化廉政教育，把握重点部门，盯紧关键环节，通过规范程序和有效监督，规范全员廉政自律行为，预防腐败现象发生，为交通运输事业提供坚持的政治保障。加强制度建设，从工作环节、日常细节抓起，建立和完善各项管理制度，规范广大干部职工工作行为，提高工作效率，转变工作作风，提升服务水平，树立新的形象，为交通运输发展奠定组织保障。
4、紧紧抓牢安全稳定。始终坚持“安全第一、预防为主”的工作方针，严格落实安全生产工作责任制，特别突出长途客运、农村客运、码头渡口等安全重点，加大宣传教育力度，强化安全检查和隐患排查治理举措，完善各种安全应急预案，有效防范各类事故的发生。针对拆迁、历史遗留问题引发的信访等社会不稳定苗头，加大防控力度，耐心做好解释和稳控工作，将各类不稳定因素消除在萌芽状态，切实维护全系统安定团结的政治局面。
5、加快推进机构改革。成立交运系统机构改革领导小组，制定事业单位改革工作方案，明确时间表和路线图，如期优质完成各项改革任务，按要求如期完成“三定”制定和报批、改革实施、总结验收等工作，扎实做好档案、组织关系等交接管理。认真做好思想政治工作，确保干部队伍稳定，做到秩序不乱、队伍不散、工作不断，对改革过程中出现的新情况新问题，正确引导社会舆论，营造良好社会环境，确保改革工作平稳有序进行。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算5143.92万元。其中：财政拨款5143.92万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
1、渠县交通运输局（本级）财政拨款收入595.58万元。其中：财政拨款595.58万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
2、渠县公路运输管理所单位（下属）财政拨款收入727.06万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
3、渠县航道管理段单位（下属）财政拨款收入449.06万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
4、渠县航务管理处单位（下属）财政拨款收入359.23万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
5、渠县短航渡口管理所单位（下属）财政拨款收入65.81万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
6、渠县路政大队单位（下属）财政拨款收入218.25万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
7、渠县出租汽车管理办公室单位（下属）财政拨款收入154.42万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
8、渠县第一公路养护管理段单位（下属）财政拨款收入1037.98万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
9、渠县第二公路养护管理段单位（下属）财政拨款收入926.33万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
10、渠县南阳滩船闸管理所单位（下属）财政拨款收入172.08万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
11、渠县舵石鼓船闸管理所单位（下属）财政拨款收入262.93万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
12、渠县三汇汽车渡口管理所单位（下属）财政拨款收入175.19万元，财政专户拨款0万元，事业收入0万元，下级上缴收入0万元，其他收入0万元。
（二）2021年收入预算比2020年预算收入5263.96万元减少120.04万元，主要原因是人员减少及项目经费减少等。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算4950.42万元：
1、渠县交通运输局单位（本级）基本支出523.58元。
2、渠县公路运输管理所单位（下属）基本支出682.06万元。
3、渠县航道管理段单位（下属）基本支出422.06万元。
4、渠县航务管理处单位（下属）基本支出332.23万元。
5、渠县短航渡口管理所单位（下属）基本支出57.71万元。
6、渠县路政大队单位（下属）基本支出218.25万元。
7、渠县出租汽车管理办公室单位（下属）基本支出154.42万元。
8、渠县第一公路养护管理段单位（下属）基本支出1037.98万元。
9、渠县第二公路养护管理段单位（下属）基本支出926.33万元。
10、渠县南阳滩船闸管理所单位（下属）基本支出164.88万元。
11、渠县舵石鼓船闸管理所单位（下属）基本支出255.73万元。
12、渠县三汇汽车渡口管理所单位（下属）基本支出175.19万元。
上述12个单位2021年基本支出预算比2020年基本支出预算5048.96万元减少98.54万元，比2020年减少的原因是人员减少。
（二）2021年项目支出预算193.5万元，主要项目是交通项目工作资金、三汇夜航设施支出、安全生产工作经费、完成重点项目管理工作、打非治违等等，具体是：
1、渠县交通运输局单位（本级）项目支出72万元。
2、渠县公路运输管理所单位（下属）项目支出45万元。
3、渠县航道管理段单位（下属）项目支出27万元。
4、渠县航务管理处单位（下属）项目支出27万元。
5、渠县短航渡口管理所单位（下属）项目支出8.1万元。
6、渠县南阳滩船闸管理所单位（下属）项目支出7.2万元。
7、渠县舵石鼓船闸管理所单位（下属）项目支出7.2万元。
上述7个单位2021年项目支出预算比2020年项目支出预算215万元减少21.5万元，减少原因为压缩经费。
四、政府采购情况
2021年本部门（含下属单位）涉及政府采购项目0个，预算
资金0万元。
五、政府购买服务情况
2021年本部门（含下属单位）涉及政府购买服务项目0个，预算资金0万元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门（含下属单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计575.22万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
1、渠县交通运输局共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。房屋占地面积5181.45平方米。
2、渠县公路运输管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
3、渠县航道管理段共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、船5艘；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
4、渠县航务管理处共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、船10艘；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
5、渠县短航渡口管理所共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。办公用房120平方米，账面价值5万元。
6、渠县路政管理大队共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
7、渠县出租汽车管理办公室共有车辆4辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
8、渠县第一公路养护管理段共有车辆0辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
9、渠县第二公路养护管理段共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
10、渠县南阳滩船闸管理所共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、船1艘；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
11、渠县舵石鼓船闸管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、船1艘；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
12、渠县三汇汽车渡口管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆、船2艘；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
八、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为114.75万元。
1、渠县交通运输局2021年度“三公”经费财政预算数为3万元。
2、渠县公路运输管理所2021年度“三公”经费财政预算数为0.8万元。
3、渠县航道管理段2021年度“三公”经费财政预算数为18.4万元。
4、渠县航务管理处2021年度“三公”经费财政预算数为54万元。
5、渠县交通局公路路政管理大队2021年度“三公”经费财政预算数为0.8万元。
6、渠县出租汽车管理办公室2021年度“三公”经费财政预算数为12.15万元。
7、渠县第一公路养护管理段2021年度“三公”经费财政预算数为0万元。
8、渠县第二公路养护管理段2021年度“三公”经费财政预算数为3万元。
9、渠县南阳滩船闸管理所2021年度“三公”经费财政预算数为6.6万元。
10、渠县舵石鼓船闸管理所2021年度“三公”经费财政预算数为7万元。
11、渠县三汇汽车渡口管理所2021年度“三公”经费财政预算数为9万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算107万元；公务接待费预算7.75万元。
1、渠县交通运输局2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算3万元。
2、渠县公路运输管理所2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.8万元。
3、渠县航道管理段2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算18万元；公务接待费预算0.4万元。
4、渠县航务管理处2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算53万元；公务接待费预算1万元。
5、渠县交通局公路路政管理大队2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0.8万元。
6、渠县出租汽车管理办公室2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算12万元；公务接待费预算0.15万元。
7、渠县第一公路养护管理段2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算0万元；公务接待费预算0万元。
8、渠县第二公路养护管理段2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算3万元；公务接待费预算0万元。
9、渠县南阳滩船闸管理所2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算6万元；公务接待费预算0.6万元。
10、渠县舵石鼓船闸管理所2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算6万元；公务接待费预算1万元。
11、渠县三汇汽车渡口管理所2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算9万元；公务接待费预算0万元。
九、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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