一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
渠县南阳滩船闸管理管理所是负责本辖区交通运输工作的政府工作部门，内设三股一室(财务股、技安股、保卫股、办公室)。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。
主要职责是：船舶过闸、待闸锚地等公益服务及船闸安全、日常维护管理。
（二）人员构成情况
渠县南阳滩船闸管理管理所编制总数19人，其中行政编制0人，事业编制19人，工勤编制0名。实际财政供养人员29人，其中在职14人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金，其中5人由机保局发放退休金、6人由企保发放退休金及财政局发放退休生活补贴），长期聘用2人、遗属2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
认真习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大四、五中全会精神，认真落实党和国家、省、市、县对安全生产工作部署，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强职工法规、纪律学习及党的廉洁教育学习。强化安全管理，把安全生产管理列入单位管理的重要议事日程，落实安全责任，建立健全各项制度,全面完成上级下达的各项目标责任任务。
1、 负责船闸的各项业务管理和维修保养工作；
2、 负责编报船闸年度计划；
3、 负责船闸修理工程的检查验收；
4、 负责船舶过闸的组织管理和交接工作
5、 负责按期报送各项统计报表，年度总结报告；
6、 负责定期检查、观测船闸技术状况和机电设备的运转状况。
二、收入预算说明
（一）2021年收入预算172.08万元。其中：财政拨款172.08万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
1、渠县南阳滩船闸管理管理所（本级）财政拨款收入172.08万元，财政专户拨款0元，事业收入0元，下级上缴收入0元，其他收入0元。
（二）2021年收入预算172.08万元2020年预算收入170.68万元增加1.4万元，主要原因是人员工资调整增加。
三、支出预算说明
（一）2021年基本支出预算164.88万元：
1、渠县南阳滩船闸管理管理所（本级）基本支出164.88万元。
上述渠县南阳滩船闸管理管理所1个单位、2021年基本支出预算164.88万元比2020年基本支出预算162.68万元增加2.2万元，增加部分为人员工资调整增加。
（二）2021年项目支出预算7.2万元，主要项目是船闸日常维护及安全经费等，具体是：
船闸日常维护及安全经费。
1、渠县南阳滩船闸管理管理所（本级）项目支出7.2万元；
上述渠县南阳滩船闸管理管理所1个单位、2021年项目支出预算7.2万元比2020年项目支出预算8万元减少10%。
四、政府采购情况
2021年涉及政府采购项目0个，预算资金0元。
五、政府购买服务情况
2021年涉及政府购买服务项目0个，预算资金0元。
六、2021年机关运行经费预算情况
2021年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算按排的行政运行经费，合计27.52万元。包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、公务用车运行维护以及其他费用。
七、国有资产占用情况
渠县南阳滩船闸管理所共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（房屋等国有资产根据单位实际占用情况据实公开。）
八、预算绩效目标管理情况
1.项目绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金7.2万元，覆盖率达到100%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2021年整体支出开展绩效目标管理，涉及财政资金172.08万元。
九、“三公”经费财政预算情况说明
（一）“三公”经费财政预算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算数为6.6万元。
（二）“三公”经费财政预算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政预算中，因公出国（境）费预算0万元；公务用车购置及运行维护费预算6万元；公务接待费预算0.6万元。
十、名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
6、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
7、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（以上名词解释有的就选）
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