2020年度
四川省农业广播电视学校渠县分校
部门决算
目录
公开时间：2021年9月18日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
负责渠县新型农民及农村农业技术人员培训。
（二）2020年重点工作完成情况。
坚持以农为根、以教为本、服务三农的理念，以农民培训中心、专业技术人员继续教育基地为依托，重点围绕精准扶贫，全县粮经主导产业，突出抓好农村实用技术培训、新型职业农民培训、学历教育培训、专业技术人员知识更新培训等重点工作，助推脱贫攻坚，现代农业发展。我单位在2020年完成新型农民及农村农业技术人员培训1020人次。
二、机构设置
四川省农业广播电视学校渠县分校编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0名。实际财政供养人员12人，其中在职12人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计150.47万元。与2019年相比，收、支总计各减少4.5万元，减少2.9%。主要变动原因是人员退休。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计150.47万元，其中：一般公共预算财政拨款收入150.47万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计150.47万元，其中：基本支出150.47万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支总计150.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少4.5万元，减少2.9%。主要变动原因是人员退休。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出150.47万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少4.5万元，减少2.9%。主要变动原因是人员工资变动及其五险一金变动、公业务费预算标准变动。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出150.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出111.65万元，占74.20%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出18.18万元，占12.09%；卫生健康支出7.23万元，占4.8%；住房保障支出13.41万元，占8.91%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为150.47万元，完成预算100%。其中：
1.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为111.65万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为 18.18万元，完成预算100%。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）: 支出决算为7.23万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为13.41万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出150.47万元，其中：
人员经费132.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费17.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是当年没有发生三公费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1、因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。主要原因是今年没有产生公务招待费。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.139万元，完成预算70%。
公务接待费0.139万元，比上年同期增加0.034万元。公务接待批次3次，人数18人。公务接待费支出决算比2019年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是今年来访人员比去年少。其中：
国内公务接待支出0.139万元。国内公务接待3批次，18人次（不包括陪同人员），共计支出0.139万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年四川省农业广播电视学校渠县分校运行经费支出17.49万元，比2019年增增加26.68万元，上升89.35%，主要原因是一直办公经费不足，今年预算标准提高等原因。
（二）政府采购支出情况
2020年，四川省农业广播电视学校渠县分校政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，四川省农业广播电视学校渠县分校共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。
单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
我单位2020年资产合计14.61万元，其中：固定资产6.205万元，总资产比2019年增加5.219万元，主要原因是未支付了职工养老保险金等。资产负债率33.96%。
（四）预算绩效管理情况。
1.项目绩效目标完成情况。我单位无相关项目。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省农业广播电视学校渠县分校部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是（收入类型）等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）（款）（项）：指。
10.外交（类）（款）（项）：指。
11.公共安全（类）（款）（项）：指。
12.教育（类）（款）（项）：指。
13.科学技术（类）（款）（项）：指。
14.文化体育与传媒（类）（款）（项）：指。
15.社会保障和就业（类）（款）（项）：指。
16.医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指。
17.节能环保（类）（款）（项）：指。
18.城乡社区（类）（款）（项）：指。
19.农林水（类）（款）（项）：指。
20.交通运输（类）（款）（项）：指。
21.资源勘探信息等（类）（款）（项）：指。
22.商业服务业（类）（款）（项）：指。
23.金融（类）（款）（项）：指。
24.国土海洋气象等（类）（款）（项）：指。
25.住房保障（类）（款）（项）：指。
26.粮油物资储备（类）（款）（项）：指。
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
32.其他。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1
四川省农业广播电视学校渠县分校
部门2020年部门整体支出绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。四川省农业广播电视学校渠县分校是渠县农业农村局下属的全额拨款事业单位。
（二）机构职能。负责渠县新型农民及农村农业技术人员培训。
（三）人员概况。四川省农业广播电视学校渠县分校编制总数12人，其中行政编制0人，事业编制12人，工勤编制0名。实际财政供养人员12人，其中在职12人，离休0人，退休9人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2020年度年初预算安排154.97万元，追减预算4.50万元，全年财政收入拨款150.47万元。
（二）部门财政资金支出情况。
2020年一般公共预算财政拨款支出150.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出111.65万元，占74.2%；社会保障和就业（类）支出18.18万元，占12.09%；医疗卫生支出7.23万元，占4.8%；住房保障支出13.41万元，占8.91%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
1、预算编制
(1)目标制定。严格按照县财政局部门预算编制通知和有关要求编制。
（2）目标完成。2020年年初预算绩效目标项目1个，预算调整绩效目标项目1个，当年完成项目0个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。
（3）编制准确。2020年度编制部门预算总额150.47万元,支出决算数完成预算的100%。
2.预算执行
（1）支出控制。2020年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，我单位无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。
（3）执行进度。2020年，上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。
3.完成结果
（1）预算完成。2020年一般公共预算财政拨款收入150.47万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为150.47万元，完成预算100%。决算数等于预算数。
（2）违规记录。2020年，无违规记录。
（二）结果应用情况。
1.自评质量。 | ||||
绩效指标 | 指标分值 | 实得分 | ||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | ||
部门预算（80分） | 预算编制（30分） | 目标制定 | 10 | 10 |
目标完成 | 10 | 10 | ||
编制准确 | 10 | 10 | ||
预算执行（30分） | 支出控制 | 10 | 10 | |
动态调整 | 10 | 10 | ||
执行进度 | 10 | 10 | ||
完成结果（20分） | 预算完成 | 10 | 10 | |
违规记录 | 10 | 10 | ||
绩效结果应用（20分） | 自评质量（4分） | 自评准确 | 4 | 3 |
信息公开（8分） | 目标公开 | 4 | 4 | |
自评公开 | 4 | 4 | ||
整改反映（8分） | 结果整改 | 4 | 2 | |
应用反馈 | 4 | 1 | ||
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。 | ||||
2.信息公开
（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。
（2）自评公开。按照2020年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。
3.整改反馈
（1）结果整改。本单位无整改情况。
（2）应用反馈。本单位无此指标。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
通过对2020年年初预算在6月末、9月末和12月末的执行进度进行自评和绩效分析，结论如下：
1.基本支出方面：我办能按时间按进度完成各项支付，包含人员工资、医疗保险等社保支出、住房公积金、办公费等，确保了我单位的基本运转。
2.项目支出方面：无
3.年中追加项目经费方面：均能按项目经费支出用途、范围及时使用。
综上，我单位2020年度财政资金收支符合财务管理制度，严格执行项目有关制度规定，目标完成情况良好，财政资金得到有效利用，达到了预期的目标。
（二）存在问题
2020年上半年执行力度相对较弱，下半年基本达到实际支出进度，由于本次绩效评价是本单位第二次独立开展工作，工作人员工作经验严重不足，工作中难免存在不足和疏漏。
（三）改进建议
主管局多开展绩效管理评价培训，以增强工作人员开展绩效管理评价工作的业务水平。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
301108-渠县农广校 2020年部门决算公开图片.doc
301108-四川省达州市农业广播电视学校渠县分校.XLS
301108-四川省农业广播电视学校渠县分校 整体支出绩效000.doc
301108-四川省农业广播电视学校渠县分校2020年预算绩效目标公开说明.doc
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