附件4
2020年度
四川省渠县经济作物站部门决算
目录
公开时间：2021年9月24日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。
（二）2020年重点工作完成情况。
主要开展的工作：
一、坚持党建引领，提供坚强保障：
（一）加强组织领导，精心安排部署 单位成立学习领导小组，以定期不定期方式开展各项学习，一年来组织学习24次，专题讨论会6次，树立了为民服务思想，提高了全站职工的思想意识.
（二）落实布署，真抓实干坚持群众路线，按照农业农村局”技术走基层，助农增收”和结对帮扶活动的要求，每月定期下乡走访，与群众沟通联系，解决老百姓生产生活问题. （三）廉洁自律，维护群众利益时刻牢记为民服务宗旨，运用好发挥好自己所学，自觉自律，做到情系民生，维护民利，凝聚民心.
（四）加强制度建设强化监督制约，相续制定、修订了学习制度，工作制度，财务制度，党风廉政建设制度等。
二、扎实推进脱贫攻坚工作在扶贫工作进入攻坚克难最后关头，单位加大了扶贫力度，认真完善各项不足，以真心对民心，以专业知识为民分忧，为老百姓生产提供技术指导，共计培训12班次，发放资料2000余份。认真完成记帐户帮扶工作三真抓实干，开展各项业务工作在农业农村局的安排部署下，结合我县实际，我单位在年初即安排人员下乡对涉经济产业进行实际调研，并根据调查情况广泛开展有针对性的技术指导、技术培训产业发展规划等一系列工作。下乡技术指导人次达1000人次。蔬菜、黄花、花椒、中药材等技术指导和培训达3000人次（农民工、业主）新发展蔬菜基地5个，面积5000亩，重点产业萝卜新增面积1.5万亩，产量20万吨，产值达3亿元。辣椒产业规模种植1万亩，产值达5仠万元。苎麻新发展面积3千亩，分布在安北、涌兴、报恩等地，新规划发展黄花面积1万亩，分布在贵福、涌兴等地。
三、严格执行党员双报到制度疫情期间，在东城嘉隆国际轮值12人次，四城同创轮值8人次。
四、黄花是我县的龙头产业，按照县委县政府规定在贵福、涌兴等地，将打造渠县黄花旅游观光产业为一体的现代化种植，黄花面积1万亩。
二、机构设置
渠县经济作物站编制总数16人，其中行政编制0人，事业编制16人，工勤编制0名。实际财政供养人员22人，其中在职22人，离休0人，退休11人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计244.79万元。与2019年相比，收、支总计各增加11.78万元，增长5.05%。主要变动原因是人员工资变动及其五险一金变动、公业务费预算标准变动。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2020年本年收入合计244.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入244.79万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计244.79万元，其中：基本支出244.79万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计244.79万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加11.78万元，增长5.05%。主要变动原因是人员工资变动及其五险一金变动、公业务费预算标准变动。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出244.79万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加11.78万元，增长5.05%。主要变动原因是人员工资变动及其五险一金变动、公业务费预算标准变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出244.79万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出191.67万元，占78.31%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出24.15万元，占9.86%；卫生健康支出9.81万元，占4.0%；住房保障支出19.16万元，占7.83%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为244.79万元，完成预算105.05%。其中：
1.一般公共服务: 支出决算为191.67万元，完成预算105.05%。
2.教育: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.文化旅游体育与传媒: 支出决算为0万元，完成预算0%。
5.社会保障和就业: 支出决算为24.15万元，完成预算100%。
6.卫生健康:支出决算为9.81万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出244.79万元，其中：
人员经费219.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费25.63万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是未发生公务开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.
因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。
2.
3.
开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。
4.
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少万元，增长/下降%。
5.
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
6.
公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
7.
3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0万元，下降0%。主要原因是节约开支未发生公务开支。其中：
8.
国内公务接待支出0万元，主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元，具体内容包括：（接待具体项目、金额）。
9.
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待（具体项目）。
10.
八、政府性基金预算支出决算情况说明
11.
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
12.
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
13.
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
14.
十、其他重要事项的情况说明
15.
（一）机关运行经费支出情况
16.
2020年，机关运行经费支出0万元，比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%（或与2019年决算数持平）。
17.
18.
（二）政府采购支出情况
19.
2020年，政府采购支出总额万元，其中：政府采购货物支出万元、政府采购工程支出万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额万元，占政府采购支出总额%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。
20.
21.
（三）国有资产占有使用情况
22.
截至2020年12月31日，共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
23.
24.
（四）预算绩效管理情况。
25.
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对0项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对0个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
26.
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看（简要说明整体绩效情况）。本部门还自行组织了0个项目支出绩效评价，从评价情况来看（简要说明项目绩效情况；若未开展项目支出绩效评价，则说明未开展情况。如：本部门无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价/本部门未组织开展项目支出绩效评价）。
27.
1.部门绩效评价结果。
28.
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《渠县经济作物站部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
29.
本部门自行组织对0项目、0项目开展了绩效评价，《无项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开，若未组织项目绩效评价，则只需说明部门整体支出绩效评价情况）
30.
31.
名词解释
32.
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
11.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
12.农林水（类）（款）（项）：指。
13.住房保障（类）（款）（项）：指。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
渠县经济作物站
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。本部门下设领导办公室、办公室、财务室、业务组等。
（二）机构职能。为负责全县经济作物生产的技术指导、试验、新品种、新技术的引进、推广，为政府发展经济作物生产、调整农业产业结构提供依据。
（三）人员概况。2020年年末，单位编制人数16人，年末在职职工22人，其中高级农艺师2人、中级农艺师13人，初级农艺师2人、工勤人员5人、遗嘱人员3人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年财政拨款收入244.79万元。
（二）部门财政资金支出情况。2020年本年支出财政拨款合计244.79万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
包括部门绩效目标制定、目标实现、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成情况和违规记录等情况。
（二）结果应用情况。
包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论：优
（二）存在问题：无
（三）改进建议：无
附件2
渠县经济作物站
项目2020年绩效评价报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2．项目立项、资金申报的依据。
3．资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。
4．资金分配的原则及考虑因素。
（二）项目绩效目标。
1．项目主要内容。
2．项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。
3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。
2．资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。
3．资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。
（三）项目财务管理情况。
总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。
（二）项目管理情况。结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。
（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，对照项目计划完成目标，对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。
（二）项目效益情况。
从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。
（二）存在的问题。
结合自评情况，分析存在的问题及原因。
（三）相关建议。
针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
中国互联网违法和不良信息举报中心
四川省互联网不良与违法信息举报中心
